西安市长安区长安开发采编中心2018年度部门决算公开说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1、以邓小平和“三个代表”重要思想为指导，坚持“两为”方针，做好“三个贴近”，理论保质保量按时出版投送《长安开发》内部资料。

2、紧密配合区委、区政府的中心工作唱响主旋律，打好主动仗，努力营造昂扬向上、团结奋进，开拓创新的舆论氛围，为实施“新长安战略”、加快长安发展服好务。

3、在以正面宣传为主的同时，正确发挥舆论监督作用，弘扬正气，鞭挞邪恶，关注热点，正确引导，化解矛盾，促进稳定和发展。

4、加强同新闻界的联系，相互配合支持。

5、积极完成区委、区政府交办的其他任务。

(二）机构设置

根据以上职责，长安开发采编中心设3个内设机构：

1、办公室

负责公文处理和档案管理；负责财务、国有资产管理和后勤服务工作；负责《长安开发》的印刷、投送协调等工作。

2、记者部

负责制订报道计划，组织采写稿件；负责通讯员的联络工作，为《长安开发》提供稿件。

3、编辑部

负责制订编排计划；负责编稿组版校对，保证《长安开发》按时出版。

 机关党的机构按照党章规定设置。

二、2018年度部门工作完成情况

2018年，长安开发采编中心以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，围绕区委区政府中心工作，狠抓落实，牢牢把握正确舆论导向，坚持传统媒体与新媒体共同发力，为凝聚全区力量，促进社会和谐，创造性的开展工作。按时出版《长安开发》50期，刊发稿件4800多篇，新媒体《今朝长安》发布新闻360余次，推送稿件2100多篇，点击量超174万次，阅读人数超过79万人。为加快长安“追赶超越”发展步伐，营造了良好的舆论氛围。

一是精心策划党的十九大精神、区委三届五次六次全会、区两会的宣传。二是全力以赴报道秦岭违建别墅整治，精心做好“两整治 两提升”宣传。三是精心策划重点项目重点工程建设报道。四是精心策划改革开放四十周年报道。五是全力报道追赶超越。六是大力宣传全域旅游。七是加大脱贫攻坚的宣传。八是做好城市治理宣传。九是强化改善民生的报道。十是加大精神文明建设宣传。十一是强化党的建设和政治文明建设宣传。

三、部门决算单位构成

纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位只包括本级部门。

四、部门人员情况说明

截至2018年底，本部门人员编制13人，其中事业编制13人；实有人员16人，其中事业16人。单位管理的退休人员11人。

五、2018年度部门决算收支情况

（一）2018年度收入支出总体情况

1、收入支出总体情况

（1）2018年度收入总计323.10万元，较上年增加 84.96万元，增长36%，主要原因是基本支出收入增加50.68万元，项目支出收入增加35.07万元。

（2）2018年度支出总计323.10万元，较上年增加 84.96万元，增长36%，主要原因是基本支出增加49.68万元，项目支出增加35.07万元。

2、2018年度收入构成情况

2018年度收入总计323.10万元。其中:

（1）财政拨款收入322.42万元，占总收入的99.79%，较上年增加 85.75万元，增长36%，包括：一般公共预算财政拨款322.42万元，较上年增加85.75万元，增长36%，主要原因是基本支出收入增加50.68万元，项目支出收入增加35.07万元；无政府性基金预算财政拨款。

（2）上年结转结余0.68万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

3、2018年度支出构成情况

2018年本年支出合计322.21万元。其中:

（1）基本支出247.78万元，占总支出的77%，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费支出238.94万元和公用经费支出8.84万元，较上年增加49.68万元，增长25%，主要原因是增加人员经费支出49.37，增加公用经费支出0.31万元。

（2）项目支出74.43万元，占总支出的23%，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，较上年增加35.07万元，增长89%，主要原因是上年项目支出经费未按时拨付。

（二）2018年度财政拨款收入支出决算总体情况

1、财政拨款收入支出总体情况

（1）2018年度财政拨款收入322.42万元，较上年增加85.75万元，增长36%，主要原因是基本支出收入增加50.68万元，项目支出收入增加35.07万元。

（2）2018年度财政拨款支出322.21万元，较上年增加84.75万元，增长36%，主要原因是基本支出增加49.68万元，项目支出增加35.07万元。

2、一般公共预算财政拨款支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出322.21万元，按支出功能分类科目，包括:

（1）其他新闻出版支出247.78万元，比上年增加49.68万元，增加25%。包括：人员经费238.94万元，较上年增加49.37万元，增长26%，主要原因是工资调整；日常公用经费8.84万元，较上年增加0.31万元，增长4%，主要原因是调整标准。

（2）出版发行支出74.43万元，比上年增加35.07万元，增长89%，主要原因是上年资金未按时拨付。

其中包括：印刷费22.42万元，邮电费13.52万元，维修（护）费0.78万元，培训费0.45万元，劳务费28.37万元，其他商品和服务支出1.64万元，资本性支出7.25万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出247.78万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。包括：

（1）人员经费238.94万元，其中:工资福利支出175.44万元，较上年增加42.71万元，增长32%，主要原因是调整工资;对个人和家庭补助支出63.50万元,较上年增加6.66万元，增长12%，主要原因是标准调整。

（2）公用经费8.84万元，其中：商品和服务支出8.84万元，较上年增加0.31万元，增长4%，主要原因是价格调整和根据实际情况。

4、政府性基金财政拨款收支情况

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”实际支出0万元，其中，因公出国（境）费用0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务用车购置及运行维护费占“三公”经费的0%；公务接待费0。05万元，占“三公”经费的100%。 2018年度“三公”经费支出较上年0万元增加了0.05万元，其中：

（1）因公出国（境）支出情况

2018年因公出国（境）支出0万元,较上年无变化；2018年未安排因公出国（境）支出预算。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018年购置车辆0台，支出0万元，较上年无变化；当年预算未安排车辆购置费用。2018年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元，较上年无变化；当年预算未安排车辆运行费用。2018年度使用一般公共预算财政拨款开支维护费的公务用车保有量0辆。

（3）公务接待费支出情况

2018年公务接待费支出0.05万元，主要包括接待了一批工作组在外就餐，累计接待1批次、9人。较上年0万元增加0.05万元，主要原因2017年未发生招待费支出；比当年预算减少0.75万元，主要原因是八项规定出台后，节约开支，减少了公务接待。

2、培训费支出决算情况

2018年培训费支出0.45万元，主要是业务培训支出，较上年增加0.34万元，增长309%，主要原因是根据实际工作需要。

3、会议费支出决算情况

2018年会议费支出0万元，较上年2.5万元减少2.5万元，主要原因是当年未发生会议费支出。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金74.43万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2018年度本部门政府采购支出总额7.25万元，其中：政府采购货物类支出7.25万元;授予中小企业合同金额7.25万元，占政府采购支出总金额的100%。

（三）国有资产占用及购置情况

截至2018年底，本部门资产总计39.25万元，其中：固定资产33.68万元，流动资产5.57万元，本部门没有车辆；也没有单位价值10万元以上的大型设备。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。

4、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

备注：以上数据（含附表），计量单位为万元，保留两位小数，若存在尾数差异，属报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

附件：西安市长安区长安开发采编中心2018年度部门决算公开表.xls