一、部门主要职责及机构设置
原长安区商务局主要职责是国内、境外的招商引资工作；管理全区对外经济合作工作；负责全区直接利用内、外资及进出口的管理、统计全区招商目标管理责任考核工作；负责外商投资项目的洽谈及外资项目审核、立项等工作；负责社消管理、商贸管理及行业监管等。
原长安区商务局属行政单位，由行政办公室、企业改制办公室、招商项目管理科、市场秩序科、经济运行科、商贸发展科6个科室组成，另下辖商业国有资产管理公司和物资国有资产管理公司。本单位2019年经政府机构改革更名为西安市长安区投资合作和商务局，相关内设机构随之调整。
二、2018年度部门工作完成情况
（一）市考指标完成良好
五资方面，2018年实际利用国资72.12亿元，完成全年任务的202.08%；民资197.76亿元，完成全年任务的164.49%；外资5200万美元，完成全年任务的100%。三率方面，开工注册率100%，进资到位率87.41%，竣工投产率55.88%。
社会消费品零售总额及限上企业方面，全年限额以上消费品零售额总量实际完成258.6亿元，增速11.8%；区属实际完成51.15亿元，增速5.7%。2018年净增限上商贸企业7户。
（二）推介会成果显著。5月，第三届丝博会胜利召开。会上，长安区与融创中国、中建三局、中海地产、西安建工、金叶集团等知名企业签订招商项目15个，签约项目资金969.6亿元。同时，还推出了大樊川文化旅游片区、长安硬科技产业园、长安高品质酒店、常宁商业综合体、七彩沣峪休闲旅游区、长安智慧电商物流园等6个大片区开发、44个重点招商项目，预计总投资达1172.4亿元。
（三）积极开展招商活动。一是积极践行市委市政府“一号工程”要求，区委区政府主要领导于年初开始，分赴北京、上海、浙江等地开展“点对点”招商，拜会了当地知名企业及商会，推介我区重点项目。二是策划组织重大系列招商活动。由区委区政府领导带队赴北京、上海、河北、浙江等地上门招商，拜访了华夏幸福集团等知名企业。
（四）积极做好项目评审。先后组织国土、规划、环保、发改委等部门组织召开入区评审会4次，针对奥达·万景园、中荷马铃薯小镇、长安高品质酒店及国际标准羽毛球馆等7个项目进行了评审。目前，这7个项目均已通过评审，原则同意落户长安，下一步将协调相关部门积极办理项目入区手续。
（五）商贸发展稳中有进。一是全力建设万科生活广场商圈和府东路商圈，新引进了盒马鲜生、蒜泥咖啡、晟嘉国际影城、CGV影院、中健银座、九田家等大型连锁品牌，不断提升商圈品牌效应。二是积极邀请星巴克等知名品牌来我区选址开店，力促品牌项目尽快落地。三是完成了我区1个区级运营中心，16个街道级电商服务站，53个村级电商服务点的建设工作。四是推动电商园区发展，由西安美人鱼互联网产业集团打造的美人鱼产业园正式开园，现已入驻50余家电商企业。
（六）行业监管运行良好。一是出台了《商务系统铁腕治霾实施方案》《商务局2018年铁腕治霾考核细则》，实现治污减霾工作制度化、规范化。二是加快区内煤炭网点取缔工作，涉及13个街办32个网点，目前有7户已划转高新区，剩余25户网点已完成煤炭清零，提前超额完成了消减任务。三是46家加油站全部完成三次油气回收任务，其中35家完成更换双层罐或防渗池任务，剩余企业已制定更换计划。
三、部门决算单位构成
纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位共有1个，为本单位本级决算。
序号 | 单位名称 |
1 | 原西安市长安区商务局 |
四、部门人员情况说明
截至2018年底，原长安区商务局编制26人，其中行政编制26人，事业编制0人；实有人员26人，其中行政26人，事业0人。单位管理的离退休人员30人。
五、2018年度部门决算收支情况
（一）2018年度收入支出总体情况
1、收入支出总体情况
（1）2018年度收入总计2807.63万元，较上年增加756.24 万元，增长37.35%，主要原因是基本支出中列支了住房公积金、社会养老保险、退休费、丧葬抚恤金、驻村第一书记生活补助等费用；电商培训、商圈建设、招商引资宣传、招商推介会等活动增加，项目支出有所增加。
（2）2018年度支出总计2807.63万元，较上年增加756.24 万元，增长37.35%，主要原因是基本支出中列支了住房公积金、社会养老保险、退休费、丧葬抚恤金、驻村第一书记生活补助等费用；因电商培训、商圈建设、招商引资宣传、招商推介会等活动增加，项目支出有所增加。
2、2018年度收入构成情况
2018年度收入总计2807.63万元。其中:
（1）财政拨款收入2807.63万元，占总收入的100%，较上年增加756.24万元，增长37.35%,包括：一般公共预算财政拨款2781.06万元，较上年增加756.25万元，增长37.35%，基本支出中列支了住房公积金、社会养老保险、退休费、丧葬抚恤金、驻村第一书记生活补助等费用；因电商培训、商圈建设、招商引资宣传、招商推介会等活动增加，项目支出有所增加；政府性基金预算财政拨款0万元，较上年无变化。
（2）事业收入0万元，占总收入的0%，较上年无变化。
（3）其他收入0万元，较上年无变化。
（4）用事业基金弥补收支差额0万元，较上年无变化。
（5）上年结转结余26.28万元，较上年无变化。
3、2018年度支出构成情况
2018年本年支出合计2781.06万元。其中:
（1）基本支出544.97万元，占总支出的19.60%，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费425.34万元和公用经费119.63万元，较上年增加196.29万元，增长56.29%，主要原因是列支了住房公积金、社会养老保险、退休费、丧葬抚恤金、驻村第一书记生活补助等费用。
（2）项目支出2236.09万元，占总支出的80.40%，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，较上年增加559.96万元，增长33.41%，主要原因是因电商培训、商圈建设、招商引资宣传、招商推介会等活动增加，项目支出有所增加。主要包括西洽会94.86万元，2018年重点项目推介会30万，2018招商引资宣传30万元，商贸管理9.74万元，招商引资经费62.42万元等项目。
（二）2018年度财政拨款收入支出决算总体情况
1、财政拨款收入支出总体情况
（1）2018年度财政拨款收入2807.63万元，较上年增加756.24万元，增长37.35%,主要原因是基本支出中列支了住房公积金、社会养老保险、退休费、丧葬抚恤金、驻村第一书记生活补助等费用；电商培训、商圈建设、招商引资宣传、招商推介会等活动增加，项目支出有所增加。
（2）2018年度财政拨款支出2807.63万元，较上年增加756.24万元，增长37.35%,主要原因是基本支出中列支了住房公积金、社会养老保险、退休费、丧葬抚恤金、驻村第一书记生活补助等费用；电商培训、商圈建设、招商引资宣传、招商推介会等活动增加，项目支出有所增加。
2、一般公共预算财政拨款支出决算情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出2781.06万元，按支出功能分类科目，包括:
（1）一般公共服务支出1499.25万元。包括：行政运行544.97万元，较上年增加196.29万元，增长56.30%，主要原因是列支了住房公积金、社会养老保险、退休费、丧葬抚恤金、驻村第一书记生活补助等费用；
一般行政管理事务580.22万元，较上年增加285.57万元，增长96.92%；招商引资346.01万元，较上年增加80.33万元，增长30.24%；其他商贸事务28.05万元，较上年减少783.75万元，下降96.54%，主要原因是电商培训、商圈建设、招商引资宣传、招商推介会等活动增加，项目支出有所增加；
（2）商业服务业支出1281.81万元，包括：其他商业流通事务1273.80万元，较上年增加1119.8万元，增长727.14%，主要原因是商贸服务业奖励专项资金拨付增加；其他商业服务8.01万元，上年未发生。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出544.97万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。包括：
（1）人员经费425.34万元，其中:工资福利支出353.34万元，较上年增加173.36万元，增长96.32%，主要原因是列支了住房公积金、社会养老保险；对个人和家庭补助支出72万元,较上年减少19.58万元，下降21.38%，主要原因是列支内容变化。
（2）公用经费119.63万元，其中：商品和服务支出119.63万元，较上年增加42.5万元，增长55.10%，主要原因是电商培训、商圈建设、招商引资宣传、招商推介会等活动增加。
4、政府性基金财政拨款收支情况
2018年度政府性基金本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
5、国有资本经营财政拨款收支情况
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况
1、“三公”经费财政拨款支出总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”实际支出1.12元，其中，因公出国（境）费用0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.12万元，公务用车购置及运行维护费占“三公”经费的100%；公务接待费0万元，占“三公”经费的0%。 2018年度“三公”经费支出较上年增加0.39万元，增长53.42%,其中：
（1）因公出国（境）支出情况
2018年因公出国（境）支出0万元，较上年无变化，较当年预算无变化。无因公出国（境）团体活动。
（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况
2018年未购置车辆，支出0万元，较上年无变化，较当年预算无变化。2018年度未使用一般公共预算财政拨款购置公务用车。
公务用车运行维护费支出1.12万元，较上年增加0.39万元，增长53.42%，主要原因是安全生产检查及政策宣传等工作任务量有所增加；比当年预算减少0.88万，主要原因是根据业务需要合理安排经费支出。2018年度使用一般公共预算财政拨款开支维护费的公务用车保有量1辆。
（3）公务接待费支出情况
2018年公务接待费支出0万元，较上年无变化；比当年预算减少1.35万，主要原因是未安排接待活动。
2、培训费支出决算情况
2018年培训费支出0万元，较上年减少1.87万元，下降100%，主要原因是本年未组织培训活动。
3、会议费支出决算情况
2018年会议费支出0万元，与2017年相比无变化。
六、2018年度部门绩效管理情况说明
2018年度本部门对1个专项业务经费项目开展了绩效自评，为西洽会，涉及一般公共预算当年拨款95万元，主要用于展位布展、沙盘制作、宣传册设计与制作、线上线下媒体宣传等工作。通过结果和目标相比较，从数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续指标、服务对象满意度指标进行绩效自评，此次西洽会基本实现了预估效果。对于部分签约项目因手续欠缺未开工建设的问题，将通过定期召开推进会，积极对接相关部门完善手续，深入项目现场，督促工程进度，确保资金及时投入到位，加快建设。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年度本部门机关运行经费支出119.63万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。其中：行政单位1户，合计119.63万元，占机关运行经费的100%；2018年度机关运行经费支出较上年增加42.5万元，增长35.53%，主要原因是主要原因是列支了住房公积金、社会养老保险、退休费、丧葬抚恤金、驻村第一书记生活补助等费用。
（二）政府采购支出情况
本部门2018年度无政府采购支出，并已公开空表。
（三）国有资产占用及购置情况
截至2018年底，本部门共有车辆1辆，为一般公务用车，无大型设备。
八、专业名词解释
1、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
——工资福利支出：指我局开支的在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。
——对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。
——商品和服务支出：指我局在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。
2、项目支出：指我局根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
备注：以上数据（含附表），计量单位为万元，若存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。
陕公网安备 61011602000186号
