中共西安市长安区委党校2018年度部门决算公开说明

一、部门主要职责及机构设置

长安区委党校属区政府直属事业单位，区委党校归区委管理。主要承担全区党员领导干部、理论骨干和公务员培训任务。

机构设置为3个科室，分别是教务科、办公室、教研室。

二、2018年度部门工作完成情况

2018年，区委党校全面贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，围绕中心，认真履职，做好干部教育培训工作。

在培训工作方面，完善教学计划，做好主体班次培训。2018年，共举办主体班17期。充分发挥“三大讲堂”的载体和平台作用，发挥街道党校平台作用，全年向街道党校输送教学专题6个，送讲80余场次。整合干部教育培训资源，做好部门联合培训。与区纪委合作举办纪委大讲堂6期，与区直机关工委合作举办大讲堂6期，与区团委、区政法委、组织部等部门合作举办计划外班次15期。聘请专人负责廉政教育基地教学工作，全年共举办廉政讲堂32期，培训学员1500余人。今年，开设1个月主体班次“打造长安铁军提升八种本领”年轻科级干部专题培训班，培训课程包括异地培训、拓展训练、理论培训、调研实践等，将干部教育与大调研活动结合起来，将学员分为四组分别对我区重点工作进行调研，详细调研了我区铁军队伍建设情况、脱贫攻坚工作进展、美丽乡村建设情况和“河长制”的实施效果，形成了4篇大调研综合报告，41篇专题报告。

在教研工作方面，积极组织教职工参与全省党校系统第31次理论研讨会，共组织提交参赛论文16篇，论文数量在西安市十三区县排首位，参赛文章共有3篇文章获奖。结合全区大调研活动，开展好各项调研活动。配合全区大调研活动拟定4个校级调研项目，涵盖美丽乡村、社区治理、文化旅游、街道党校管理四个方向。推进科研咨政工作，编订2期《领导参阅》，均获得区委书记王青峰的批示，分别被区纪委、区委组织部采纳。促进科研成果发表，在《新西部》、《西安社会科学》等期刊上共发表科研文章6篇。依托“市委党校周三大讲堂”、“区委干部培训大讲堂”，共派出培训45余人次。组织新专题的策划指导、统计试讲、打磨推介工作。

在校建和优化校园环境方面，在上年度校建基础上，完成了南围墙拆除透绿、西围墙拆建工作，栽植雪松、红叶李、大叶女贞、竹子等700余株。规范停车管理，划分学员活动场地。

三、部门决算单位构成

纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位共有1个，为本单位本级决算。

四、部门人员情况说明

截至2018年底，本部门人员编制22人，实有人员21人，其中行政17人、事业4人。单位管理的离退休人员21人。

五、2018年度部门决算收支情况

（一）2018年度收入支出总体情况

1、收入支出总体情况

（1）2018年度本年收入合计395.39万元，较上年增加83.21万元，增长26.65%，主要原因是实有人员增加。

（2）2017年度本年支出合计395.39万元，较上年增加83.21万元，增长26.65%，主要原因是实有人员增加。

 2、2018年度收入构成情况

2018年收入合计395.39万元。全部为财政拨款收入，占总收入的100%，较上年增加83.21万元，增长26.65%，主要原因是实有人员数增加且增加了项目支出。

3、2018年度支出构成情况

2018年本年支出合计395.39万元。其中:

（1）基本支出363.03万元，占总支出的91.8%，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费269.53万元和公用经费93.50万元。较上年增加55.53万元，增长18%，主要原因是人员增多。

（2）项目支出32.36万元，占总支出的8.2%，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。主要包括“教育支出”项目32.36万元。较上年增加27.68万元，增长591.45%，主要原因是增加了教育支出项目的投入和支出。

（二）2018年度财政拨款收入支出决算总体情况

1、财政拨款收入支出总体情况

（1）2018年度财政拨款收入395.39万元，较上年增加83.21万元，主要原因是实有人员增加。

（2）2018年度财政拨款支出395.39万元，较上年增加83.21万元，主要原因是实有人员增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出395.39万元，按支出功能分类科目，全部为教育支出，包括：干部教育395.39万元，较上年增加83.21万元，主要原因是实有人员增加。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出363.03万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。包括：

（1）人员经费269.53万元，其中：工资福利支出251.62万元，对个人和家庭补助支出17.90万元。

（2）公用经费93.50万元，其中：商品和服务支出93.50万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”实际支出0万元，其中，因公出国（境）费用0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务用车购置及运行维护费占“三公”经费的0%；公务接待费0万元，占“三公”经费的0%。 2018年度“三公”经费支出较上年无变化，其中：

（1）因公出国（境）支出情况

2018年因公出国（境）支出0万元,较上年无变化；2018年未安排因公出国（境）支出预算。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018年购置车辆0台，支出0万元，较上年无变化；当年预算未安排车辆购置费用。2018年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元，较上年无变化；当年预算未安排车辆运行费用。2018年度使用一般公共预算财政拨款开支维护费的公务用车保有量0辆。

（3）公务接待费支出情况

2018年公务接待费支出0万元，较上年无变化；比当年预算减少0.51万，主要原因是八项规定出台后，节约开支，减少了公务接待人次。

2、培训费支出决算情况

2018年培训费支出32.36万元，主要是党校教师进修培训、业务提高、发展对象培训、村党支书村主任培训、副处级干部培训、科级干部培训支出，较上年减少1.9万元，下降5.55%，主要原因是减少了部分培训开支。

3、会议费支出决算情况

2018年无会议费支出，与2017年无变化。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

本部门2018年度绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金32.36万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年度本部门机关运行经费支出93.5万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。其中：参照公务员法管理的事业单位1户，合计93.5万元，占机关运行经费的100%。2018年度机关运行经费支出较上年增加60.79万元，增长185.86%，主要原因是人员增加导致办公费用增加。

（二）政府采购支出情况

本部门2018年度无政府采购支出，并已公开空表，且无授权中小企业的政府采购。

（三）国有资产占用及购置情况

截至2018年底，本部门及所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。

4、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

备注：以上数据（含附表），计量单位为万元，保留两位小数，若存在尾数差异，属报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

附件：中共西安市长安区委党校2018年度部门决算公开报表.xls