西安市长安区扶贫开发办公室 2017年度部门决算公开说明

一、部门概况

（一）部门主要职能

1、编制全区扶贫开发中长期规划和年度计划，拟定全区扶贫开发工作的各项措施；

2、组织识别扶贫对象，对扶贫对象实施动态管理；

3、负责扶贫开发项目的备案、指导和监督检查；

4、拟定全区扶贫移民规划和年度实施计划，组织协调、检查指导移民搬迁工作；

5、指导、监督和检查扶贫资金的使用管理工作；

6、负责协调、指导行业扶贫工作；

7、组织协调社会扶贫工作；

8、负责全区扶贫开发信息宣传和考核工作；

9、承担全区扶贫开发领导小组办公室的日常工作；

10、承办区政府和上级部门交办的其他事项。

（二）2017年部门工作任务完成情况

2017年在区委、区政府的正确领导下，我办积极开展工作,顺利完成了以下工作任务。一是与“八办两组”、各街办签订了目标责任书，夯实了责任。二是按照识别标准和规定程序，采取第三方调查机构复核、家庭经济信息比对等措施，共确定在册贫困户2868户5579人。三是加强了产业扶贫，通过推广“合作社+贫困户”“龙头企业+贫困户”“农业园区+贫困户”等多种模式，将贫困户镶嵌在产业链之中。按照每户1万元标准，区财政列支2801万元，切块到街道，直补到农户，通过“三方协议”，将基金变股金，获得定额分红。全区已有2751户贫困户将产业扶贫资金入股到涉农企业，获得固定分红收益。四是加强就业扶贫，通过开发公益专岗、举办“贫困大学生就业专场招聘会”，将符合条件、有就业需求的贫困户家庭大学生优先安排到公益岗位，适当提高待遇，改善工作条件，确保贫困劳动力。全区共转移就业530 人，35名贫困家庭大学生已在17个机关事业单位稳定就业。五是加强了金融扶贫，按照“应贷尽贷”的原则、“分类施策”的原则，对有产业发展能力的贫困户，鼓励个人申请贷款，发展特色产业项目，增强自我“造血”功能；对缺乏发展能力的贫困户，建立贫困户与企业的利益链接机制，确保贫困户固定分红、持续增收。目前，全区共有970户贫困户获得小额贷款。六是危房改造方面，按照“应改则改”的原则，按照每户6万元标准，支持贫困群众建新房，做到墙面刷白、地面压光、门窗齐全、水电进户，能够直接入住；七是健康扶贫方面，在全区46家新农合定点医疗机构全部开设“一站式”服务窗口，实行“先诊疗、后付费”制度，有效解决贫困群众看不起病的问题。八是教育扶贫方面，对在册贫困户进行“大走访、大排查”，建立842名学生“清册”台账，组织特教教师为28名未入学残疾少年儿童定期开展“送教上门”活动，确保义务教育阶段学生无一人因贫辍学。九是兜底保障方面，按照“应兜尽兜、应保尽保”的原则，全方位落实国家兜底保障政策。十是建立健全志愿帮扶机制。充分发挥辖区高校数量多的优势，联合各高校成立5100人的志愿者队伍，大力开展“我和大学有个约定”主题活动，开展打扫庭院、理发、学生结对子、送全家福等活动19场次，成功打造脱贫攻坚“第五支队伍”。

（三）部门决算单位构成

本部门的部门决算为部门机关决算，无下属单位。其中，本单位机关设立2个科室，分别为综合科和项目管理科。

（四）部门人员情况说明

截止2017年底，本部门编制人数5人，其中：行政5人，年末实有人数4人，无退休人员。

二、部门2017年度决算表

（一）部门决算收支总表(附01表）

（二）部门决算收入总表(附02表）

（三）部门决算支出总表 (附03表）

（四）部门决算财政拨款收支总表(附04表）

（五）部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）(附05表）

（六）部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）(附06表）

（七）部门决算一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出表(附07表）

（八）部门决算政府性基金收支表(附08表）

（九）部门决算政府采购决算表(附09表）

三、2017年度部门决算情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况

1、本年度收入支出总体情况

（1）2017年度本年收入合计2783.88万元，较上年减少 1430.38万元，主要原因是贫困村基础设施减少。

（2）2017年度本年支出合计2783.88万元，较上年减少1430.38万元，主要原因是贫困村基础设施减少。

2、本年收入构成情况

2017年本年收入合计2783.88万元。其中:财政拨款2783.88万元，占总收入的100%，包括一般公共预算财政拨款2783.88万元、政府性基金预算财政拨款0万元。

3、本年支出构成情况

2017年本年支出合计2783.88万元。其中:

（1）基本支出50.4万元，占总支出的1.81%，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费46.57万元和公用经费3.83万元。

（2）项目支出2733.48万元，占总支出的98.19%，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。主要包括贫困村基础设施等项目2733.48万元。

（二）2017年一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年一般公共预算财政拨款支出2783.88万元，其中：基本支出50.4万元，项目支出2733.48万元。2017年一般公共预算财政拨款支出比上年减少1430.38万元，主要是贫困村基础设施减少。

2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出2783.88万元，按支出功能科目分，包括:

（1）一般公共服务支出2783.88万元。其中：农林水支出2743.46万元；住房保障支出40.43万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出50.4万元，其中：人员经费46.57万元、公用经费3.83万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

（三）2017年“三公”经费、培训费及会议费支出情况

1、“三公”经费支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出0万元（已公开空表），其中：因公出国（境）费为0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，公务接待费0万元。2017年度“三公”经费支出与2016年持平。其中：

（1）2017年我单位因公出国实际支出0万元，与2016年持平。

（2）2017年购置车辆0台，经费支出0万元；2017年公务用车运行维护支出0万元，与2016年持平。公务用车购置及保有情况：年末公务用车实际保有量0辆。

（3）2017年公务接待费支出0万元，与2016年持平。

 2、培训费支出决算情况

培训费支出0万。2017年度培训费支出与2016年度对比无变化。

3、会议费支出决算情况

会议费支出0万元。2017年度会议费支出与2016年度对比无变化。

（四）2017年政府性基金财政拨款收支情况

本部门2017年度无此项收支（已公开空表）。

（五）2017年国有资本经营财政拨款收支情况

本部门2017年度无此项收支。

（六）2017年其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况

2017年本部门机关运行经费支出3.83万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。其中：行政单位1户，合计3.83万元，占机关运行经费的100%。2017年机关运行经费支出比2016年同口径减少1.4万元，下降26.77%，主要原因是人员减少。

2、政府采购支出情况

2017年本部门无政府采购支出（已公开空表）。

3、国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆。

四、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年度区扶贫办未开展绩效管理工作。

五、专业名词解释

机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

备注：以上数据（含附表）计量单位为万元，若存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

西安市长安区扶贫开发办公室2017年度部门决算公开表.xls