中共西安市长安区委办公室2018年度部门决算公开说明

一、部门主要职责及机构设置

   （一）部门主要职能

中共西安市长安区委办公室是区委常委会日常工作机构，主要负责区委常委会和区委领导日常工作。

1、围绕区委中心工作，为区委领导决策提供服务。

2、负责区委及区委办公室文件起草、印刷、分发及日常的文书处理工作；负责全区党内规范性文件的报备、审查和备案工作。

3、负责区委领导同志的公务活动安排，区委会议的会务工作以及区委的对外接待工作。

4、负责中央和省、市、区委各项重大决策、部署和领导重要批示贯彻落实情况的督促检查工作。

5、围绕区委工作部署，收集信息、反映动态、综合调研。

6、负责区委文件、电报、会议纪要等保密工作，承担全区保密工作的规划、宣传、教育、检查、考核、保密技术服务和涉密载体管理工作。

7、负责区委机关财务、固定资产管理等行政管理和后勤服务保障工作。

8、负责区委及办公室离退休人员的管理服务工作。

9、负责处理及协助办理群众来信来访工作。

10、承办区委和区委领导交办的其他工作。

   （二）机构设置

设立行政秘书科、综合科、信息科、机要室、督查室和财务后勤室，本年度没有变化。

二、2018年度部门工作完成情况

（一）精心组织，推进专题学习教育常态化制度化。办公室领导班子高度重视，经过认真研究，制定出台了区委办公室学习教育常态化制度化实施办法，从制度层面予以明确并精心抓好组织落实。全体党员认真制定学习计划，明确学习内容、方法步骤、目的要求，坚持支部集中学习与个人自学、室内学习与课外实践、理论学习与集中研讨相结合，坚持读原著、学原文、悟原理，推动党员领会掌握基本精神、基本内容、基本要求，做到学而信、学而思、学而行，以思想自觉引领行动自觉。制作学习专栏10期，及时有效巩固学习成果。

（二）统筹兼顾，用心用情用智帮扶贫困群众。按照全区统一安排，确定10名得力干部逐人包抓滦镇街道北石槽、观坪寺、枣岭三个村10户贫困群众：先后召开专题会4次，原原本本学习相关文件，安排扶贫任务，逐户研究帮扶措施，做到一户一策、精准帮扶，同时认真填写“四书两卡一薄”，确保资料准确完备。10名联户帮扶干部定期深入群众家中，了解基本情况、商定帮扶计划、留存照片资料、完善相关书薄、真情帮助解决问题，积极帮助贫困群众联系工作、谋划产业，受到帮扶群众和社会各界的一致好评。

（三）从严从实，行政秘书工作取得新成效。严格落实中央八项规定，加强调研活动统筹，加大深入基层、联系群众力度，积极协调解决实际问题。2018年，组织区委主要领导调研60余次。主动加强与市委办公厅沟通对接，全面掌握市委下达的各项目标任务，明确时间、数量、标准概念，提标准、抓创新、出亮点，勇当追赶超越排头兵。严格会议审批，落实“无会周”、“无会月”制度，规范会议审批报备程序，细化会务组织管理，高标准组织全区性会议22次。严格落实文件限额管理制度，按照要求严把文件格式关，规范文件审签流转程序，做到格式规范、程序规范、必发才发，2018年共发文9件。

（四）真督实查，督查信访工作取得新成效。区委督查室主动加强与市委督查室对接，明晰目标要求，按规定时间节点完成专项检查并按时上报。围绕省、市、区委领导指示批示和群众反映问题，主动作为，跟踪问效，2018年共督办事项1283件。市委督办件1016件，其中，市委主要领导批示件337件、市委转办信访件174件、市委转办网民留言448件、市委督查室督办案件57件。区委督办事件267件，其中，区委领导批示指示94件、区委领导批示信访件122件、开展专项督查活动41次、督办政协委员提案10件。通过真督实查，各单位工作作风明显改善，有力推动了各项工作落实。

（五）精益求精，综合文稿和信息工作取得新成效。强调“精研”“抢点”意识，准确把握群众期盼，不断提高文稿领导满意度、群众认同感和实践指导性。先后起草领导讲话67份，较好发挥了以文辅政作用。审核以区委、区委办名义发送文件440份，编发《长办通报》46期，均做到高效、规范、无误；高质量编发《长安每日要情》252期，突出领导批示、综合要情、新政导读、外埠资讯等内容，及时传递区委领导批示精神，交流基层工作亮点，为各级各部门提供全方位、多层次、宽视角信息服务。及时准确上报信息491条，无迟报、误报、漏报现象。

（六）慎之又慎，机要保密工作取得新成效。围绕市考指标，主动与市委保密局沟通联络，细化任务指标、明确时间节点、责任到单位到人。召开2018年度保密委员会全体扩大会议，下发《2018年保密工作要点》，对全年保密工作进行安排部署；深入开展五月保密宣传月活动，各街道、各部门结合各自实际，落实包抓领导和责任人，周密安排，狠抓落实，确保保密工作各项要求落到实处。严格落实机要工作制度和管理措施，切实做好机要文件收发、传输、管理、归档工作，确保密码通讯绝对安全；收发电报689余份，做到信息传输及时准确、安全畅通；组织召开区委常委会51次，做到简洁、规范、高效、务实。 

（七）勤俭高效，后勤保障工作取得新成效。健全财务管理制度，规范接待和会议支出。规范审批程序，对办公室各项开支均实行事先说明、两人以上承办、科长签字、分管副主任验证、主管财务领导审批制度，大宗采购均严格按照政府采购程序进行。坚持勤俭节约、货比三家，努力做到以最优惠的价格提供最有力的保障。

三、部门决算单位构成

纳入2018年度部门决算的单位为中共西安市长安区委办公室本级。

四、部门人员情况说明

截至2018年底，本部门人员编制25人，其中行政编制25人；实有人员25人，其中行政21人、工勤4人。单位管理的离退休人员7人。

五、2018年度部门决算收支情况

（一）2018年度收入支出总体情况

1、收入支出总体情况

（1）2018年度收入总计690.51万元，较上年增加182.7万元，增长36%，主要原因是人员工资、年度目标考核奖调整，增加养老保险、住房公积金核算，购置一辆公务用车、秦岭违建专项工作经费、密码设备换装经费、市委内网建设经费等。

（2）2018年度支出总计690.51万元，较上年增加182.7万元，增长36%，主要原因是人员工资、年度目标考核奖调整，增加养老保险、住房公积金核算，购置一辆公务用车、秦岭违建专项工作经费、密码设备换装经费、市委内网建设经费等。

2、2018年度收入构成情况

2018年度收入总计690.51万元。其中：

（1）财政拨款收入645.31万元，占总收入的93.45%，较上年增加185.73万元，增长40%。财政拨款收入均为一般公共预算财政拨款。

（2）上年结转结余45.2万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

3、2018年度支出构成情况

2018年本年支出合计645.31万元。其中：

（1）基本支出471.4万元，占总支出的73%，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费399.51万元和公用经费71.9万元，较上年增加62.08万元，增长15%，主要原因是人员工资、年度目标考核奖调整，增加养老保险、住房公积金核算。

（2）项目支出173.91万元，占总支出的27%，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，较上年增加120.62万元，增长226%，主要原因是购置一辆公务用车、秦岭违建专项工作经费、密码设备换装经费、密码设备换装经费等。主要包括购置一辆公务用车17.48万元、秦岭违建专项工作经费62万元、密码设备换装经费25.84万元、市委内网建设经费15.05万元等。

（二）2018年度财政拨款收入支出决算总体情况

1、财政拨款收入支出总体情况

（1）2018年度财政拨款收入645.31万元，占总收入的93.45%，较上年增加185.73万元，增长40%，主要原因是人员工资、年度目标考核奖调整，增加养老保险、住房公积金核算，购置一辆公务用车、秦岭违建专项工作经费、密码设备换装经费、市委内网建设经费等。

（2）2018年度财政拨款支出645.31万元，较上年增加185.73万元，增长40%，主要原因是人员工资、年度目标考核奖调整，增加养老保险、住房公积金核算，购置一辆公务用车、秦岭违建专项工作经费、密码设备换装经费、市委内网建设经费等。

2、一般公共预算财政拨款支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出645.31万元，按支出功能分类科目，包括：

一般公共服务支出645.31万元。包括：行政运行471.4万元，较上年增加62.08万元，增长15%，主要原因是人员工资、年度目标考核奖调整，增加养老保险、住房公积金核算；一般行政管理事务173.91万元，较上年增加120.62万元，增长226%，主要原因是购置一辆公务用车、秦岭违建专项工作经费、密码设备换装经费、密码设备换装经费等。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出471.4万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。包括：

（1）人员经费399.51万元，其中：工资福利支出395.71万元，较上年增加65.64万元，增长19%，主要原因是人员工资、年度目标考核奖调整，增加养老保险、住房公积金核算；对个人和家庭补助支出3.8万元,较上年减少2.07万元，下降35%，主要原因是六十年代精简下放人员减少1名，医疗费补助减少。

（2）公用经费71.9万元，其中：商品和服务支出71.9万元，较上年减少1.48万元，下降2%，主要原是节约办公经费。

4、政府性基金财政拨款收支情况

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”实际支出37.24万元，其中，因公出国（境）费用0万元，占“三公经费”的0%；公务用车购置费17.48万元，公务用车运行维护费19.76万元，公务用车购置及运行维护费占“三公经费”的100%；公务接待费0万元，占“三公经费”的0%。2018年度“三公”经费支出较上年增加24.02万元，增长181.69%，其中：

（1）因公出国（境）支出情况

2018年无因公出国（境）情况，较上年无变化。2018年未安排因公出国（境）支出预算。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018年购置车辆一台，支出17.48万元，较上年增加17.48万元，主要原因是依据《西安市长安区2018年度一般公务用车更新统计表》批复统一购置；比当年预算增加17.48万元，主要原因是年中临时追加车辆购置。2018年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车1辆。

公务用车运行维护支出19.76万元，较上年增加6.54万元，增长49.47%，主要原因是开展秦岭违建拆除工作，人员车辆每天都在违建一线运行。比当年预算增加1.76万元，主要原因是年中新增一辆公务用车。2018年度使用一般公共预算财政拨款开支维护费的公务用车保有量5辆。

（3）公务接待费支出情况

2018年公务接待费支出0万元，较上年无变化。比当年预算减少1.84万，主要原因是八项规定出台后，节约开支，减少了公务接待人次。

2、培训费支出决算情况

2018年培训费支出1.63万元，主要是西安市打造“西安铁军，提升八种本领”专题研究班，全国网络安全保障体系培训班，全省工会工作党政领导干部培训班，全区保密知识专题讲座，全省三农队伍干部培训班，新型密码装备维护使用技术培训班，新晋机要人员培训支出，较上年增加1.31万元，增长409%，主要原因是机要密码更新设备、新晋机要人员。

3、会议费支出决算情况

2018年会议费支出3.25万元，主要是保密技术交流大会暨产品博览会、中国共产党西安市第十三届委员会第六次全体会议、区委常委会、全委会支出，较上年减少1.4万元，下降30.11%，主要原因是节约经费、精简会议。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金173.91万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年度本部门机关运行经费支出471.4万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。其中：行政单位1户，合计471.4万元，占机关运行经费的100%。2018年度机关运行经费支出较上年增加62.08万元，增长15%，主要原因是人员工资、年度目标考核奖调整，增加养老保险、住房公积金核算。

（二）政府采购支出情况

2018年度本部门政府采购支出总额75.34万元，其中：政府采购货物类支出49.5万元、政府采购服务类支出25.84万元；授予中小企业的合同金额为57.86万元，占政府采购支出总金额77%。

（三）国有资产占用及购置情况

截至2018年底，本部门及所属单位共有车辆5辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆1辆，单价17.48万元；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

——工资福利支出：指我局开支的在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

——对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：降温费、取暖费、遗属生活补助、独生子女费等。

——商品和服务支出：指我办在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

2、项目支出：指我办根据职能职责为完成行政工作发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。

4、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

备注：以上数据（含附表），计量单位为万元，保留两位小数，若存在尾数差异，属报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

附件：中共西安市长安区委办公室2018年度部门决算公开报表.xls