一、部门主要职责及机构设置
依照国家的法律、法规对区属城镇集体所有制企业进行政策指导；协调解决城镇集体经济发展中遇到的问题，维护和保障企业职工的合法权益；负责督查所属企业在生产经营、技术改造、安全生产、环境保护等方面执行国家政策、法规的情况；服务和引导企业规范经营决策、促进经济发展。
我单位前身为长安县手工业管理局，成立于1961年6月。1985年11月撤销手工业管理局，设立长安县第二轻工业局。1993年长安县第二轻工业局更名为长安县二轻工业总公司。
二、2018年度部门工作完成情况
督导本系统城镇集体企业依法经营，协调企业解决经济发展中面临的困难和问题，着力督查企业安全生产，重点抓好全系统矛盾排查化解、维护稳定等工作，解决长安区工业供销公司、长安区制革厂等停产、改制企业遗留问题。
三、部门决算单位构成
长安区二轻工业总公司是隶属长安区人民政府直管的经济管理部门。纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位共有1个，为本单位本级决算。
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序号 |
单位名称 |
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1 |
西安市长安区二轻工业总公司 |
四、部门人员情况说明
截至2018年底，本部门人员编制5人，其中行政编制5人、事业编制0人；实有人员6人，其中行政6人、事业0人（其中1名领导工资关系未转入）。单位管理的离退休人员11人。
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编制 |
行政 |
实有 |
行政 |
离退休 |
备注 |
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5 |
5 |
6 |
6 |
11 |
五、2018年度部门决算收支情况
（一）2018年度收入支出总体情况
1、收入支出总体情况
（1）2018年度收入总计195.69万元，较上年增加52.70万元，增长36.86%，主要原因是新增养老保险、住房公积金、抚恤金、房屋修缮费和2017年目标责任奖的增加。
（2）2018年度支出总计195.69万元，较上年增加52.70万元，增长36.86%，主要原因是新增养老保险、住房公积金、抚恤金、房屋修缮费和2017年目标责任奖的增加。
2、2018年度收入构成情况
2018年度收入合计195.69万元。其中:
财政拨款收入195.69万元，占总收入的100%，较上年增加52.7万元，增长36.86%,包括：一般公共预算财政拨款195.69万元，较上年增加52.70万元，增长36.86%，主要原因是新增养老保险、住房公积金、抚恤金、房屋修缮费和2017年目标责任奖的增加；政府性基金预算财政拨款0万。
3、2018年度支出构成情况
2018年本年支出合计195.69万元。其中:
（1）基本支出114.26万元，占总支出的58.39%，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费106.88万元和公用经费7.58万元，较上年增加10.77万元，增长10.40%，主要原因是养老保险费用和住房公积金增加等。
（2）项目支出81.43万元，占总支出的41.61%，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，较上年增加41.93万元，增长106.15%，主要原因是房屋修缮费及春节救济项目。主要包括房屋修缮项目23.33万元，春节救济项目11.2万元。
（二）2018年度财政拨款收入支出决算总体情况
1、财政拨款收入支出总体情况
（1）2018年度财政拨款收入195.69万元，较上年增加52.70万元，增长36.86%，主要原因是新增养老保险、住房公积金、抚恤金、房屋修缮费和2017年目标责任奖的增加。
（2）2018年度财政拨款支出195.69万元，较上年增加52.70万元，增长36.86%，主要原因是基本支出中养老保险费用住房公积金增加；项目支出中房屋修缮费及春节救济费。
2、一般公共预算财政拨款支出决算情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出195.69万元，按支出功能分类科目，包括:
商业服务业等支出195.69万元。包括：事业运行114.26万元，较上年增加10.77万元，增长10.40%，主要原因是增加养老保险费用和住房公积金及抚恤金；其他商业流通事务81.43万元，较上年增加41.93万元，增长106.15%，主要原因是房屋修缮费及春节救济费的支出。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出114.26万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。包括：
（1）人员经费106.68万元，其中:工资福利支出53.54万元，较上年减少1.73万元，下降3.13%，主要原因是2人退休;对个人和家庭补助支出53.14万元,较上年增加14.48万元，增长37.45%，主要原因是增加抚恤金，退休人员生活补助社会化发放。
（2）公用经费7.58万元，其中：商品和服务支出7.58万元，较上年减少1.98万元，下降20.71%，主要原因是2人退休公用经费减少。
4、政府性基金财政拨款收支情况
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
5、国有资本经营财政拨款收支情况
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况
1、“三公”经费财政拨款支出总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”实际支出0万元，其中，因公出国（境）费用0万元，占“三公”经费的0.00%；公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务用车购置及运行维护费占“三公”经费的0.00%；公务接待费0万元，占“三公”经费的0.00%。 2018年度“三公”经费支出较上年减少0万元，下降0.00%，其中：
（1）因公出国（境）支出情况
2018年因公出国（境）支出0万元，主要是2018年度无支出，较上年无变化；比当年预算减少0.35万元，主要原因是2018年度无因公出（国）境支出。
（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况
2018年购置车辆0台，支出0万元，较上年减少0万元，主要原因是上下年均无购置车辆预算；比当年预算减少0万，主要原因是2018年度无购置车辆预算。2018年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元，较上年无变化；比当年预算减少0万，主要原因是2018年度无公务用车。2018年度使用一般公共预算财政拨款开支维护费的公务用车保有量0辆。
（3）公务接待费支出情况
2018年公务接待费支出0万元，主要是2018年度无公务接待；比当年预算减少0.21万，主要原因是2018年度无公务接待。
六、2018年度部门绩效管理情况说明
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金81.43万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
本部门2018年度无政府采购支出，并已公开空表，且无授予中小企业的政府采购。
（三）国有资产占用及购置情况
截至2018年底，本部门固定资产24.40万元，其中房屋120平米，价值7.2万元；其他固定资产价值17.14万元,通用设备10.5万元，家具用具6.64万元；共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。
八、专业名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。
4、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
备注：以上数据（含附表），计量单位为万元，保留两位小数，若存在尾数差异，属报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。
陕公网安备 61011602000186号
