西安市长安区残疾人联合会2018年度部门决算公开说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1、依照“平等、参与、共享”的宗旨，代表残疾人的共同利益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，多方面地为残疾人服务。

2、团结教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

3、弘扬人道主义，沟通政府、社会与残疾人的联系，动员社会理解、尊重、关心和帮助残疾人。

4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5、开展残疾人扶贫解困、社区康复、盲人按摩及盲人按摩职称评定等工作。

6、协助政府研究、制定和实施残疾人事业法规、政策、规划和计划。

7、承担区政府残疾人工作协调委员会日常工作。

8、指导和管理各类残疾人社团组织。

9、开展残疾人事业的国际交流与合作，为发展残疾人事业积累资金。

10、承办区委、区政府交办的其它工作。

（二）机构设置

西安市长安区残疾人联合会设3个内设机构，分别为：办公室、康复组联科、教育就业科。

二、2018年度部门工作完成情况

我们按照区委、区政府的重要决策部署，根据省、市残疾人工作会议精神，结合实际,加强领导，强化措施，狠抓落实，年度各项目标任务呈现了良好的发展态势。

1、社会保障方面：一是审核困难残疾人生活补贴1955人，重度残疾人护理补贴5116人，“两项补贴”共计审核7071人；二是为430名重度残疾人实施了居家托养项目，发放资金84万元；三是为4个集中托养机构和3个日间照料机构申请省市两级补贴资金250.8万元；四是慰问贫困残疾人430户，为他们送去了米、面、油等慰问品及200元慰问金；五是按照省残联《关于实施农村残疾人电子商务扶贫项目》的通知要求，审核确定10名受助对象，每人享受补助资金1万元，累计落实政策10万元；六是审核确定21户残疾人户为临时救助对象，发放临时救助金11万元；经统计，全年累计服务残疾人10000余人。

2、康复服务方面：一是全年实施精神病患者服药救助2164人（每人全年救助资金1500元），精神病患者住院救助256人（每人每年救助资金4000元）；二是为278名残疾儿童实施了西安市0-16岁残疾儿童康复救助项目（每人每年补助2.8万元）；三是联合区卫计局集中开展残疾人家庭签约医生服务工作，累计建档15738人，签约10195人，服务9203人；四是为全区1070名有辅具需求的残疾人配发了基本辅具；五是为36名肢体残疾人安装了假肢；六是为王曲、滦镇街道的426名残疾人进行了个性化适配筛查，适配个性化辅助器具476件；经统计全年残疾人康复项目中受惠残疾人达8200余人。

3、培训工作方面：一是举办各类残疾人种、养殖培训班19期，培训残疾人771人(其中建档立卡230人)；二是举办残疾人藤编培训班1期，培训残疾人31人；三是举办残疾人剪纸培训班1期，培训残疾人17人；四是举办残疾人就业指导员培训班5期，培训残疾人专职委员517人；五是完成残疾人技能竞赛筛查工作，上报13人参加中省残疾人职业技能竞赛。其中美甲选手卫姚取得陕西省美甲竞赛项目第一名的成绩，并代表省残联参加了“全国残疾人岗位精英职业技能竞赛”，荣获“拼搏奖”。陈俊杰、丁可红同志分别取得了陕西省美发竞赛第三名，陕西盲人按摩竞赛第四名的成绩；经统计全年共培训就业年龄段残疾人1336人。

4、就业工作方面：一是全年为118名残疾人提供求职登记，通过职介、扶持残疾人自主创业、按比例安排残疾人就业等方式帮助219名残疾人实现就业；二是完成企业在职残疾职工认定79家219人，地税征收残疾人保障金2288万元；三是上报盲人按摩规范化店面29家，盲人按摩服务直补点7家，市级按摩示范点2家，安置西安市户籍盲人按摩技师36人，扶残盲人按摩项目资金60.5万元；四是上报残疾人驾驶员补贴9名，公益性岗位补贴80名（其中建档立卡16名），扶残资金26.31万元；五是完成省市创业行动、自主创业等项目4项，落实项目资金49.96万元；六是扶持130名残疾人开展“残疾人自强绿色行动”项目，扶持资金26万元；七是申报省市级残疾人就业扶贫基地5个，资助资金55万元，争取残疾人辅助性就业基地1个，资助资金20万元；经统计年度落实残疾人就业项目资金217.77万元，征收残疾人保障金2288万元。

5、维权工作方面：一是全年接待来访群众473人次，开展普法宣传3次，重点对《残疾人保障法》《残疾人就业条例》等内容进行了宣传，不但让残疾人了解残疾人应享受的好政策，更让许多健全人了解残疾人保障法，在生活中关心关爱残疾人，促进了社会和谐；二是会同区法律援助中心为残疾人提供免费法律咨询165人次，全年无一例集访、越级访案件发生，实现了“零”上访目标；三是为王莽、杜曲、子午等5个街道的50户残疾人家庭实施了无障碍改造，改造资金共计30万元；四是为175名下肢残疾人申请机动轮椅车燃油补贴4.55万元；五是办理残疾人爱心长安通卡583张；经统计年度落实维权政策1500余人次。

6、教育工作方面：一是完成了我区2018年度残疾儿童少年入学的筛查统计填报工作；二是推送7名残疾学生进入城市经济学校学习、上报远程教育3人（其中本科1人，资助7000元，专科2人，每人资助5000元，合计资助1.7万元）；三是完成省级残疾少年儿童入学项目5名，发放资金0.2万元；四是开展“自行助学”项目，确定资助对象24名，每人资助1000元，发放资金2.4万元；五是完成应届高校残疾人毕业生摸底调查工作，信息建档15人；经统计年度累计发放助学资金4.3万元。

7、宣传文体方面：一是开展盲人按摩协会回馈社会活动。组织18个盲人按摩机构、22名专业盲人按摩技师在“学雷锋日”走进长安区第一小学、郭杜街道中心小学为在校老师进行免费义诊、送去关爱；二是积极开展残疾人文体活动。先后4次组织我区部分残疾人参加了市残联举办的残疾人羽毛球、象棋、飞镖乒乓球等比赛，其中飞镖比赛获得全市第3名好成绩；三是积极营造扶残助残良好社会氛围。充分利用“爱耳日”“精神卫生日”“助残日”等残疾人宣传日在辖区21个街道开展形式多样的宣传活动，着重对我区惠残政策和残疾人权益进行宣传，营造扶残助残的良好社会氛围。通过不断开展宣传文体活动，极大的调动了我区残疾人参与社会的热情。

8、组织建设方面：一是为全区各街道、村、社区选聘残疾人专职委员513名（社区49名，村级464名），对513名专委进行了岗位培训，同时为他们办理了意外伤害保险；二是为423名专职委员发放了上年度养老、医疗保险补贴74940元；三是全年新增新办、残损、变更等级二代残疾人证1071个，注销各类残疾人证623个，上门免费为46名重度残疾人办理了二代残疾人证；四是对100名贫困、智力、精神和重度残疾人办理了残疾人评定补贴,发放补贴1.5万元；五是完成全区24186名残疾人年度基本服务状况和需求信息数据动态更新调查及录入工作。

三、部门决算单位构成

纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位为本级。

四、部门人员情况说明

截至2018年底，本部门人员编制12人，其中事业编制12人；实有人员14人，其中公务员11人，工勤人员3人；单位管理的离退休人员4人。

                                                                                               实有人员饼状图

五、2018年度部门决算收支情况

（一）2018年度收入支出总体情况

1、收入支出总体情况

（1）2018年度本年收入合计2091.19万元，较上年增加608.12万元，增长41%，主要原因是人员工资、项目经费增加。

（2）2018年度本年支出合计2091.19万元，较上年增加608.12万元，增长41%，主要原因是人员工资、项目经费增加。

2、2018年度收入构成情况

2018年本年收入合计2091.19万元。其中:

财政拨款2091.19万元，占总收入的100%，较上年增长608.12万元，增长41%，包括一般公共预算财政拨款2082.25万元，较上年增长621.18万元，增长42.52%，主要原因是人员工资、项目经费的增加；政府性基金预算财政拨款8.94万元，较上年减少13.06万元，减少59.36%，主要原因是基金支出的减少。

3、2018年度支出构成情况

2018年本年支出合计2091.19万元。其中:

（1）基本支出226.82万元，占总支出的10.85%，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费220.67万元和公用经费6.15万元，较上年增加28.22万元，增长14.21%，主要原因是人员工资的增加。

（2）项目支出1864.37万元，占总支出的89.15%，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，较上年增加579.9万元，增长45.14%，主要原因是项目经费的增加。

（二）2018年度财政拨款收入支出决算总体情况

1、财政拨款收入支出总体情况

（1）2018年度财政拨款收入2082.25万元，较上年增长621.18万元，增长45.52%，主要原因是人员工资、项目经费增加。

（2）2018年度财政拨款支出2082.25万元，较上年增加621.18万元，增长42.52%，主要原因是人员工资、项目经费增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出2082.25万元，按支出功能科目分，包括:

（1）社会保障与就业支出2056.25万元，包括：行政运行226.82万元，较上年增加28.22万元，增长14.21%，增长原因是人员工资的增加；残疾人康复支出417.81万元，较上年增长231.59万元，增长1.24%，主要原因是康复经费的增加，残疾人就业和扶贫支出346.73万元，较上年增加91.19万元，增长35.69%，增长原因是项目经费的增加，其他残疾人事业支出1064.89万元，较上年增长244.18万元，增长29.75%，增长原因是项目经费的增加。

（2）一般公共服务支出26万元，较上年增长26万，增长100%，主要原因是单位房屋的修缮。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出226.82万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，包括：

（1）人员经费220.67万元，其中工资福利支出70.84万元，较上年减少0.34万元，减少0.48%，主要原因是单位人员减少1人，对个人和家庭的补助支出63.16万元，较上年增加4.48万元，增长7.63%，主要原因是人员工资的增加。

（2）公用经费6.15万元，其中：商品和服务支出6.15万元，较上年减少14.62万元，减少70.38% ，主要原因是支出的减少及控制，资本性支出0万元，较上年增加0元，增长0%。              

4、政府性基金财政拨款收支情况

2018年度政府性基金财政拨款收入8.94万元，支出8.94万元，结转结余0万元，较上年减少13.06，减少59.36%，主要原因是项目支出的减少。

5、国有资产经营财政拨款收支情况

  本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年“三公”经费、培训费及会议费支出情况

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”实际支出0万元，其中，因公出国（境）费用0万元；公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元；公务接待费0万元。 2018年度“三公”经费支出较上年无变化,其中：

（1）因公出国（境）支出情况

2018年因公出国（境）支出0万元，较上年无变化；年初无此项预算。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018年购置车辆0台，支出0万元，较上年无变化；与当年预算无变化。2018年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元，较上年无变化；与当年预算无变化，主要原因是无此项预算且无此项支出。2018年度使用一般公共预算财政拨款开支维护费的公务用车保有量0辆。

（3）公务接待费支出情况

2018年公务接待费支出0万元，较上年无变化；与当年预算无变化。

2、培训费支出决算情况

2018年培训费支出0万元，较上年无变化。

3、会议费支出决算情况

2018年会议费支出0万元，较上年无变化。 

六、2018年度部门绩效管理情况说明

根据决算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金55.52万元，占一般公共预算项目支出总额的2.97%。   

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出6.15万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。其中参照公务员法管理的事业单位1户，合计6.15万元，占机关运行经费的100%。2018年机关运行经费支出较上年减少14.62万元，下降70.38%，主要原因是支出减少。

（二）政府采购支出情况

2018年本部门政府采购支出总额2.33万元，其中：政府采购货物支出2.33万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；授予中小企业的合同金额为2.33万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用及购置情况

截至2018年底，本部门所属单位共有车辆0辆；单位50万元以上的通用设备0台；单价100万元以上的通用设备0台。2018年当年购置车辆0辆；购置单位50万元以上的通用设备0台；购置单价100万以上的通用设备0台。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。

4、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

备注：以上数据（含附表），计量单位为万元。保留两位小数，若存在位数差异，属报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

西安市长安区残疾人联合会2018年度部门决算公开报表.xls