西安市长安区交通运输局2018年度部门决算公开说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1、贯彻执行国家和省、市有关交通运输方面的方针政策，拟定全区交通运输行业发展规划，并组织实施；参与拟定物流业发展规划并监督实施；指导交通运输行业体制改革。

2、承担全区道路运输市场监管责任。负责城乡客运及有关设施规划和管理工作；负责道路运输和道路运输相关的道路运输场站、机动车维修、机动车驾驶员培训、货运代理，以及公交、出租汽车、汽车租赁、船舶水运等行业管理工作；维护公路交通运输行业和城市客运行业的平等竞争秩序。

3、承担全区公路建设市场监管责任。贯彻执行国家有关公路工程建设相关政策、制度和技术标准；负责全区县乡道路(部分)、农村公路建设的规划、设计、施工和工程质量、安全生产监督管理工作；负责全区交通运输设施的监督管理；负责区境内农村公路的养护和管理。

4、负责提出全区公路固定资产投资规模和方向、区级财政性资金安排意见，按区政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。

5、牵头组织全区交通综合治理工作。组织编制城乡交通一体化发展规划，研究拟订城市交通治理工作方案和年度工作计划，并监督落实；组织开展城市交通管理监督检查和考核工作。

6、负责交通运输应急指挥、应急处置；组织节假日旅客运输、紧急客货运输和重要物资运输；负责全区干线路网运行监测和协调；承担国防动员交通战备工作。

7、负责全区道路运输行业和城市客运的安全生产监督管理工作；主管全区水上交通安全和旅游湖泊、渡口、水上船舶等交通安全设施的监督检查工作；对运输燃气企业、人员、车辆进行监督检查，依法查处违法违规行为；依法组织或参与有关事故的调查处理工作。

8、指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息；指导交通运输行业环境保护和节能减排工作；负责全区交通运输行业对外交流与合作。

9、完成区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

区交通运输局设下列内设机构：

1、党政办公室

负责机关党务、政务工作；督促检查机关各项制度的落实；负责机关重要会议的组织和决定事项的督办；负责党的基层组织建设和精神文明建设工作；负责人大建议和政协提案的督办;负责对外宣传工作；负责机关文电、机要、档案、保密、信访、接待、计划生育和后勤服务等工作；负责机关及所属单位的机构编制、干部人事、劳动工资、培训、专业技术职务评聘等管理工作；负责机关离退休人员的服务和管理工作；组织实施目标责任综合考评工作。

2、计划财务科

负责编制全局财务收支计划；负责全区交通重点项目建设资金的筹措、使用、监督和固定资产统计；负责交通规费、公路养建资金的收支、核算、管理和检查工作；参与交通行业引资项目的可行性研究、立项、报批及合同章程审查；负责局系统财务审计工作；指导和监督局属单位国有资产管理工作；编制局机关财务预决算和审核局直属单位财务预算工作。

3、公路科（交通战备科）

负责协调干线公路建设征地、拆迁及施工环境保障工作，负责全区道路的整体规划编审工作；负责干线公路踏勘、选线、定线以及测设工作；负责公路建设项目计划、实施、执行、设计变更、统计及管理工作；负责组织实施公路工程招、投标管理工作；负责区级干级公路建设项目的实施；负责公路建设项目评审工作及竣工验收管理工作；负责全区农村公路管理养护工作；负责监督农村公路路政管理、车辆超限超载管理、区内交通战备工作；负责县乡道路设置公路标志以外的其他标志、增设平面交叉道口、建筑控制区内埋设管线、电缆设施工作。

4、运输管理科

编制全区交通运输发展规划；负责道路、水上运输行业管理、行政执法、行风建设和制止公路“三乱”工作；对运输燃气企业、人员、车辆进行监督检查，依法查处违法违规行为；负责汽车站场、车辆维修、驾驶员培训机构的管理工作；负责公共汽车运营、出租汽车、汽车租赁等行业的指导工作；负责客运车辆的新增、更新、线路变更等事项的审核工作；负责交通运输生产统计工作；协调抗震救灾等突发事件的应急物资运输；承担区客运站场周边秩序专项整治活动领导小组办公室、区校车安全管理联席会议日常工作；配合有关部门做好交通战备相关工作。

5、工程质量监督科

负责区内公路工程从业单位工程质量的监督工作；负责监督检查建设、监理、施工单位在工程实施阶段的质量行为和工程的实体质量；对全区一般农村公路进行工程质量鉴定，负责公路建设项目交竣工验收工作；建立质量监督工作报告制度。

6、综合规划科

负责组织拟订全区综合交通运输发展政策，组织编制全区综合交通运输体系规划；负责编制全区交通运输行业中长期发展规划和年度计划；负责全区道路建设、公交站场建设、线路规划、农村公路发展规划及客货运输站场规划的编制并监督实施；负责利用外资基础设施建设项目的前期工作和后期评价工作；负责有关交通基本建设综合统计、监测分析、信息发布等工作。

7、安全监督科

贯彻落实国家和省市区有关交通运输安全生产的方针政策和法律法规；拟订交通行业安全生产政策和应急预案并监督实施；指导有关安全生产和应急处置体系建设；负责全区城乡道路运输市场和行业安全生产的监督管理工作；负责全区水上交通安全和旅游湖泊、渡口、水上船舶等交通安全设施的监督检查工作；依法组织或参与有关事故的调查处理工作；负责行业反恐、应急处置工作。

机关党的机构按照党章规定设置。

纪检、监察机构按照有关规定设置。

二、2018年部门工作任务完成情况

（一） 重点项目建设坚实推进。农村公路养护工程完成6条道路及10座桥梁养护工程，完成投资3052.5万元；完成瓜彰路改造工程，总投资2256万元；完成区通村公路“油返砂”整治工程，共计49条路，修复长度48.1km，完成投资3565.6万元；完成王莽街道小金坪至柳金坪村2.42公里道路建设，完成投资200万。同时，10项省市干线工程协调工作也得到了有序进行。

（二） 行业秩序整治坚实推进。一是持续规范客货运市场秩序。以西安火车南站、大学校园周边、地铁站口周边为重点区域，联合交警、城管、公安、运政、出租等部门开展以常态化巡查与专项整治相结合的方式，全年共出动执法人员10万余人次，执法车辆2.7万余次，查处两三轮、非法营运车辆、违规营运出租车等1.1万余辆，区内超限率稳定控制在3%以内，客货运市场秩序日趋良好。二是持续规范汽修企业经营。对汽修行业进行全方位整治，规范固废存储，坚决查封无证经营、露天喷涂企业。全年开展联合执法26次，取缔违规经营汽修企业41家，责令停业整顿83家。三是持续抓好安全生产工作。开展道路运输安全生产大检查大排查大整治等专项活动9次。与辖区内7家水运企业签订安全管理目标责任书，并督促建立健全安全管理制度及各项应急预案，实施安全检查检验20次。加大对驾培机构的检查力度及宣传教育，签订安全生产责任书，组织应急预案演练。全年未发生安全责任事故。

（三） 公共出行服务坚实推进。一是大力推进公交场站建设。建设完成了郭杜、东大、太乙宫等7个公交首末站，切实解决了市级大公交调度的场地问题。二是大力协调推进市级大公交向我区不断延伸和覆盖。280、332、333、334、335路等数条市大公交线路已如期延伸和开通，目前市级大公交进入我区公交线路已达46条，1000余辆投入运营。三是增开客运线路。临时开通了高校1、2、3号线，实行二元一票制可以刷长安通；临时开通了西京学院南门至西安外国语大学的临时晚间教育专线（目前已收线，市公交已布局）；新开通了子午东台新村、兴隆里杜村客运班线；目前全区客运班线已达43条，投放车辆486辆。四是动态调整收发车时间。根据周末、节假日、驻区高校寒暑假，师生与居民短时集中往返出现的“潮汐”交通现象，我们动态调整收发车时间，全体司乘人员满负荷上岗，905路等5条客运班线末班发车时间延时至22:00，918路由火车南站发往大雁塔的末班发车时间延时至晚12点，晚12:00以后，调配2辆918路公交车停放火车南站及两名应急司机预防突发事件。六是做好了西安女子半程马拉松赛事、秦岭国际越野挑战赛期间等各类赛事考试期间以及“春满中国•醉西安”等大型旅游活动季的运力调配保障工作。

（四） 公路养管工作坚实推进。一是精心做好农村公路养护管理。对县乡公路路面坑槽及沉陷进行了常规处治；对长安大道、新雁引路等病害集中路段进行了铣刨重铺；做好县乡公路路面桥面清扫，水沟清理、绿化带杂草清理，树木修剪刷白、补栽警示桩等常态化工作，县乡公路养护质量逐年提升。二是高标准完成两路两侧“三化”工作。完成我区32处问题整治和绿化工作，整治完成率位居各区县、开发区前列。三是及时完成西石路穿越石砭峪水库水源地保护区整改工作。完成事故导流槽8.8公里，拦水带8.8公里,应急池20座,得到了上级部门的高度表扬和一致认可。

（五） 干部队伍建设坚实推进。一是组织系统干部职工深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，干部职工“四个意识”、党性修养和综合能力素质不断提高。二是扎实开展“大调研”活动。结合交通运输重点工作实际，主动出击直面焦点热点问题，合理确定调研课题，有效解决了公交出行、场站建设、脱贫攻坚、客运秩序整治等方面的热点问题。三是扎实开展“两整治、两负责”活动。按照要求对交通运输行业秦岭北麓违规违建问题进行了拉网式排查，同时，切实开展干部作风问题排查整改工作，通过查找问题、建立整改台账、认真整改销号，使干部职工的思想素质和工作作风得到了切实转变。

同时，党风廉政建设、脱贫攻坚、信息宣传、网络舆情、提案议案办理、12345服务热线、财务审计、工会人事等各项工作都得到了有力有序推进。

三、部门决算单位构成

纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位包括本级机关及所属1个下级单位：

四、部门人员情况说明

截至2018年底，本部门人员编制124人，其中行政编制16人、事业编制108人；实有人员126人，其中行政18人、事业108人。单位管理的离退休人员81人。

五、2018年度部门决算收支情况

（一）2018年度收入支出总体情况

1、收入支出总体情况

（1）2018年度收入总计17790.54万元，较上年增加2615.61万元，增长17.24%，主要原因是农村公路基础设施建设、公共交通投入及脱贫攻坚农村道路基础设施建设拨款增加所致。

（2）2018年度支出总计17790.54万元，较上年增加2615.61万元，主要原因是农村公路基础设施建设、公共交通投入及扶贫支出增加所致。

2、2018年度收入构成情况

2018年度收入总计17790.54万元。其中：

（1）财政拨款17790.54万元，占总收入的100%，较上年增加2615.61万元，增长17.24%；包括一般公共预算财政拨款10360.50万元，较上年增加844.58万元，增长8.88%，主要原因是涉及脱贫攻坚的农村公共基础设施建设拨款增加所致。政府性基金预算财政拨款7430.04万元，较上年增加3856.91万元，增长68.16%，主要原因是农村公路基础设施建设增加及公共交通投入加大所致。

3、2018年度支出构成情况

2018年本年支出合计17790.54万元。其中：

（1）基本支出1777.21万元，占总支出的9.99%，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费1679.06万元和公用经费98.15万元。较上年增加228.08万元，增长14.72%，主要原因是人员工资提高所致。

（2）项目支出16013.33万元，占总支出的90.01%，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。较上年增加2387.53万元，增长17.52%。主要包括农村公路建设及养护、公共交通补助及扶贫支出等项目。

（二）2018年度财政拨款收入支出决算总体情况

1、财政拨款收入支出总体情况

（1）2018年度财政拨款收入17790.54万元，较上年增加2615.61万元，增长17.24%，主要原因是农村公路基础设施建设、公共交通投入及扶贫支出加大所致。

（2）2018年度财政拨款支出17790.54万元，较上年增加2615.61万元，增长17.24%，主要原因是农村公路基础设施建设、公共交通投入及扶贫支出加大所致。

2、一般公共预算财政拨款支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出10360.50万元，按支出功能分类科目，包括：

（1） 农林水支出1190万元。包括： 其他扶贫支出1190万元。较上年增加1190万元，增长100%，主要原因是扶贫交通基础设施建设加大所致。

（2） 交通运输支出9170.50万元。包括： 行政运行286.55万元。较上年增加66.09万元，增长29.98%，主要原因是养老金交由单位自行缴纳所致。公路建设597.26万元。较上年减少533.84万元，下降47.2%，主要原因是新建公路减少所致。公路养护3148.64万元。较上年增加407.80万元，增长14.88%，主要原因是公路养护里程增加所致。公路运输管理4226.2万元。较上年增加550.99万元，增长15%，主要原因是公共交通投入加大所致。其他公路水路运输支出299.07万元。较上年减少330.27万元，下降52.48%，主要原因是公路占地租金未到期支付所致。成品油价格改革对交通运输的补贴585万元。较上年增加146.03万元，增长33.27%，主要原因是农村道路客运增加所致。其他交通运输支出27.78万元。较上年减少152.22万元，下降84.57%，主要原因是水毁道路修复减少所致。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1777.21万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。包括：

（1）人员经费1679.06万元，其中:工资福利支出1591.17万元，较上年增加165.52万元，增长11.61%，主要原因是养老金及住房公积金交由单位自行缴纳所致；对个人和家庭补助支出87.88万元,较上年增加34.81万元，增长65.59%，主要原因是离休人员工资及退休人员的降温取暖费交由单位自行发放所致。

（2）公用经费98.15万元，其中：商品和服务支出98.15万元，较上年增加27.74万元，增长39.4%，主要原是农村公路管理站维修房屋所致。

4、政府性基金财政拨款收支情况

2018年度政府性基金财政拨款收入7430.04万元，支出7430.04万元，结转结余0万元。收入、支出分别较上年增加1771.03万元，增长31.30%，主要原因是农村公路基础设施建设、公共交通投入加大所致。

5、国有资本经营财政拨款收支情况

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费实际支出12.36万元，其中，因公出国（境）费用0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费12.36万元，公务用车购置及运行维护费占“三公”经费的100%；公务接待费0万元，占“三公”经费的0%。 2018年度“三公”经费支出较上年减少0.44万元，下降3.44%,其中：

（1）因公出国（境）支出情况

2018年因公出国（境）支出0万元，较上年无变化；与当年预算一致。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018年购置车辆0台，支出0万元，较上年无变化。与当年预算一致。

公务用车运行维护费支出12.36万元，较上年减少0.44万元，下降3.44%，主要原因是压缩应急保障车辆运行经费所致。比当年预算减少1.64万，主要原因是压缩应急保障车辆运行经费所致。2018年度使用一般公共预算财政拨款开支维护费的公务用车保有量7辆（全部为农村公路管理站公务用车）。

（3）公务接待费支出情况

2018年公务接待费支出0万元，比当年预算减少2.81万，主要原因是2018年度无公务接待费发生。

2、培训费支出决算情况

培训费支出0.83万元，主要是专业技术培训支出，较上年增加0.61万元，增长277.27%，因专业技术人员培训费所致

3、会议费支出决算情况

2018年会议费支出0万元, 较上年无变化。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金8583.29万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年度本部门机关运行经费支出98.15万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。其中：行政单位1户，合计30.78万元，占机关运行经费的31.36%；财政全额补助的事业单位1户，合计67.37万元，占机关运行经费的68.64%。2018年度机关运行经费支出较上年增加27.74万元，增长39.40%，主要原因是农村公路管理站维修房屋所致。

（二）政府采购支出情况

2018年度本部门政府采购支出总额175万元，授予中小企业的合同金额0万元，占政府采购支出总金额的比重为0。其中：政府采购货物类支出175万元（6辆除雪车）、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出0万元。

（三）国有资产占用及购置情况

截至2018年底，本部门及所属单位共有车辆16辆（全部为事业单位长安区农村公路管理站车辆，行政单位车改后无公务用车）；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置专用除雪车辆6辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

四、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

        备注：以上数据（含附表）计量单位为万元，若存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

        西安市长安区交通运输局2018年度部门决算公开报表.xls