西安市长安区五台街道办事处2017年度部门决算公开说明

一、部门概况

（一）部门主要职能

1、宣传贯彻党和政府的各项方针、政策，根据国家的政策和上级政府的决定，制定本街道实施的具体方案和办法。

2、指导和帮助居民委员会、村民委员会工作；负责人民调解工作。

3、负责取缔道路、公共场所违法设摊、堆物、占道经营；负责市容环境卫生和绿化工作，监督管理辖区市容环境保护与环境污染防治。

4、推动、帮助村(居)经济发展，组织单位和村(居)搞好社会建设，繁荣村(居)文化，发展村(居)教育、卫生、体育等服务事业。

5、组织开展精神文明创建活动和社会治安综合治理；组织开展拥军优属，进行国防动员和兵役工作；负责计划生育管理；搞好待业人员管理和劳动就业推荐；组织防灾救灾、社会救助及社会保障工作。

6、反映群众的意见和要求，处理来信来访事宜。

7、受区政府委托，负责行使管理辖区内农村工作的各项行政职能。

8、承办区人民政府交办的其它事项。

（二）2017年部门工作任务完成情况

2017年，我街道固定资产投资完成4100万元，社会消费品零售总额完成1.59亿元，经济社会各项事业继续保持稳定增长良好态势。石砭峪社区建设项目全面完成了社区安置房及基础设施建设，全面拉开山区群众回迁工作，部分群众已搬迁入住；关中民俗博物院二期建设项目完成了前期各项手续办理，正在进行项目合作洽谈。

（三）部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括街办本级部门决算。

截止2017年底，内部机构设置为9个科室、站、所：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、城乡环境卫生管理办公室、农业综合服务站、文化广播电视服务站、劳动保障事务所、财政所。

（四）部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制49人，其中行政编制28人、事业编制21人；实有人员54人，其中行政21人、事业33人。单位管理的离退休人员11人。

二、部门2017年度决算表

（一）部门决算收支总表（01表）

（二）部门决算收入总表（02表）

（三）部门决算支出总表 （03表）

（四）部门决算财政拨款收支总表（04表）

（五）部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）（05表）

（六）部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）（06表）

（七）部门决算一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出表（07表）

（八）部门决算政府性基金收支表（08表）

（九）部门决算政府采购决算表（09表）

三、2017年度部门决算情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况

1.本年度收入支出总体情况

（1）2017年度本年收入合计1571.96万元，较上年减少1745.97万元，主要原因是2017年底全区开源节流，部分项目收入减少。

（2）2017年度本年支出合计1571.96万元，比上年减少1745.97万元，主要原因是2017年底全区开源节流，部分项目支出减少。

2.本年收入构成情况

2017年本年收入合计1571.96万元。其中:

财政拨款1571.96万元，占总收入的100%，包括一般公共预算财政拨款1523.06万元、政府性基金预算财政拨款48.9万元。

3.本年支出构成情况

2017年本年支出合计1571.96万元。其中:

（1）基本支出636.68万元，占总支出的40.5%，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费601.98万元和公用经费34.7万元。

（2）项目支出935.27万元，占总支出的59.5%，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。主要包括：一般公共服务支出43.95万元，文化体育与传媒支出23.91万元，医疗卫生与计划生育支出1.35万元，节能环保支出199.39万元，城乡社区支出193.59万元，农林水支出394.19万元，城市建设支出48.9万元，其他支出30万元。

（二）2017年一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年一般公共预算财政拨款支出1523.06万元，其中：基本支出636.68万元，项目支出886.38万元。2017年一般公共预算财政拨款支出比上年减少1794.87万元，主要是因为年底全区开源节流，部分项目支出减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出1523.06万元，按支出功能科目分，包括:

（1）一般公共服务支出510.20万元。其中：基本支出466.25万元，项目支出43.95万元。

（2）文化体育与传媒支出59.48万元，其中：基本支出35.57万元，项目支出23.91万元。

（3）社会保障和就业支出45.26万元，其中：基本支出中的人员经费45.26万元。

（4）医疗卫生与计划生育支出18.53万元，其中：基本支出17.18万元，项目支出1.35万元。

（5）节能环保支出199.39万元，其中：项目支出199.39万元。

（6）城乡社区支出193.59万元，其中：项目支出193.59万元。

（7）农林水支出466.62万元，其中：基本支出72.43万元，项目支出394.19万元。

（8）其他支出30万元，其中：项目支出30万元。

3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出636.68万元，其中：人员经费601.98万元，公用经费34.7万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

（三）2017年“三公”经费、培训费及会议费支出情况

1.“三公”经费支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.72万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费1.72万元，公务接待费0万元。2017年“三公”经费支出1.72万元，较2016年减少3.18万元，下降64.93%，其中：

（1）2017年我单位因公出国实际支出0万元,较2016年持平。

（2）2017年购置车辆0台，经费支出0万元；2017年公务用车运行维护支出1.72万元，较2016年减少3.18万元，下降64.93%，原因是只有一辆公务用车运行，严格按照年初预算节省开支。公务用车购置及保有情况：年末公务用车实际保有量1辆。

（3）2017年公务接待费用支出0万元，较2016年持平。

2.培训费支出决算情况

2017年培训费支出1.02万元，较上年增加0.48万元，增长88.7%。增长原因是新录用公务员初任培训费用。

3.会议费支出决算情况

2017年会议费支出0万元，与2016年持平。

（四）2017年政府性基金财政拨款收支情况

2017年政府性基金财政拨款收入48.9万元，支出48.9万元，结转结余0万元，主要用于污水处理厂日常运转。

（五）2017年国有资本经营财政拨款收支情况

本部门2017年度无此项收支。

（六）2017年其他重要事项情况说明

1.机关运行经费支出情况

2017年本部门机关运行经费支出34.7万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。其中：行政单位1户，合计34.7万元，占机关运行经费的100%。2017年机关运行经费支出比2016年同口径减少36.53万元，下降51.28%，主要原因是严格执行八项规定，节约办公开支。

2.政府采购支出情况

本部门2017年度无此项支出（已公开空表）。

3.国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。

四、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年度本部门对8个专项业务经费项目开展了绩效自评，其中，一般行政管理事务8.95万元，该项目主要用于开展日常业务，办公费用支出，综合评估分数93分；城市综合治理项目支出129.51万元，该项目主要用于城乡社区管理事务支出，提升城市治理水平，资金用于开展工作办公费、劳务费、机械使用等，综合评分93分；城乡环境卫生支出38.07万元，该项目主要用于购买保洁用具，雇佣人员劳务费，租用机械费等，通过实施，很大程度改善城乡环境卫生提高群众满意度，综合评估分数95分；城管执法项目支出21.01万元，该项目主要用于街道执法人员工资、办公经费等各类支出，保障运转，提升群众满意度，综合评估分数95分；河道保洁员经费项目支出2.995万元，该项目主要用于基层河道保洁员的工作补贴，每月足额发放，更好为群众服务，综合评分95分；污水处理厂运行经费48.896万元，主要用于五台街道辖区污水处理、更换设备等费用支出，综合评估分数92分；村级一事一议的补助支出250万元，用于农村基础设施建设，保证群众更好的生活，综合评分95分；农产品质量安全支出3万元，主要用于农产品检测工作，降低了农产品质量不安全事故的发生率，综合评估分数93分。

五、专业名词解释

1.机关运行经费：是指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指部门2017年因公出国（境）费、公务用车购置费、公务用车运行维护费、公务接待费等支出情况。

备注：以上数据（含附表）计量单位为万元，若存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

西安市长安区五台街道办事处2017年度部门决算公开表.xls