原西安市国土资源局长安分局2018年度部门决算公开说明

一、部门主要职责及机构设置

原西安市国土资源局长安分局内设机构4个，为行政办、建设用地科、地籍地政科、计划财务科。部门主要职能如下：

1、贯彻执行国家、省、市有关土地、矿产资源方面的法律、法规、规章和政策;研究有关配套办法和规定并组织实施;负责全区对执行有关国家、省、市国土资源方面的法律法规情况监督检查;查处违反土地、矿产资源管理法规的案件;负责国土资源法规政策的宣传教育和咨询信访工作。

2、编制上报全区国土、矿产资源勘察的中长期规划和年度计划;参与区总体规划的审核;审核乡镇土地利用总体规划和年度用地计划。

3、统一管理全区地籍地政，处理土地权属纠纷;主管全区土地的估价和确认工作。

4、负责组织编制全区土地利用和土地后备资源开发、复垦的规划、计划，组织开展基本农田保护区的划定和保护工作，指导利用土地开发、土地整理、土地复耕，确保耕地面积占补平衡。

5、拟定全区土地使用权划拨、出让、租赁、作价出资、转让、交易、政府收购管理办法和乡(镇)村用地管理办法并组织实施;管理农村集体非农土地使用权的流转;指导基准地价、评测标定地价;审查土地评估机构资格，确定土地使用权价格。

6、负责全区矿产资源勘察、开发利用的监督管理和授权范围内的采矿登记发证管理，协调矿产资源及采矿权属纠纷，依法组织征收矿产资源补偿;组织开发土地资源、矿产资源的对外合作与交流;负责地质灾害中滑坡工作的行政管理职能。

7、房屋所有权、用益物权，担保物权的首次登记、变更登记、转移登记、注销登记、更正登记、异议登记、预告登记、查封登记以及产权产籍调查、测量、数据更新维护、房屋登记档案管理等职责；农村集体土地、林地、水域滩涂养殖等不动产登记职责。

8、承办区政府交办的其他工作。

本单位2019年拟整合为西安市自然资源和规划局长安分局，相关内设机构随之调整。

二、2018年度部门工作完成情况

1、助推“秦岭保卫战”取得重大胜利

在“秦岭保卫战”中，分局党委以责无旁贷、舍我其谁的使命感和坚决打赢保卫战的坚定决心，带领全体干部职工坚守前沿阵地3个多月，五加二、白加黑超负荷、超常规工作，持续攻坚克难，完成了一项又一项繁难任务，经受住了政治上的检验和能力上的考验，为赢得胜利做出了应有贡献。

（1）从始至终讲政治。把讲政治贯穿于专项整治工作，组织干部职工认真学习习近平总书记关于秦岭北麓违规建别墅问题的6次重要指示批示精神，开展“政治体检”等系列活动，统一全局干部职工思想，提高政治站位，提高政治担当的自觉性和积极性。党委班子把“政治上查清、整治上彻底、长远上规范”作为奋斗目标，以红脸出汗的要求召开专题民主生活会，以入心入脑见行动开展中心组专题学习活动，对照“七个清单”“七个专题”要求开展“四查”，撰写政治纪律自查报告，即查即改正思想、正作风、正纪律。

（2）紧密配合讲服从。一是坚定不移地贯彻落实市局党组和区委、区政府的决策部署，不打折扣，不讲变通。二是积极配合省、市专班专组（项目调查组、政治纪律问责组、专案组、打击组），做好调查取证和问询工作，提供44个项目涉及的报批、供应、发证案卷267本（复印件13万页），情况说明1309 件，出具土地规划用途分类表、土地利用总体规划图43份，出具土地利用现状图 26份。三是随叫随到，坦诚主动接受调查组谈话问询。370人次接受组织谈话问询，约40余人被落实违纪责任。

（3）主动工作讲担当。成立秦岭北麓违建别墅专项整治工作领导小组，下设“一办四组两个专班”（领导小组办公室、四个督导组、外业排查专班、内业核查专班）。选调66人参加市、区项目专班专组。组织沿山9个国土所配合街办开展拉网式排查，建议并主动承办全区“秦岭保护区（长安片区）摸底调查平台”搭建工作，大幅度降低了排查难度，提高了准确率和工作效率。配合区委、区政府和各街办拆除秦岭违建735宗81.9万平方米（含非别墅违建和零星乱搭乱建，其中，拆除55+2中15个别墅类项目293栋371套18.3万平方米）；对秦岭北麓99个违建项目实地测量（实测点位15470个）、上图比对，完成其中31宗涉嫌土地违法项目的调查取证工作，将14宗涉嫌触犯《刑法》的非法占地案件移送公安机关立案侦查。摘录秦岭北麓10个项目4410套房屋办证资料数据，并将该数据与市秦岭违建入户组进行反复核对，整理出2407套别墅项目房屋登记信息数据。

（4）攻坚克难收土地。按照《秦岭北麓违建专项整治收回土地补偿方案》明确的补偿价格确定办法和收回土地工作流程，委托专业单位分类采取成本核算、地价评估或地上附着物评估等方式确定了收回土地参考补偿价格。抽调50余人成立17个收回土地工作专班，分别负责34个项目土地收回价格谈判、协议签订等具体工作。每天晚上召开会议，汇总情况，研判问题，商定对策，调整部署，加力推进。目前累计收回国有土地33宗、4510.9亩，收回土地补偿价格为21.26亿元（其中“55+2”项目收回23宗、4453.5亩，补偿价格21.18亿元；“202+10”违建别墅项目收回1宗、11亩；拉网式排查新发现违建别墅项目收回9宗、46.4亩，补偿价格0.68亿元）。退还土地105宗、2370.7亩（其中，55+2项目退还土地8宗、1948.5亩，202+10退还土地64宗、142.2亩，拉网式排查33宗、退还土地279.96亩）。

（5）长效管理建制度。研究拟订宅基地买卖类专项方案，该方案作为《西安市长安区秦岭北麓专项整治拉网式排查发现问题后续整治1+9工作方案》（长办字〔2018〕167号）子方案已由区委办、区政府办印发。印发《关于进一步加强秦岭北麓生态环境保护专项督查工作的通知》（市国土长发〔2018〕78号），明确督查目标、督查对象和督查内容，建立健全秦岭北麓生态环境保护督查工作长效机制。制定《西安市长安区秦岭北麓违建专项整治工作中收回（储）国有土地网格化管护实施方案》，分别上报市国土局和区政府，将收回的国有土地管护工作纳入长安区秦岭北麓保护网格化管理体系。

2、尽职尽责保护资源，耕保任务圆满完成

坚持最严格的耕地保护制度，坚守耕地红线，采取六项措施，完成了市政府下达的耕地（66.5万亩）和基本农田（41.5285万亩）保护任务，目前我区实际耕地面积为67.02万亩、永久基本农田保护面积为41.5627万亩。一是将耕地保有量指标和基本农田保护指标分解到各街办，区政府与各街办签订了《耕地及基本农田保护目标责任书》，建立了耕地和基本农田保护台账，实行“一把手”负总责的管理机制，夯实了保护责任。二是严格执行基本农田保护制度，按照基本农田总量不减少、用途不改变、质量不降低的要求，认真落实了基本农田保护“五不准”。三是严格执行土地用途管制制度，严把建设占用耕地审批关，批准用地均为存量土地和未利用土地，均未占用基本农田。四是按照省国土厅要求，逐项目、逐地块编制了永久基本农田补划方案，做到了同等别同数量同质量补划。五是不断加大宣传力度，强化社会各界耕地保护意识，严格落实动态巡查责任，增加巡查频次，遏制违法用地。六是按照重点项目推进时序，完成长安区土地利用总体规划修改完善工作，取得批复，按规划逐步落实项目。

3、全力以赴报批土地，为重点项目提供用地保障

（1）紧密围绕市区“十三五”经济社会发展规划和“追赶超越”目标，用好用活用足国家增加建设用地规模。按照“指标跟着项目走的原则”，有效落实省市区“十三五”重点项目用地，保障了国家广电总局西安监测台、航天六院、武警黄金五支队、引汉济渭、常宁新区、陕能集团、省射击射箭中心、地铁二号线、徐家寨城改等重点项目。

（2）农用地转用和土地征收报批工作持续推进。对16个市级重点项目和138个区级重点项目的用地需求进行调查摸底，为项目顺利实施做好用地保障。上报10个批次11个项目1432亩。16个批次1个单独选址共29个项目3400.5亩土地获得国务院及省政府批准。开展圈内用地指标申报工作，申报20个项目，涉及新增用地1186亩。完成西安殡仪馆三期、铁投物流、常宁医院、长安天街、陕西考古研究院、西安市精神卫生中心等7个项目约1830亩集体土地征收工作。

（3）土地储备工作取得新进展。储备土地103宗12456亩，其中省厅已审批11宗1646亩，完成全年任务（储备土地1000亩）164.6%。目前，省厅待批7宗1287亩，分局组织资料85宗9523亩。

（4）土地出让、供应工作艰难推进。出让土地10宗861亩（挂牌5宗508亩，拍卖5宗353亩），完成全年任务（出让土地500亩）172.2%。收缴各类土地价款21.64亿元。新征土地划拨供地2宗691亩；上报市局待供地2宗397亩；上报区政府审核1宗378亩。

（5）闲置土地处置工作持续推进。一是按照土地市场动态监测与监管系统的要求，进行供地备案，主动对接17家项目单位，签订《国有建设用地交地确认书》10份，制作完成《具体项目用地跟踪管理卡》16张，发放《开工履约通知书》1份。二是对疑似闲置土地立案调查，完善闲置土地案卷资料，督促建设用地使用权人开工建设。三是对秦岭北麓未开工项目收回土地下发《闲置土地调查通知书》、《闲置土地认定书》等法律文件及通知，按照《闲置土地处置办法》规定程序，有序处置。

4、积极开展土地开发整理工作，增加耕地数量和质量

马王街办高标准基本农田建设项目竣工（涉及石桥村、大原村和曹寨村3个行政村，总规模面积516.4公顷，规模面积中耕地面积7521亩，总投资936.3万元），通过市国土局专家组验收。砲里街办高标准农田建设项目（规模面积380.2公顷，拨付资金684.4万元）设计、评审工作完成，选定了招标公司。编制完成《西安市长安区土地整治规划（2016-2020年）》，通过市级专家评审，区政府审批。

5、持之以恒抓执法，强力遏制违法用地

一是积极开展2018年度土地变更调查工作。二是实施“春雷行动”，组织联合执法30余次，152个拆除任务全部完成。对涉嫌破坏耕地的21人移送公安，公安全部立案。三是开展“夏季攻势”“亮剑行动”，清理整治农村房屋、设施农用地、临时用地、工矿用地违法违规问题。四是强力推进“三场”治理工作，全区5宗整治取缔任务提前完成，在全市推进会上做典型发言。五是开展城乡环境三年整治工作，计划整改56宗，1宗非立案已拆除，其他55宗已全部立案查处（其中没收6宗，申请法院34宗，对相关责任人提出党政纪处分22宗，移送公安8宗）。六是开展五年违法用地整治工作，摸排违法用地371宗，立案查处370宗。申请法院327宗，没收124宗，提出党政纪处分166宗，移送公安28宗。七是加大案件查处力度，查处案件172宗，申请法院强制执行109宗，正在复议33宗，收缴罚款934.3余万元。受理扫黑案件71宗，按时限回复调查结果。八是对全区大棚房进行了六轮摸底调查，逐一进行研判分析，摸清了底数，截止1月23日，拆除大棚房372个93.6万平方米，复耕577.9亩。

6、地质灾害防治工作部署到位，有序推进

一是编制《2018年度地质灾害防治方案》和《96处地质灾害隐患点“防、抢、撤”方案》，组织15个街道办与区政府签订《2018年地质灾害防灾目标责任书》。对全区92处地质灾害隐患点进行逐一排查，落实各隐患点监测人和群测群防监测措施。开展地质灾害应急演练30余次，近万人次参加。二是在汛期，组织机关全体人员和15个国土所同志严防死守，加强监测，指导、督促各隐患点监测人、责任人开展防治工作。建立地质灾害监测预警信息平台，发布预警预报信息45次。妥善处置隐患点异常3处，全年未出现地质灾害造成的人员伤亡事件。三是“三年清零”工作有序开展。委托勘查单位对地质灾害隐患点进行了治理工程勘查设计，已落实两处地质灾害隐患点的治理项目（侯二村崩塌治理已经完成施工设计，正在施工招投标；新师村崩塌治理正在施工设计），正在制定白庙村隐患点35户群众搬迁方案。王曲街道中甘村崩塌、皇甫村崩塌两处隐患点工程治理设计通过评审，正在修改完善；鸣犊街道将军庙村崩塌等3处隐患点开始进行工程治理的施工设计。四是编制《西安市长安区矿山地质环境保护与治理规划（2017-2025年）》，规范矿产资源开发秩序。加强东部建材基地矿产资源开采管理，全区采矿秩序良好，未发生安全事故。

7、职能工作严谨认真，如期完成

（1）拟定《西安市长安区人民政府关于进一步加强农村宅基地审批管理工作的通知》，明确了宅基地申请审批程序，区政府审核审批后即可付诸实施。

（2）推动增减挂钩周转指标规划工作，区政府与渭南市白水县和汉中市汉阴县签订了1100亩指标流转意向书，用于归还增减挂钩周转指标。

（3）大学城消防站和香积110变电站取得市国土局预审文件，国家新闻出版总局西安监测台取得省国土厅预审批复，航天科技集团第六研究院165所取得国土部预审批复。在基本农田补划空间非常有限的状况下，克服困难，为西十高铁、引汉济渭（二期）、西康高速及京昆高速扩建四个项目上报了预审材料。启用网上办件系统，上传区第三小学建设项目用地预审资料，缩短了办事时间。

（4）不动产登记业务办理工作有序开展。一是驻区政务服务中心设立18个业务窗口，较在东厅时增设2个查档窗口，与地税窗口平行办公，方便群众缴纳契税。二是设立企业专用窗口和“绿色通道”，开展延时服务等特色服务，为群众提供便捷、高效的服务。发放不动产权证书1.9万余本，按揭证明1.1万余本，抵押登记7823件，预告登记65户，协助司法机关执行查封、解除查封、过户等351件。三是“不动产登记信息管理平台”于2018年12月10日9时上线运行，对外提供服务，进一步提升了登记质量和效率。

（5）第三次土地调查工作有序推进，成立区第三次全国土地调查工作领导小组，制定印发《西安市长安区第三次全国土地调查工作实施方案》（西长土调查办发〔2018〕1号），确定了专门的办公场所，抽调了专职人员，落实了工作经费。目前，正在收集基础资料，修改完善技术设计书和项目进度安排计划书初步方案。

（6）推动依法行政，接受群众监督。一是办理行政诉讼案件5件，行政复议案件2件。二是按时办结人大代表建议1件、政协委员提案3件，代表、委员均感满意。三是编制《西安市长安区征地统一年产值标准和区片综合地价调整完善工作实施方案》，组织召开听证会。在征地工作中，严格履行“两公开一登记”制度，执行征前调查、告知、听证、风险评估等法定程序，监督、指导各街办依法规范征地拆迁行为，及时发现和化解矛盾纠纷。 

（7）着力推进政务公开。一是编制国土长安分局“信息公开目录”，对机构设置、工作动态、政策法规及规范性文件、规划计划、国土信息、业务办理信息等七大方面104项具体内容进行公开。二是梳理全省政务服务事项“三级四同”目录，对涉及我局5个科室18个事项相关要素进行补充完善，按照时限要求完成系统录入及事项流程定制工作。三是结合“4.22”世界地球日、“6.25”全国土地日、“12.4”宪法宣传日，广泛宣传国土资源法律法规，发放宣传资料1万余份，制作展板百余个。四是编辑《国土长安分局今日重要信息》103期，报送信息419条，在长安区政府网站及时更新发布工作动态信息123条。    

（8）重视信访工作，维护社会稳定。把信访工作当成事关改革发展和社会稳定的重要工作常抓不懈，建立“信访台账”。全年接待上访群众936人次，办理各类信访件1003件，答复满意率100%。受理“12345”市民热线咨询、投诉类工单1272件，月均106件，办结率为100%。受理区政府网站在线投诉、在线咨询、区长信箱408件，办结率为100%。

8、班子和队伍建设逐步加强

（1）学习教育常态化制度化。各支部认真执行“三会一课”、党员远程学习教育及每周四固定“学习日”制度，把“两学一做”贯彻到日常经常。发放学习书籍200余本、学习资料900余份、学习笔记本400余个，组织笔试、网络考试3次。党委中心组集中学习11次，参加市国土局、区委区政府中心组学习、各类宣讲教育40余次。在秦岭违建整治中，组织干部职工认真学习习近平总书记关于秦岭保护系列重要指示批示精神，相继开展“政治体检”“两整治，两负责”等系列活动。

（2）持之以恒抓班子和队伍建设。一是认真贯彻民主集中制，坚持党委议事制度，重大问题调查研究、广纳意见、集体讨论。召开党委会29次，研究议题16个，召开局长办公会12次，研究议题68个。二是党委班子召开专题民主生活会4次，班子成员“两个维护”“四个意识”“四个自信”意识更加牢固。三是召开干部职工大会、中层干部会、意见酝酿会、文件传达会、工作安排会等30余次，为党员干部能力素质提升打下坚实的思想基础。

 （3）坚持不懈抓好党风廉政建设。一是落实主体责任。成立了以党委书记为组长，班子全体同志为成员的党风廉政建设领导小组，健全了党委书记负总责，分管领导各负其责，齐抓共管的领导机制和工作机制，为党风廉政建设扎实开展提供了组织保证。二是明确责任分工。制定《抓基层组织建设工作责任清单》和班子成员责任清单，调整领导干部联系指导支部工作分工，压实党委班子成员职责。三是加强监督检查，践行监督执纪“四种形态”，针对《党风政风热线》和媒体曝光问题，分局纪委主动介入、积极配合，严查事件中涉及的人和事，给予相关人员党政纪处分。全年受理问题线索30条，其中立案5件，给予6人组织处理，13人纪律处分，将2人调离原工作岗位。四是修订完善了《党风监督制度》、《财务管理制度》等党风廉政建设方面的规章制度，在工作中认真执行。进一步加强公车管理，制定《车辆管理制度》，节假日公车统一封存。

（4）抓党建促精准扶贫取得好成效。党委班子成员分村包抓联户帮扶工作，驻村工作队和全体联户帮扶干部尽职尽责，严格落实每月至少两次入户制度，较好的完成了扶贫任务，帮扶成效显著，2018年，16户贫困群众实现脱贫；原酒铺村出村路、常兴村村内道路两项基础设施建设项目竣工；先锋新村原常兴村无塔上水设备得到更换，解决了村民饮水难问题；申请资金给村内道路两侧安装23盏太阳能路灯，改善了村貌，为村民夜晚出行提供了方便。分局2名同志被评为优秀帮扶干部。            

三、部门决算单位构成

纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位包括本级机关及所属8个下级单位:

四、部门人员情况说明                               

截至2018年底，本部门人员编制230人，其中行政编制19人、事业编制211人；实有人员440人，其中行政19人、事业421人。单位管理的离退休人员71人。

五、2018年度部门决算收支情况

（一）2018年度收入支出总体情况

1、收入支出总体情况

（1）2018年度收入总计23782.51万元，较上年增加10278.22万元，增长76.11%，主要原因是新增2个单位和储备土地增加。

（2）2018年度支出总计23782.51万元，较上年增加 10278.22万元，增长76.11%，主要原因是新增2个单位和储备土地增加。

2、2018年度收入构成情况

2018年度收入总计23782.51万元。其中:

（1）财政拨款收入23185.01万元，占总收入的97.49%，较上年增加10368.8万元，增长80.9%，包括：一般公共预算财政拨款6624.06万元，较上年增加3377.26万元，增长104.02%，主要原因是新增2个单位和项目增加；政府性基金预算财政拨款16560.96万元，较上年增加6991.55万元，增长73.06%，主要原因是储备土地增加。

（2）事业收入0万元。

（3）其他收入4.89万元，占总收入的0.02%，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的0.03%，主要是存款利息收入4.89万元，较上年减少81.88万元,下降94.36%，主要原因是减少了椰柿村滑坡治理工程存量资金收入。

（4）用事业基金弥补收支差额6.34万元，主要是所属事业单位在完成日常工作而发生的。

（5）上年结转结余586.27万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

3、2018年度支出构成情况

2018年本年支出合计23224.08万元。其中:

（1）基本支出4962.69万元，占总支出的21.37%，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费4586.32万元和公用经费376.36万元，较上年增加2637.44万元，增长113.43%，主要原因是新增了养老统筹和两个单位、绩效工资和津补贴增加较大。

（2）项目支出18261.39万元，占总支出的78.63%，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，较上年增加7668.62万元，增长72.39%，主要原因是项目和储备土地增加。征地和拆迁补偿支出5888.25万元、土地开发支出113.87万元、其他国有土地使用权出让收入安排的支出10558.84万元、其他城乡社区支出18.27万元、一般行政管理事务0.99万元、土地资源调查0.87万元、国土资源行业业务管理522.97万元、国土整治464.12万元、地质灾害防治630.5万元、其他一般公共服务支出3.69万元、其他城乡社区公共设施支出0.81万元、其他国土资源事务支出58.20万元。

（二）2018年度财政拨款收入支出决算总体情况

1、财政拨款收入支出总体情况

（1）2018年度财政拨款收入23185.01万元，较上年增加10368.8万元，增长80.9%，主要原因是新增了养老统筹和两个单位、绩效工资和津补贴以及项目增加较大。

（2）2018年度财政拨款支出23185.01万元，较上年增加10368.8万元，增长80.9%，主要原因是新增了养老统筹和两个单位、绩效工资和津补贴以及项目增加较大。

2、一般公共预算财政拨款支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出6624.06万元，按支出功能分类科目，包括:

（1）一般公共服务支出3.69万元 ，包括：其他一般公共服务支出3.69万元，较上年增加3.69万元，增长100%，主要原因是增加了这项业务。

（2）城乡社区支出19.08万元，包括：其他城乡社区支出18.27万元，较上年减少243.2万元，下降93.01%，主要原因是该项业务在今年安排的支出少；其他城乡社区公共设施支出0.81万元，较上年减少2.34万元，下降74.29%，主要原因是该项业务在今年安排的支出少。

（3）国土海洋气象等支出6601.27万元，包括：行政运行413.86万元，较上年增加234.69万元，增长130.98%，主要原因是新增了一个单位和项目增加；一般行政管理事务0.99万元，较上年减少197.4万元，下降99.5%，主要原因是该项业务在今年安排的支出少；土地资源调查0.87万元，较上年减少8.97万元，下降91.15%，主要原因是该项业务在今年安排的支出少；国土资源行业业务管理522.97万元，较上年增加288.28万元，增长122.83%，主要原因是该项业务在今年安排的支出多；国土整治464.12万元，较上年增加453.89万元，增长443.68%，主要原因是该项业务的大部分工作在今年开展；地质灾害防治630.5万元，较上年增加424.47万元，增长206.02%，主要原因是该项业务在今年安排的支出多；事业运行4509.76万元，较上年增加2383.32万元，增长112.08%，主要原因是新增1个单位和补发2017年取暖费,新增退休人员降温费和三人的抚恤金和丧葬费；其他国土资源事务支出58.2万元，较上年减少57.79万元，下降140.95%，主要原因是该项业务在今年安排的支出少。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出4923.62万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。包括：

（1）人员经费4586.32万元，其中:工资福利支出4495.06万元，较上年增加2515.65万元，增长127.09%，新增了养老统筹和两个单位、绩效工资和津补贴增加较大；对个人和家庭补助支出91.26万元,较上年增加81.57万元，增长841.79%，主要原因是补发2017年取暖费、新增退休人员降温费及三人的抚恤金和丧葬费。

（2）公用经费337.3万元，其中：商品和服务支出337.3万元，较上年增加20.8万元，增长6.57%，主要原因是新增两个单位。

4、政府性基金财政拨款收支情况

2018年度政府性基金财政拨款收入16560.96万元，支出16560.96万元，结转结余0万元，较上年增加6991.55万元，增加73.06%，主要包括征地和拆迁补偿支出5888.25万元、土地开发支出113.87万元、其他国有土地使用权出让收入安排的支出10558.84万元。

5、国有资本经营财政拨款收支情况

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”实际支出94.65万元，其中，因公出国（境）费用0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费94.65万元，公务用车购置及运行维护费占“三公”经费的100%；公务接待费0万元，占“三公”经费的0%。 2018年度“三公”经费支出较上年减少0.14万元，下降0.15%,其中：

（1）因公出国（境）支出情况

2018年我单位无因公出国（境）事务发生，较上年无变化；较当年预算无增减变化。2018年无因公出国（境）团组，团组批次和人数分别同上年无变化，主要原因是本年无出国境事务。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018年无车辆购置及支出，较上年无变化，主要原因是本年未发生购置车辆事宜；较当年预算无增减变化，主要原因是本年未发生购置车辆支出。2018年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出94.65万元，较上年减少0.14万元，下降0.15%，主要原因是集中车辆管理，节约了车辆运行维护费；比当年预算增加10.65万，主要原因是车辆陈旧运行维护费增加。2018年度使用一般公共预算财政拨款开支维护费的公务用车保有量55辆。

（3）公务接待费支出情况

2018年公务接待费支出0万元，累计接待0批次、0人,较上年减少0万元，下降0%，主要原因是上下年均无招待事务；比当年预算减少7.1万，主要原因是本年无招待费支出。

2、培训费支出决算情况

2018年培训费支出0.45万元，主要是业务人员培训支出，较上年增加0.45万元，增长100%，主要原因是增加业务人员培训。

3、会议费支出决算情况

2018年会议费支出0万元，较上年无变化。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金1700.43万元，占一般公共预算项目支出总额的25.67%。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年度本部门机关运行经费支出36.65万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。其中：行政单位2户，合计36.65万元，占机关运行经费的100%；2018年度机关运行经费支出较上年增加2.07万元，增长5.99%，主要原因是新增一个行政单位。

（二）政府采购支出情况

2018年度本部门政府采购支出总额35.21万元，其中：政府采购货物类支出35.21万元；无授予中小企业的政府采购。

（三）国有资产占用及购置情况

截至2018年底，本部门及所属单位共有车辆55辆；单价50万元以上的通用设备0台；单价100万元以上的通用设备0台。2018年当年购置车辆0辆，未购置通用设备。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。

4、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

备注：以上数据（含附表），计量单位为万元，保留两位小数，若存在尾数差异，属报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

附件：原西安市国土资源局长安分局2018年度部门决算公开报表.xls