西安市长安区建设局2017年度部门决算公开说明

一、西安市长安区建设局概况

（一）西安市长安区建设局的主要职能

西安市长安区建设局是主管全区城乡建设管理工作的行政职能部门，主要担负着城市建设与管理、建筑质量安全监管、建设工程招投标、市政基础设施建设维护、村镇建设指导、城市供气供热、城建档案的管理等方面的工作职责。

设有七个科室，党政办公室、综合管理科、财务审计科、组织人事监察科、建设管理科、行政审批科、小城镇建设指导管理科。

（二）2017年部门工作任务完成情况

2017年全年我局对全区所有建筑工地进行了建筑质量安全监管，对新工程进行了建设工程招投标，对长安区内的老旧市政基础设施进行了维护等；除以上工作外，我局还承担建设了徐家寨东西规划二路工程、郭南城改安置楼市政配套工程、广场南路综合改造工程、南长安街综合改造工程、东大街办西干渠截污工程、杜曲街办截污等重点项目工程以及以前年度未完工的续建工程等工作。

（三）部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级决算和所属事业单位决算。纳入西安市长安区建设局2017年部门决算编报范围的单位详细情况见下表：

（四）部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制103人，其中行政编制24人、事业编制79人；实有人员205人，其中行政24人、事业181人。单位无管理的离退休人员。

二、部门2017年度决算表

（一）部门决算收支总表（01表）

（二）部门决算收入总表（02表）

（三）部门决算支出总表 （03表）

（四）部门决算财政拨款收支总表04表）

（五）部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）（05表）

（六）部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）（06表）

（七）部门决算一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出表（07表）

（八）部门决算政府性基金收支表（08表）

（九）部门决算政府采购决算表（09表）

三、2017年度部门决算情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况

1、本年度收入支出总体情况

（1）2017年度本年收入合计54234.02万元，较上年增加19001.52万元，主要原因是其他收入较上年增加了。

（2）2017年度本年支出合计54234.02万元，较上年增加19001.52万元，主要原因是其他支出较上年增加了。

2、本年收入构成情况

2017年本年收入合计54234.02万元。其中:

（1）财政拨款收入31999.55万元，占总收入的59%，包括一般公共预算财政拨款13194.86万元、政府性基金预算财政拨款18804.69万元。

（2）其他收入21139.47万元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的41%，主要是常宁新区等转入重点项目工程款收入20590万元、市建委节能补助资金540万元、组织部党报党刊补助收入6万元。

（3）上年结转结余1095万元, 为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

3、本年支出构成情况

2017年本年支出合计54234.02万元。其中:

（1）基本支出1917.58万元，占总支出的3.54%，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费1539.86万元和公用经费377.72万元。

（2）项目支出52316.44万元，占总支出的96.46%，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。主要包括重点建设项目支出29749.92万元。

（二）2017年一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年一般公共预算财政拨款支出12776.32万元，其中：基本支出1917.58万元，项目支出10858.74万元。(既包括使用当年从区级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出）2017年一般公共预算财政拨款支出比上年减少1697.3万元，主要是2017年重点项目建设支出较上年减少了。

2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出12776.32万元，按支出功能科目分，包括:

（1）城乡社区支出10252.25万元，其中：城乡社区管理事务2448.18万元，城乡社区公共设施7368.46万元，建设市场管理与监督435.61万元。

（2）住房保障支出2133.25万元，其中：保障性安居工程支出2133.25万元。

（3）节能环保支出390万元。

（4）一般公共服务支出0.82万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1917.58万元，其中：人员经费1539.86万元，公用经费377.72万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

（三）2017年 “三公”经费、培训费及会议费支出情况

1、“三公”经费支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出20.88万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费20.62万元，公务接待费0.26万元。2017年度“三公”经费支出比2016年减少11.37万元，下降19.88%。其中：

（1）2017年我单位无因公出国费用支出，较2016年无变化。

（2）2017年无公务用车购置费用，公务用车运行维护费支出20.62万元，较2016年下降33.14%，下降原因是压缩了公务用车费用。公务用车购置及保有情况：年末公务用车实际保有量9辆。

（3）公务接待费用支出0.26万元，较2016年减少81.56%，原因是压缩了公务接待经费，累计接待4批次、20人。

2、培训费支出决算情况

培训费支出3.68万元，主要是全区工程类专业技术人员培训等，培训支出较2016年减少17.24万元，下降82.41%，原因为压缩培训支出。

3、会议费支出决算情况

会议费支出2.31万元，主要是全区建筑安全质量检查会议等，会议支出较2016年减少5.6万元，下降70.8%,原因压缩会议支出。

（四）2017年政府性基金财政拨款收支情况

2017年政府性基金财政拨款收入18804.69万元，支出18804.69万元，主要是区级重点项目建设支出。

（五）2017年国有资本经营财政拨款收支情况

我单位2017年度无此项收支。

 （六）2017年其他重要事项情况说明

  1、机关运行经费支出情况

2017年建设局机关运行经费支出52.57万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。2017年机关运行经费支出比2016年同口径减少3.03万元，下降5.45%，原因为节约公用开支，压缩经费。

2、政府采购支出情况

2017年我单位政府采购支出总额2.16万元，其中：政府采购货物支出0.42万元、政府采购服务支出1.74万元。

3、国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆24辆，其中，一般公务用车9辆、一般执法执勤用车及特种专业技术用车15辆。

四、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年度开始将绩效管理与预算目标管理相结合，2017年预算编制工作启动后，我局确定绩效目标的填报范围和标准，对建设局机关及所有二级预算单位的专项业务经费项目开展了绩效自评，并对局系统财务人员开展了业务培训，帮助指导各单位填报项目绩效目标。2017年度本部门对59个专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款4017.72万元。

四、专业名词解释

1.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

备注：以上数据（含附表）计量单位为万元，若存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

西安市长安区建设局2017年度部门决算公开表.xls