原西安市长安区人民防空办公室2018年度部门决算公开说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职能

(1)依法对城市和重要经济目标的人民防空建设进行监督检查。拟定全区人民防空建设规划；(2)组织编制人防工程建设中长期规划和年度计划；(3)会同有关部门审批人防工程建设与城市建设相结合规划，审批城市总体规划中落实人民防空要求和建设规划情况；(4)负责地下空间开发利用兼顾人民防空要求的管理和监督检查，会同有关部门做好城市地下空间的规划、开发利用和审批工作；(5)拟定防空袭预案和人口疏散计划、疏散基地建设规划等相关保障方案，并组织实施；(6)拟定全区人防通信、警报建设规划，负责人防指挥通信网络建设和战备执勤；(7)负责组建和训练防空专业队伍，制定应对突发事件的预案，承担政府赋予的防灾救灾任务；(8)制定全区人防民防宣传教育计划，制定开展防空防灾知识教育；(9)拟定全区人防平战结合发展计划，制定全区人防工程平战结合开发利用；(10)战时组织开展城市人民防空袭斗争。

（二）机构设置

2018年，按照《西安市长安区机构编制委员会关于印发西安市长安区人民政府办公室主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（长政办发〔2015〕107号），长安区人防办未设置内设机构。2019年，按照《中共西安市长安区委西安市长安区人民政府关于印发西安市长安区机构改革方案的通知》（长字〔2019〕14号）文件第三点第五条:“组建区住房和城乡建设局。将区建设局的职责、区住房保障和房屋管理的职责、区人民防空办公室的职责整合，组建区住房和城乡建设局，作为区政府工作部门，加挂区人民防空办公室牌子。”根据《西安市长安区住房和城乡建设局职能配置内设机构和人员编制规定》（长办字〔2019〕76号）文件精神，人防科已组建到位，未设置内设机构。

二、2018年度部门工作完成情况

（一）人防工程建设

1、人防工程建设。截至目前，全年新建人防工程面积9万平方米，收取人防工程易地建设费2076万余元。

2、人防工程审批严格规范。人防工程审批严格执行三审制度，牢固树立“以建为主 以收促建”的原则，防止“以收代建”现象发生。严格做到按照规定的范围和标准征收防空地下室易地建设费，实现了依法廉洁行政。

3、人防工程管理。认真开展全区人防工程汛期安全检查。5月初开始，办公室按照人防工程防汛要求，实行24小时汛期值班，对我区在建、已建、早期等工事逐步开展安全隐患排查。确保全区人防工事安全度汛。

（二）指挥通信建设

1、人防指挥通信平台建设全面开展。人防指挥通信车已于5月份购置完成并完成改装试调工作,基本实现与市办和各区县间的互联互通。年中参加并协助完成了人防机动指挥通信系统跨区域支援协同演练。指挥通信业务训练有序进行，截至目前已训练10余次。

2、严格战备值班制度。继续做好24小时战备值班工作并做好值班记录；指派专人每周定时与市办和各区县沟通联络，已累计联络百余次。战备值班情况良好，截至目前，无紧急突发事件发生。

3、警报器维护与鸣放。按时完成年度安装任务，同时加强了对警报设施的管理，坚持每季度开展对防空警报设施巡察。9·18前对警报器管理人员进行了培训，确保防空警报设施保持良好的使用状态。按照全市统一要求，严密开展了9·18防空警报鸣放工作，鸣响率达到96%。

4、人防宣传基地全面建设。人防疏散基地完成选址，并已安装2处“疏散基地指示牌”；人防宣传示范“双百工程”在书香路社区开展。

5、人防应急指挥所。人防应急指挥所已经完成选址工作，目前人防应急指挥所已经进入初步建设阶段。

（三）依法行政

1、文明执法。严格执行首问责任制、限时办结制、服务承诺制，使依法行政变为工作人员的自觉行动。根据工作需要，办公室聘请了法律顾问，进一步规范人防执法行为，推进依法行政工作。

2、严格执法。截至目前，累计执法检查50余次，发现查处不按规定建设人防地下室工程单位2个，征收罚金11万元，并做到无一例减、免、缓等违纪违规案件发生，实现了依法廉洁行政；严格开展“双随机 、一公开”，截至目前，已抽查三次，抽查户数18户，公示9户。

3、开展“局长驻窗口”活动。按照上级要求，办主任于每周三进驻政务服务中心人防窗口，面对服务企业和群众，体验“最多跑一次”事项办理情况。发现窗口工作人员在办理过程中存在回答问题不够详细等问题，积极制定了整改措施，要求窗口人员进一步加强人防法规政策和业务知识的学习，提升服务能力和质量，更好地为群众和企业服务。

三、部门决算单位构成

纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位共有1个，为本单位本级决算。

四、部门人员情况说明

截至2018年底，本部门事业编制8人，年末实有人数11人，其中，3名行政人员，8名财政补助事业人员；本部门无离退休人员。

五、2018年度部门决算收支情况

（一）2018年度收入支出总体情况

1、收入支出总体情况

（1）2018年度收入总计322.01万元，较上年增加182.98万元，增长131.61%，主要原因是2018年购入指挥通信车辆一台，并建立了应急指挥平台。

（2）2018年度支出总计322.01万元，较上年增加182.98万元，增长131.61%，主要原因是2018年购入指挥通信车辆一台，并建立了应急指挥平台。其中工资及福利支出75.36万元，商品服务支出161.41万元，对个人和家庭补助0万元，其他资本性支出83.57万元。

2、2018年度收入构成情况

2018年度收入总计322.01万元。其中：

（1）财政拨款收入320.33万元，较上年增加183.07万元，增长133.36%，主要原因是2018年购入指挥通信车辆一台，并建立了应急指挥平台。均为一般公共预算财政拨款，占总收入的99.48%。

（2）上年结转和结余1.68万元,较2017年减少0.08万元。

3、2018年度支出构成情况

2018年本年支出合计320.34万元。其中：

（1）基本支出75.36万元，占总支出的24%，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费75.36万元和日常公用经费0万元，较上年减少20.81万元，下降21.63%。主要原因是工作人员划转高新等。

（2）项目支出244.98万元，占总支出的77%，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，较上年32.8万元增加了212.18万元，增长646.86%，主要原因是2018年购入指挥通信车辆一台，并建立了应急指挥平台。

（二）2018年度财政拨款收入支出决算总体情况

1、财政拨款收入支出总体情况

（1）2018年度财政拨款收入320.33万元，较上年增加183.06万元，增长133.36%，主要原因是2018年购入指挥通信车辆一台，并建立了应急指挥平台。

（2）2018年度财政拨款支出320.34万元，较上年增加183.06万元，增长133.23%，主要原因是2018年购入指挥通信车辆一台，并建立了应急指挥平台。其中工资及福利支出75.36万元，商品服务支出161.41万元，对个人和家庭补助0万元，其他资本性支出83.57万元。

2、一般公共预算财政拨款支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出320.34万元，按支出功能分类科目，包括：

（1）一般公共服务支出75.36万元，较上年减少29.19万元，下降27.92%，主要原因是工作人员划转高新等。

（2）人民防空支出244.98万元，较上年增加212.18万元，增长646.86%，主要原因是2018年购入指挥通信车辆一台，并建立了应急指挥平台。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出75.36万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。包括：

（1）人员经费75.36万元，较上年的96.17万元,减少21.63%。其中：工资福利支出75.36万元，较上年减少20.81万元，下降21.63%，主要原因是1名工作人员划转高新；对个人和家庭补助支出0万元，与上年持平。

（2）公用经费0万元，较上年的8.38万元减少了100%，主要原因是无相关开支。

4、政府性基金财政拨款收支情况

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”实际支出0万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0万元。2018年度“三公”经费支出与2017年持平。

（1）因公出国（境）支出情况

2018年因公出国（境）支出0万元，较2017年相比无变化。2018年未安排因公出国（境）预算经费支出。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018年购置车辆0台，支出0万元，较上年无变化。2018年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车0万元。

2018年公务用车运行维护支出0万元，与2017年持平。当年预算公务用车运行维护支出0万元，2018年度使用一般公共预算财政拨款开支维护费的公务用车购置及保有量0辆。

（3）公务接待费支出情况

2018年公务接待费支出0万元，较2017年相比无变化。比当年预算减少0.45万元，主要原因是八项规定出台后，减少了招待费支出。

2、培训费支出决算情况

2018年培训费支出0万元，较2017年减少0.1万元，下降100%，主要原因是未办培训。

3、会议费支出决算情况

2018年会议费支出0万元，与2017年无变化。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金244.98万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门为全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

本部门2018年度无政府采购支出，并已公开空表，且无授予中小企业的政府采购。

（三）国有资产占用及购置情况

截至2018年底，本部门无公务用车及其他单价50万以上通用设备。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。

4、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

备注：以上数据（含附表），计量单位为万元，保留两位小数，若存在尾数差异，属报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

附件：原西安市长安区人民防空办公室2018年度部门决算公开报表.xls