西安市长安区人民代表大会常务委员会办公室2018年度部门决算公开说明

一、部门主要职责及机构设置

(一)主要职能

（1）坚持人民主体地位，加强人民代表大会制度理论研究和实践创新，发挥人民代表大会制度的根本政治制度作用。

（2）依据宪法和有关法律的规定，行使监督职权。健全“一府两院”由人大产生、对人大负责、受人大监督制度，为区人大及其常委会发挥监督职能，做好服务保障。

（3）坚持和完善人大讨论、决定重大事项制度，做好与区委、区政府、区政协及有关部门工作联系。

（4）负责联系在我区的全国、省、市、区人大代表，健全联络机制和网络平台，密切人大代表同人民群众的联系；负责人大代表有关活动的组织工作。

（5）组织区人民代表大会换届选举工作，承办人事任免等工作事项。

（6）负责区人民代表大会、常务委员会会议、主任会议以及其他重要会议、活动的组织和服务；负责区人民代表大会全体会议、常务委员会会议、主任会议决议、决定的具体组织实施工作。

（7）负责专门委员会和工作委员会执法检查、调查研究的协调保障工作，为人大代表视察、考察、调研及其重要活动做好组织服务工作。

（8）受理人大代表和群众来信来访，督办和协调处理信访案件。

（9）负责人民代表大会制度和人大工作的宣传和新闻报道工作。

（10）承办区人大领导同志交办的其他事项。

（二）机构情况

区人大常委会机关机构设置为：常委会办公室（正处级），下设3个科；区人民代表大会法制委员会和区人民代表大会财政经济委员会2个专门委员会（正处级）；区人大常委会教育科学文化卫生工作委员会、区人大常委会城镇建设与环境资源保护工作委员会和区人大常委会人事代表选举工作委员会3个工作委员会(正处级)。

二、2018年度部门工作完成情况

1、市区重点工作。积极参与整治秦岭北麓违建，按时完成整治任务；组织“保护秦岭 代表在行动”主题活动；及时召开“拆除秦岭北麓违建人大代表推进大会”和“发挥人大代表作用 助力秦岭生态保护”专题座谈会；组织听取区政府关于《中华人民共和国森林法》和《西安市秦岭生态环境保护条例》贯彻实施情况专项报告审议意见研究处理情况的报告。先后协助省市人大开展了《中华人民共和国森林法（修订草案）》等6部法规的立法调研和立法后评估工作，共召开各类座谈会4次，征集意见建议41条。

2、监督工作。组织听取审议了脱贫攻坚工作情况、《西安市秦岭生态环境保护条例》实施情况专项报告，听取了农村产权制度改革及“三变”改革试点情况报告，开展了“美丽乡村”和“特色小镇”建设专项视察，对《中华人民共和国森林法》《西安市城乡规划条例》和《中华人民共和国治安管理处罚法》贯彻实施情况进行了执法检查。对现代服务业和区属工业发展情况进行了专题调研，对行政效能改革、城市管理体制改革和常宁新区PPP项目进行了专项视察，听取审议了2017年环境状况和环保目标完成情况专项报告，听取审议了区人民政府“十三五”规划纲要实施情况中期评估报告和招商引资项目落实情况报告，听取审议了区人民政府2018年1—6月份国民经济计划执行情况和财政预算执行情况报告。听取了城乡教育均衡发展情况报告、食品安全监管工作专项报告，对第十次村民委员会换届工作进行了专项视察，对全区物业管理工作、区人民法院基层法庭建设工作进行专题调研，听取了区人民检察院公益诉讼工作报告，组织人大代表对新区医院开展了调研视察。对区财政局等5个单位2017年财政预算执行和其他收支情况审计查出问题整改工作进行了专题询问。制定《部门预算编制执行监督试点工作实施方案》，积极推进预算联网监督工作。增加对“一府两院”工作人员述职的满意度测评。

3、重大事项。组织常委会针对财政体制改革、部分街道托管税源变化、“三大攻坚战”和秦岭违建整治形成的预算追加，及时审议通过区人民政府关于调整2018年财政预算的报告，批准2018年财政预算调整。探索建立“审议—询问—测评—反馈”的联动机制，定期组织听取“一府两院”重大事项进展情况汇报。全年累计听取“一府两院”审议意见研究处理情况报告7项，提出审议意见24条；开展专项视察、专题调研12次，提出意见建议38条。

4、人事任免。认真组织拟任职人员任前审查、座谈评议和法律知识考试。组织拟任职人员向常委会议作任职表态，接受委员审议。全年共任命“一府一委两院”工作人员34人、人民陪审员99人，免职27人。按照“届内全覆盖”目标，扩大“一府两院”工作人员述职范围，探索开展街道人大工委主任向常委会述职工作，全年接受述职6人，印发《审议意见书》6份。

三、部门决算单位构成

纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位1个，为西安市长安区人民代表大会常务委员会办公室本级机关。

四、部门人员情况说明

区人大常委会机关行政编制20名。其中：办公室主任1名、副主任1名；5个委员会主任各1名；科级领导职数3名。

区人大常委会主任、副主任、专职委员编制单列。

截至2018年底，区人大实有人员32人，正式在编在岗32人（其中，常委会主任、副主任、专职委员10人，另正处级9人，副处级1人，科级3人，科员4人，工勤人员5人）。

五、2018年度部门决算收支情况

（一）2018年度收入支出总体情况

1、收入支出总体情况

（1）2018年度收入总计955.05万元，较上年增加13.39万元，增长1.42%，主要原因是工资福利支出增加。

（2）2018年度支出总计955.05万元，较上年增加13.39万元，增长1.42%，主要原因是工资福利支出增加。

2、2018年度收入构成情况

2018年度收入总计955.05万元。其中:

（1）财政拨款收入929.23万元，占总收入的97.30%，较上年增加21.1万元，增长2.32%,包括：一般公共预算财政拨款929.23万元，较上年增加21.1万元，增长2.32%，主要原因是工资福利支出增加。

（2）上年结转结余25.82万元, 为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

3、2018年度支出构成情况

2018年本年支出合计933.04万元。其中:

（1）基本支出777.93万元，占总支出的83.38%，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费678.78万元和公用经费99.14万元，较上年增加255.93万元，增长49.03%，主要原因是社保费用纳入单位开支。

（2）项目支出155.11万元，占总支出的16.62%，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，较上年减少238.74万元，下降60.62%，主要原因是上年召开了两次人代会,会次多、会期长，上年还新建了常委会会议室。

（二）2018年度财政拨款收入支出决算总体情况

1、财政拨款收入支出总体情况

（1）2018年度财政拨款收入929.23万元，较上年增加21.1万元，增长2.32%，主要原因是工资福利支出增加。

（2）2018年度财政拨款支出933.04万元，较上年增加17.19万元，增长1.88%，主要原因是工资福利支出增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出933.04万元，按支出功能分类科目，包括:一般公共服务支出933.04万元。包括：行政运行777.93万元，较上年增加255.93万元，增长49.03%，主要原因是工资福利支出增加；一般行政管理事务0万元，较上年减少117.67万元，下降100%，主要原因是上年新建常委会会议室；人大会议75.85万元，较上年减少124.96万元，下降62.22%，主要原因是上年召开了两次人代会,会次多、会期长；代表工作64.16万元，较上年减少,7.97万元，下降11.05%，主要原因是个别街道划归区外；人大监督2.9万元，较上年减少,0.34万元，下降10.49%；人大代表履职能力提升8万元，上年无此项目，主要原因是本年学习培训增多；其他人大事务支出4.2万元，上年无此项，主要是用于开展离退休老干部工作。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出777.93万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。包括：

（1）人员经费678.78万元，其中:工资福利支出560.3万元，较上年增加154.22万元，增长37.97%，主要原因是工资福利支出增加、社保费用纳入单位开支;对个人和家庭补助支出118.48万元,较上年增加87.25万元，增长279.38%，主要原因是离退休老干部有关费用由社保转入本单位开支。

（2）公用经费99.14万元，其中：商品和服务支出99.14万元，较上年增加14.45万元，增长17.07%，主要原是日常会议、学习培训增多。

4、政府性基金财政拨款收支情况

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”实际支出4.98万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4.98万元，公务接待费0万元。2018年度“三公”经费支出较上年减少0.99万元，下降16.58%,其中：

（1）因公出国（境）支出情况

2018年因公出国（境）支出0万元，较上年无变化。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018年购置车辆0；公务用车运行维护支出4.98万元，较上年减少0.48万元，下降8.79%，主要原因是本年用车较上年少。

（3）公务接待费支出情况

2018年公务接待费支出0万元，较上年减少0.51万元，下降100%，主要原因是本年无接待支出。

2、培训费支出决算情况

2018年培训费支出1.07万元，主要是委员、部分代表培训支出，较上年减少6.27万元，下降85.48%，主要原因是上年有换届培训以及新任代表培训支出，培训范围广、人次多。

3、会议费支出决算情况

2018年会议费支出74.04万元，主要是人代会会议支出，较上年减少86.98万元，下降54.02%,主要原因是上年召开了两次人代会,会次多、会期长。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金155.11万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年度本部门机关运行经费支出99.14万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。其中：行政单位1户，合计99.14万元，占机关运行经费的100%。2018年度机关运行经费支出较上年增加14.46万元，增长17.07%，主要原是日常会议、学习培训增多。

（二）政府采购支出情况

2018年度本部门政府采购支出总额6.24万元，其中：政府采购货物类支出6.24万元。

（三）国有资产占用及购置情况

截至2018年底，本部门及所属单位共有车辆4辆；无单价50万元以上的通用设备；无单价100万元以上的通用设备。2018年当年未购置车辆；未购置单价50万元以上的通用设备；未购置单价100万元以上的通用设备。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。

4、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

备注：以上报表（含附表），计量单位为万元，保留两位小数，若存在尾数差异，属报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

附件：西安市长安区人民代表大会常务委员会办公室2018年度部门决算公开报表.xls