原西安市长安区机构编制委员会办公室2018年度部门决算公开说明

一、部门主要职责及机构设置

   （一）区委机构编制委员会办公室负责贯彻落实党中央关于党政机构改革、行政管理体制改革、事业单位分类改革和机构编制管理工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对机构编制管理等工作的集中统一领导。主要职责是：

1、负责统一管理全区各级党政机关，人大、政协机关，人民团体机关，区委、区政府直属机构的机构编制工作。

2、拟订全区机构改革、行政管理体制改革和事业单位分类改革的总体方案，并组织实施。

3、审核区级机关各部门、区属事业单位和街道的职能配置和调整，协调区级机关各部门、区属事业单位和街道之间以及机关各部门、事业单位与街道之间的职责分工。

4、审核区级机关各部门和街道的主要职责、内设机构、人员编制、领导职数；审核区属事业单位的机构设置、人员编制、领导职数、人员结构比例、经费预算形式等。

5、监督检查区街行政管理体制改革、机构改革和机构编制的执行情况，建立健全机构编制督查和评估机制。

6、负责区级机关和区属事业单位编制外聘用人员的管理工作。

7、建立健全事业单位法人登记管理制度，组织实施区级事业单位登记管理工作，监督检查事业单位法人登记的执行情况；负责全区党政群机关统一社会信用代码服务工作。

8、负责机构和人员编制实名制管理工作。建立与组织、财政、人社等部门间联动管理机制，实现实际机构设置与按规定审批的机构相一致、实际使用编制和领导职数的人员与批准的编制和领导职数相对应的机构编制实名制管理网络化系统。

9、负责经批准设立、撤销、合并、更名的区级机关、事业单位印章的刻制、启用和销毁登记工作。

10、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）区委机构编制委员会办公室设下列内设机构：

1、综合科。负责机关党务、政务工作；负责区委编委会、编办主任办公会等各项会议的组织实施和决定事项的督办；负责文件收发、签转、报送等工作；负责综合性调查研究工作；负责有关机构编制咨询、回复工作；负责区级机关、事业单位印章的刻制、启用和销毁登记工作；负责信息、宣传、培训交流及网络建设；负责本机关机构编制、人事劳资、目标考核、机要、保密、档案、接待、财务、退休人员管理和后勤服务等工作；负责人大代表建议、议案和政协委员提案的办理工作。

2、监督检查科。落实机构编制监督检查方面的法律法规，建立健全机构编制督查和评估机制；负责督查重点工作任务完成情况；依法依规查处有关机构编制违法违规行为；承担区委编委会及其办公室交办的有关督查事宜。

3、机构编制科。贯彻执行机构编制管理有关法律法规；负责审核全区行政、事业机构职能配置、机构设置、人员编制、领导职数、人员结构比例、经费预算形式等机构编制事项；负责人员编制的办理；负责区级机关和区属事业单位编制外聘用人员的管理工作。

4、体改科。牵头开展区街党政机构改革、行政管理体制改革和事业单位分类改革工作，承担改革方案拟订并组织实施；配合有关部门开展专项改革并提出对策建议；负责区级部门、街办权责清单的梳理编制和维护管理工作。

5、事业单位登记管理局。拟订全区事业单位登记管理具体实施办法；依法组织实施全区事业单位登记管理工作，保护事业单位合法权益；监督检查全区事业单位登记管理工作执行情况，查处违法违规行为；负责全区事业单位登记管理的宣传、教育、培训和咨询服务工作；负责全区事业单位登记管理信息统计和网络工作；负责全区党政群机关统一社会信用代码服务工作。

二、2018年度部门工作完成情况

1、完成高新托管长安部分区域托管和移交工作。完成细柳、灵沼、五星、兴隆、东大街道托管和郭杜街道部分机构共计113个，编制共计2194名的移交工作。目前正在继续完成长安区部分区级部门编制的划转工作，经沟通，划转编制共计97名。

2、完成不动产登记机构职责和编制划转。将区住房保障和房屋管理局、区农业局、林业局、水务局所属事业单位承担不动产登记职责划转到区不动产登记机构。划转后，撤销3个机构，并将房屋管理所相关职责交由区住房保障和房屋管理局负责。同时，在上次划转37名事业编制的基础上，再次划转7名事业编制到区不动产登记事业机构。

3、完成党政群机关统一社会信用代码年报工作。截止3月19日，完成全区98家党政群机关2017年度网上年报工作，在全省党政群机关统一社会信用代码网上年报中，我区位列全市第一。

4、完成事业单位法人年报、公示工作。截止3月22日，全区522家事业单位年报全部审核通过，接收纸质资料522份，法人年报公示521家（根据有关规定人防办不公示），公示率100%。

三、部门决算单位构成

西安市长安区机构编制委员会办公室，属于行政单位。纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位共有1个，为本单位本级决算。

四、部门人员情况说明

截至2018年底，本部门人员编制13人，其中行政编制13人、事业编制0人；实有人员17人，其中行政14人、事业0人。单位管理的离退休人员1人。

五、2018年度部门决算收支情况

（一）2018年度收入支出总体情况

1、收入支出总体情况

（1）2018年度收入总计314.13万元，较上年增加104.95万元，增长50%，主要原因是人员增加及工资结构改革。

（2）2018年度支出总计314.13万元，较上年增加99.96万元，增长47%，主要原因是人员支出增加及工资结构改革。

2、2018年度收入构成情况

2018年度收入总计314.13万元。其中:

（1）财政拨款收入289.12万元，占总收入的92%，较上年增加79.94万元，增长38%，包括：一般公共预算财政拨款289.12万元，较上年增加79.94万元，增长38%，主要原因是人员支出增加及工资结构改革。政府性基金预算财政拨款0万元，较上年无变化。

（2）上年结转结余25.01万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

3、2018年度支出构成情况

2018年本年支出合计302.16万元。其中:

（1）基本支出268.11万元，占总支出的89%，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费237.71万元和公用经费23.29万元，较上年增加71.39万元，增长36%，主要原因是人员增加及工资结构改革。

（2）项目支出34.05万元，占总支出的11%，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，较上年增加16.6万元，增长95%，主要原因是我单位于2018年5月成立下属事业单位，因未做年初预算，导致经费从编办项目经费中列支。主要包括数据中心项目经费9万元。

（二）2018年度财政拨款收入支出决算总体情况

1、财政拨款收入支出总体情况

（1）2018年度财政拨款收入289.12万元，较上年增加49.94万元，增长21%，主要原因是人员支出增加及工资结构改革。

（2）2018年度财政拨款支出295.05万元，较上年增加81.88万元，增长38%，主要原因是人员支出增加及工资结构改革。

2、一般公共预算财政拨款支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出295.05万元，按支出功能分类科目，主要是一般公共服务支出295.05万元。包括：行政运行261万元，较上年增加65.28万元，增长33%，主要原因是人员支出增加及工资结构改革；一般行政管理事务5.93万元，较上年减少7.52万元，下降56%，主要原因是公用经费减少支出；其他人力资源事务支出28.11万元，较上年0万元，增加28.11万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出261万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。包括：

（1）人员经费237.71万元，其中：工资福利支出237.41万元，较上年增加127.85万元，增长117%，主要原因是人员支出增加及工资结构改革；对个人和家庭补助支出0.3万元,较上年减少58.08万元，下降99%，主要原因是记账科目发生变化。

（2）公用经费23.29万元，其中：商品和服务支出23.29万元，较上年减少4.49万元，下降16%，主要原因是日常办公消耗品减少；资本性支出0万元，较上年无变化。

4、政府性基金财政拨款收支情况

2018年度本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况

2018年度本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”实际支出0万元，其中，因公出国（境）费用0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务用车购置及运行维护费占“三公”经费的0%；公务接待费0万元，占“三公”经费的0%。 2018年度“三公”经费支出较上年无变化，其中：

（1）因公出国（境）支出情况

2018年因公出国（境）支出0万元,较上年无变化；2018年未安排因公出国（境）支出预算。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018年购置车辆0台，支出0万元，较上年无变化；当年预算未安排车辆购置费用。2018年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元，较上年无变化；当年预算未安排车辆运行费用。2018年度使用一般公共预算财政拨款开支维护费的公务用车保有量0辆。

（3）公务接待费支出情况

2018年公务接待费支出0万元，较上年无变化；比当年预算减少0.8万元，主要原因是八项规定出台后，节约开支，减少了公务接待。

2、培训费支出决算情况

2018年培训费支出1.82万元，主要是机构改革会议培训支出，较上年增加1.46万元，增长1.46%，主要原因是2018年培训业务增多。

3、会议费支出决算情况

2018年会议费支出0万元，较上年无变化。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金50万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年度本部门机关运行经费支出23.29万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。其中：行政单位1户，合计23.29万元，占机关运行经费的100%； 2018年度机关运行经费支出较上年减少4.49万元，下降16%，主要原因是日常办公消耗品减少。

（二）政府采购支出情况

2018年度本部门政府采购支出总额15.29万元，其中：政府采购货物类支出15.29万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出0万元；授予中小企业的合同金额15.29万元,占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用及购置情况

截至2018年底，本部门共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。

4、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

备注：以上数据（含附表），计量单位为万元，保留两位小数，若存在尾数差异，属报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

附件：原西安市长安区机构编制委员会办公室2018年度部门决算公开表.xls