原中共西安市长安区委老干部工作局2018年度部门决算公开说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

1.贯彻执行党和国家关于离退休干部工作的方针、政策，调查研究并拟定我区有关离退休干部工作的政策规定。

2.负责落实离退休干部的政治待遇。加强离退休干部党支部建设和思想政治建设，指导离退休干部的教育管理工作，引导离退休干部为党的事业增添正能量。

3.督促检查落实离退休干部的生活待遇，积极协调人社、财政、卫计等有关部门制定完善离退休干部生活待遇政策，共同做好离退休干部服务管理工作；指导离退休干部的丧事处理和离退休干部遗属的照料工作；做好异地安置老干部的管理和来我区的外省市区老干部接待工作。

4.围绕区委中心工作，组织离退休干部发挥积极作用。组织指导离退休干部开展形式多样、健康有益的各项活动，丰富活跃老同志精神文化生活，发挥好离退休干部的作用。

5.指导全区老年教育、老干部活动场所及老干部活动中心的建设和管理工作。

6.负责全区离退休干部的信访、信息、思想教育、宣传、年报统计、信息库建设等工作。

7.指导全区老干部工作，开展业务培训，提高老干部工作队伍思想和政策水平。

8.承办区委、区委组织部交办的其他事项。

（二）机构设置

本单位2019年拟划转至中共西安市长安区委组织部，相关内设机构随之调整。

二、2018年度部门工作完成情况

 （一）坚持政治统领，全面加强离退休干部思想建设、组织建设

一是强化理论武装，引导老干部坚决做到“两个维护”。根据离退休干部“走不动、看不清、听不准”实际，坚持每周开展一次“上门送学”，辅助老干部学习精神，领会要义，开展上门送学活动2600余人次。二是抓好思想教育，促进老干部永葆政治本色。向离退休干部发放“政治生日卡”44张，组织党员重温入党誓词20人次，组织形势报告会、专题讲座各1次，传达重要会议和讲话精神9次，发放相关资料386份，翻印西安市“追赶超越”擂台赛材料927份，出版简报五期。三是健全制度机制，全面加强老干部党组织建设。机关党员参与各老干部小组学习9次，向行动不便老干部传达学习文件494人次。 

（二）坚持围绕中心，积极抓好为党和人民事业增添正能量活动

一是精心组织各项正能量活动。围绕“增添正能量、共筑中国梦”等主题主线，组织老干部参观了第三届丝博会及西洽会、考察“昆明池”项目建设，举办了庆五一文艺汇演、庆祝建党97周年书画摄影展、庆祝建军91周年形势报告会、庆祝改革开放40周年及长安老年大学建校20周年大会等一系列活动。二是大力树立正能量活动典型。积极为离退休干部开展正能量活动提供便利，安排场地、划拨经费，大力宣传推荐，形成了先进典型。

（三）坚持精准服务，用心用情照顾离退休干部晚年生活

一是加强医疗保健服务。督促主管单位每月报销一次医药费。为92名离退休干部进行了健康体检。结合季节特点，丰富了《老干部工作交流园地》健康保健板块内容。二是统筹资源用心用情服务。实行区域负责和动态管理，明确每名老干部专人负责、专人联络。三是落实“五必访”走访制度。共走访慰问老干部342人次，看望生病住院老干部35人次，祝寿老干部3人，吊唁去世老干部8人。

（四）坚持锤炼铁军，不断提升老干部工作水平

一是紧抓理想信念教育。扎实推进“两学一做”常态化、制度化，通过“过政治生日”、参观警示教育图片展、开展主题党日活动、定期观看“我是支部书记，我承诺...”电教片等，有效强化了机关党员的理想信念和宗旨意识。二是紧抓工作作风建设。完善了《考勤制度》、《学习签订制度》等八项制度。三是紧抓工作能力提升。以“大调研”活动为契机，组织干部上门走访征求老干部对机关作风、待遇落实、服务能力等方面的建议意见。

三、部门决算单位构成

纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位包括本级机关1个。

四、部门人员情况说明

截至2018年底，本部门人员编制15人，其中行政编制4人、事业编制11人；实有人员15人，其中行政4人、事业11人。单位管理的离退休人员6人。

五、2018年度部门决算收支情况

（一）2018年度收入支出总体情况

1、收入支出总体情况

（1）2018年度收入总计273.93万元，较上年增加62.30万元，增长29.44%，主要原因是人员经费增加。

（2）2018年度支出总计273.93万元，较上年增加54.67万元，增长24.93%，主要原因是工资福利支出增加。

2、2018年度收入构成情况

2018年度收入总计273.93万元。其中:

（1）财政拨款收入273.93万元，占总收入的100%，较上年增加63.53万元，增长30.19%,包括：一般公共预算财政拨款273.93万元，较上年增加63.53万元，增长30.19%，主要原因是人员经费增加；政府性基金预算财政拨款0万元。

（2）事业收入0万元。较上年无变化。

（3）其他收入0万元。较上年无变化。

（4）用事业基金弥补收支差额0万元。

（5）上年结转结余0万元。

3、2018年度支出构成情况

2018年本年支出合计273.93万元。其中:

（1）基本支出217.07万元，占总支出的79.24%，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费205.54万元和公用经费11.53万元，较上年增加52.84万元，增长32.17%，主要原因是工资福利支出增加。

（2）项目支出56.86万元，占总支出的20.76%，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，较上年增加1.83万元，增长3.33%，主要原因是老年大学经费增加。主要包括老年大学经费支出2.80万元，用于庆祝建校20周年相关费用支出。

（二）2018年度财政拨款收入支出决算总体情况

1、财政拨款收入支出总体情况

（1）2018年度财政拨款收入273.93万元，较上年增加63.53万元，增长30.19%，主要原因是人员经费增加。

（2）2018年度财政拨款支出273.93万元，较上年增加55.90万元，增长25.64%，主要原因是工资福利支出增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出273.93万元，按支出功能分类科目，包括:

社会保障和就业支出273.93万元。包括：离退休人员管理机构249.13万元，较上年增加51.87万元，增长26.30%，主要原因是工资福利支出增加；其他行政事业单位离退休支出24.80万元，较上年增加2.80万元，增长12.73%，主要原因是用于老年大学庆祝建校20周年相关费用支出。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出217.07万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。包括：

（1）人员经费205.54万元，其中:工资福利支出180.87万元，较上年增加93.40万元，增长106.78%，主要原因是人员工资调整;对个人和家庭补助支出24.66万元,较上年减少38.56万元，下降60.99%，主要原因是离休人员及遗属数量减少。

（2）公用经费11.53万元，其中：商品和服务支出11.53万元，较上年减少2.02万元，下降14.90%，主要原因是日常公用支出减少。

4、政府性基金财政拨款收支情况

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”实际支出2万元，其中，因公出国（境）费用0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2万元，公务用车购置及运行维护费占“三公”经费的100%；公务接待费0万元，占“三公”经费的0%。 2018年度“三公”经费支出较上年无变化,其中：

（1）因公出国（境）支出情况

2018年因公出国（境）支出0万元，主要是今年无此项支出，较上年无变化；比当年预算无变化。因公出国（境）团组共0批，0人次，团组批次和人数分别同比无变化。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018年购置车辆0台，支出0万元，较上年无变化；比当年预算无变化。2018年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出2万元，较上年无变化；比当年预算持平。2018年度使用一般公共预算财政拨款开支维护费的公务用车保有量1辆。

（3）公务接待费支出情况

2018年公务接待费支出0万元，本年无此项支出,较上年无变化；比当年预算无变化。

2、培训费支出决算情况

2018年培训费支出0万元，较上年减少0.08万元，下降100%，主要原因是本年无培训会议。

3、会议费支出决算情况

2018年会议费支出1.22万元，主要是八一座谈会会议支出，较上年减少1.21万元，下降49.79%,主要原因是会议次数减少。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金25.42万元，占一般公共预算项目支出总额的44.71%。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年度本部门机关运行经费支出11.53万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。其中：行政单位1户，合计11.53万元，占机关运行经费的100%。2018年度机关运行经费支出较上年减少2.03万元，下降14.97%，主要原因是日常公用支出减少。

（二）政府采购支出情况

2018年度本部门政府采购支出总额5.83万元，其中：政府采购货物类支出5.83万元。授予中小企业的合同金额占政府采购支出总金额的100%。

（三）国有资产占用及购置情况

截至2018年底，本部门及所属单位共有车辆1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。

4、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

备注：以上数据（含附表），计量单位为万元，保留两位小数，若存在尾数差异，属报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

原中共西安市长安区委老干部工作局2018年度部门决算公开报表.xls