原西安市长安区城市统一建设领导小组办公室2018年度部门决算公开说明

一、部门主要职责及机构设置

部门主要职责：原西安市长安区城市统一建设领导小组办公室负责统筹安排我区城市基础建设项目，协调指导项目管理工作，负责组织实施区政府交办的各类工程建设任务，并承担项目融资任务。2019年机构改革整合至西安市长安区重大项目推进服务中心、长安区水务局、长安区郭杜街道办事处、长安区金融服务中心。

二、2018年度部门工作完成情况

我办2018年承担着引镇消防站室外建设项目、王曲街道污水处理厂、鸣犊街道污水处理厂及魏寨卫星消防工程建设任务，完成引镇污水处理厂、立体车库、公安业务技术用房信息指挥系统等重点建设项目。

三、部门决算单位构成

我办的部门决算只包括原西安市长安区城市统一建设领导小组办公室本级一个，无下属基层二级预算单位。

四、部门人员情况说明

截至2018年底，本部门人员编制14人，其中行政编制0人、事业编制14人；实有人员14人，其中行政0人、事业14人。单位管理的离退休人员0人。

五、2018年度部门决算收支情况

（一）2018年度收入支出总体情况

1、收入支出总体情况

（1）2018年度收入总计14324.59万元，较上年减少2844.28万元，下降17%，主要原因是一般公共预算拨款较上年减少。

（2）2018年度支出总计14324.59万元，较上年减少2844.28万元，下降17%，主要原因是一般公共预算拨款较上年减少。

2、2018年度收入构成情况

2018年度收入总计14324.59万元。其中:

（1）财政拨款收入14324.59万元，占总收入的100%，较上年减少2444.28万元，下降15%,包括：一般公共预算财政拨款337.96万元，较上年减少3880.32 万元，下降92%，主要原因是小城镇基础设施建设及其他城乡社区公共设施支出减少；政府性基金预算财政拨款13986.63万元，较上年增加1436.04万元，增长11%，主要原因是城市建设支出项目增加。

（2）其他收入0元，较上年减少了400万元，下降100%，主要原因是本年度无其他项目收入。

3、2018年度支出构成情况

2018年本年支出合计14324.59万元。其中:

（1）基本支出188.76万元，占总支出的1%，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费167.35万元和公用经费21.42万元，较上年增加66.34万元，增长54%，主要原因是增加了基本养老保险等费用。

（2）项目支出14135.83万元，占总支出的99%，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，主要包括城市建设支出项目14135.83万元，较上年减少2910.61万元，减少17%，主要原因是其他城乡社区公共设施支出减少。

（二）2018年度财政拨款收入支出决算总体情况

1、财政拨款收入支出总体情况

（1）2018年度财政拨款收入14324.59万元，较上年减少2444.28万元，下降15%，主要原因是一般公共预算财政拨款减少。

（2）2018年度财政拨款支出14324.59万元，较上年减少2444.28万元，下降15%，主要原因是其他城乡社区公共设施支出减少。

2、一般公共预算财政拨款支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出337.96万元，按支出功能分类科目，包括:

一般公共服务支出337.96万元，其中其他一般公共服务支出337.96万元，较上年增加29.71万元，增长9.64%，主要原因是增加了基本养老保险等社会保障费用。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出188.76万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。包括：

（1）人员经费167.35万元，其中:工资福利支出115.42万元，较上年增加47.34万元，增长70%，主要原因是增加了基本养老保险等社会保障费用;对个人和家庭补助支出51.93万元,较上年增加12.64万元，增长32%，主要原因是取暖费提标及考核奖励增加。

（2）公用经费21.42万元，其中：商品和服务支出21.42万元，较上年增加6.36万元，增长42%，主要原因是日常办公经费增加。

4、政府性基金财政拨款收支情况

2018年度政府性基金财政拨款收入13986.63万元，支出13986.63万元，结转结余0万元，较上年增加了1436.04万元，增长11%，主要用于区医院迁建项目、滦镇重点示范镇建设、污水处理厂等项目资金。

5、国有资本经营财政拨款收支情况

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”实际支出0万元，其中，因公出国（境）费用0万元；公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元；公务接待费0万元。 2018年度“三公”经费支出较上年不变。

（1）因公出国（境）支出情况

2018年因公出国（境）支出0万元，较上年不变；较当年预算不变。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018年购置车辆0辆，支出0万元，较上年不变；较当年预算不变。2018年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元，较上年不变；较当年预算不变。2018年度使用一般公共预算财政拨款开支维护费的公务用车保有量0辆。

（3）公务接待费支出情况

2018年公务接待费支出0万元，较上年不变；比当年预算减少了0.36万元，主要原因是节约开支，压缩经费。

2、培训费支出决算情况

2018年培训费支出0万元，较上年不变。

3、会议费支出决算情况

2018年会议费支出0万元，较上年不变。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目资金预算共涉及资金337.96万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出21.42万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。其中：参照公务员法管理的事业单位1户，合计21.42万元，占机关运行经费的100%。2018年机关运行经费支出较2017年增加6.36万元，增长42%，主要原因是日常办公经费增加。

（二）政府采购支出情况

2018年度本部门政府采购支出总额4339.79万元，其中：政府采购货物类支出0万元、政府采购工程类支出4339.79万元、政府采购服务类支出0万元。其中中小企业政府采购支出金额4339.79万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用及购置情况

截止2018年底，本部门共有车辆0辆。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。

4、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

备注：以上数据（含附表）计量单位为万元，若存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

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