中国共产主义青年团西安市长安区委员会2018年度部门决算公开说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门职责

 (1)领导全区共青团工作，组织全区共青团围绕长安改革、发展、稳定大局开展工作，在全区政治、经济、文化等活动中发挥党的助手作用;(2)制定全区青少年事业发展规划并组织实施，负责全区共青团和青年工作的理论研究，调查青年思想动态和青年工作情况，为区委、区政府决策提供依据;(3)团结和带领全区团员青年围绕区委、区政府中心工作，组织团员青年在经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中发挥生力军作用和突击队作用;(4)负责引领团员青年自觉培育和践行社会主义核心价值观，推进全区青少年精神文明建设,负责指导并组织实施全区青少年的思想道德教育、宣传文化活动,指导并组织实施全区青年志愿者工作;(5)参与创新社会治理和维护社会稳定,协助、参与协调处理各种与青少年权益相关的工作;(6)负责全区共青团组织建设和干部队伍建设，指导共青团基层组织建设，加强共青团干部作风建设，协助党组织管理、培养、选拔共青团干部;(7)负责全区青年统战工作;(8)受区委委托领导本区少先队工作;(9)承办区委、区政府和团市委交办的其他事项。

（二）机构设置

区团委内设办公室、综合科两个科室，无二级单位。

二、2018年度部门工作完成情况

2018年，认真贯彻落实党的十九大精神、党的群团工作会议精神及区委党代会精神，按照区委的要求，主要抓好以下的工作：

1、积极弘扬社会主义核心价值观，开展爱国主义教育活动。

（1）在各中小学校开展“弘扬社会主义核心价值观”主题活动，激发少年儿童的爱国热情。

（2）清明节、烈士纪念日等活动为契机，继续开展“缅怀革命英烈，继承革命传统”爱国主义教育。

（3）在各基层团组织中开展“青春志愿展风采 追赶超越齐奋进”主题活动。

2、围绕中心服务大局，大力开展志愿服务活动。

（1）“开展“河（湖）小二”“路小二”“所小二”志愿服务活动，创新活动形式、丰富活动内容、扩大合作领域，使“开展“河（湖）小二”“路小二”“所小二”活动不断向纵深发展。 

（2）组织“大学生志愿者帮扶队四支队伍”助力脱贫攻坚志愿活动。

（3）在社区组织开展关爱未成年人、关爱孤寡老人、关爱残疾人的“三关爱”爱心互助活动，邀请辖区大学生志愿服务团体参与其中，让志愿者和关爱对象形成结对帮扶。

（4）按照围绕中心服务大局的工作理念，充分发挥青年志愿者的作用，积极参与中心工作，不断巩固青年群众基础。

（5）加强了驻区高校的联系沟通，不断拓展和丰富与各高校志愿者队伍的活动领域。

3、服务城乡青年新需求，为青年成长成才创造良好氛围。

 （1）开展“青年讲堂”系列活动，邀请知名教授、学者、行业专家深入基层为青年授课，不断提高青年的理论水平，不断拓宽青年的创业就业思路。

 （2）为配合我区“大众创业万众创新”的工作思路，积极协助青年开展创业就业活动，加大电子商务培训力度，努力培育一批电商带头人。

（3）开展“关爱未成年人萤火虫行动”，关爱留守儿童、农民工子女、服刑在教人员子女和问题青少年。

4、强基固本，强化作风，不断强化基层组织的凝聚力和战斗力。

（1）成立驻区高校团委联席会议，围绕国际大学城建设，搭建校地共建平台，以人才实施战略为切入点，助力长安经济发展。

（2）强化基层组织建设，开展“机关团干下基层”活动，每名机关团干部包抓两个以上基层团支部和一个以上少先队组织，帮助其理清工作思路，开展特色活动。

（3）加大对基层团干部的培训力度，打造一支“有理论基础、有工作能力、有奉献精神”的基层团干部队伍。

三、部门决算单位构成

西安市长安区团区委属行政单位，纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位共有1个，为本单位本级决算。

四、部门人员情况说明

截至2018年底，本部门人员编制5人，其中行政编制5人、事业编制0人；实有人员5人，其中行政5人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

五、2018年度部门决算收支情况

（一）2018年度收入支出总体情况

1、收入支出总体情况

（1）2018年度收入总计164.19万元，较上年增加 64.33万元，增长64.42%，主要原因是增加社会保障缴费、住房公积金、扶贫经费。

（2）2018年度支出总计164.19万元，较上年增加 64.33万元，增长64.42%，主要原因是增加社会保障缴费、住房公积金、扶贫经费。

2、2018年度收入构成情况

2018年度收入总计164.19万元。其中:

（1）财政拨款收入156.41万元，占总收入的95.26%，较上年增加64.32万元，增长69.84%，包括：一般公共预算财政拨款156.41万元，较上年增加64.32万元，增长69.84%；政府性基金预算财政拨款0万元。

（2）上年结转结余7.78万元, 为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

3、2018年度支出构成情况

2018年本年支出合计156.41万元。其中:

（1）基本支出76.96万元，占总支出的49.20%，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费75.80万元和公用经费1.16万元，较上年增加13.79万元，增长21.83%；主要原因是增加了社会保障缴费、住房公积金。

（2）项目支出79.46万元，占总支出的50.80%，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，较上年增加50.54万元，增长174.75%，主要原因是增加扶贫经费。

（二）2018年度财政拨款收入支出决算总体情况

1、财政拨款收入支出总体情况

（1）2018年度财政拨款收入156.41万元，较上年增加64.32万元，增长69.84%，主要原因是增加了社会保障缴费、住房公积金、扶贫经费。

（2）2018年度财政拨款支出156.41万元，较上年增加64.32万元，增长69.84%，主要原因是增加了社会保障缴费、住房公积金、扶贫经费。

2、一般公共预算财政拨款支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出156.41万元，按支出功能分类科目，包括:

（1）一般公共服务支出156.41万元。包括：行政运行76.96万元，较上年增加13.79万元，增长21.83%，主要原因是增加了社会保障缴费、住房公积金；一般行政管理事务79.46万元，较上年增加50.54万元，增长174.76%，主要原因是增加了扶贫经费。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出156.41万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。包括：

（1）人员经费75.80万元，其中：工资福利支出50.83万元，较上年增加16.02万元，增长46%，主要原因是增加了社会保障缴费、住房公积金；对个人和家庭补助支出24.96万元，较上年增加1.25万元，增长5.2%，主要原因是增加了取暖费标准。

（2）公用经费1.16万元，其中：商品和服务支出1.08万元，较上年减少3.49万元，下降75.05%，主要原因是减少了其他交通费用；资本性支出0.08万元，较上年增加0.08万元，增长100%，主要原因是购买文件柜。

4、政府性基金财政拨款收支情况

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费实际支出0万元，其中，因公出国（境）费用0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务用车购置及运行维护费占“三公”经费的0%；公务接待费0万元，占“三公”经费的0%。 2018年度“三公”经费支出较上年无变化，其中：

（1）因公出国（境）支出情况

2018年因公出国（境）支出0万元,较上年无变化；2018年未安排因公出国（境）支出预算。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018年购置车辆0台，支出0万元，较上年无变化；当年预算未安排车辆购置费用。2018年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元，较上年无变化；比当年预算减少0.2万元，主要原因是八项规定出台后，节约开支，减少了公务接待人次。2018年度使用一般公共预算财政拨款开支维护费的公务用车保有量0辆。

（3）公务接待费支出情况

2018年公务接待费支出0万元，较上年无变化；当年未预算公务接待经费。

2、培训费支出决算情况

2018年培训费支出1.05万元，主要是业务培训支出，较上年增加0.55万元，增长110%，主要原因是业务培训项目增加。

3、会议费支出决算情况

2018年会议费支出12.52万元，主要是会议支出，较上年增加12.52万元，增长100%，主要原因是支付2017年第十八届团代会费用。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金79.46万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年度本部门机关运行经费支出1.16万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。其中：行政单位1户，合计1.16万元，占机关运行经费的100%；2018年度机关运行经费支出较上年减少3.49万元，下降75.05%，主要原因是减少了商品和服务支出。

（二）政府采购支出情况

本部门2018年度无政府采购支出，并已公开空表，且无授予中小企业的政府采购。

（三）国有资产占用及购置情况

截至2018年底，本部门共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。

4、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

备注：以上数据（含附表），计量单位为万元，保留两位小数，若存在尾数差异，属报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

附件：中国共产主义青年团西安市长安区委员会2018年度部门决算公开表.xls