西安市长安区文学艺术界联合会2018年度部门决算公开说明

一、部门主要职责及机构设置

   一是组织广大文艺工作者努力学习马列主义、毛泽东思想和邓小平理论，学习党的文艺方针、政策、不断提高其政治理论水平和贯彻党的文艺路线、方针、政策的自觉性，树立为社会主义服务，为人民服务的思想；二是充分发挥文联的桥梁和纽带作用，引导广大文艺工作者自觉贯彻执行党的文艺路线和政策；积极参加倾听并向政府有关部门反映广大艺术家的意见和要求，帮助他们解决工作和生活中的问题，创造宽松的创作环境；三是做好文学、书法、美术、摄影等协会、学会的管理工作，做好各协(学)会成立、换届及领导班子人选的资格审查工作，协调、指导、帮助各协会开展各种形式的文艺活动，开展理论研究、文艺评论和评奖活动；四是积极开展区内外、海内外文化艺术交流，组织各种联谊活动，为世界了解长安，长安走向世界，促进长安经济社会发展服务；五是承担文艺工作者的权益保障工作和统战工作；六是根据国家对社会组织的有关规定，积极开展经济开发，逐步实现以文养文；七是承担区委、区政府交办的其他工作。

我单位无内设机构。

二、2018年度部门工作完成情况

1、举办喜迎元旦书画作品网络展；

2、开展“西安年最中国”送春联、送温暖活动；

3、承办“庆祝改革开放40年、西安市区县文联中国书协会员书法作品巡展”；

4、举办第九届桃花诗会；

5、组织摄影采风和展览；

6、策划组织八项文艺活动让长安连通全国;

7、组织“长安农村改革发展变迁四十年·丰收杯”书法摄影展赛；

8、开展“长安印记--改革开放四十周年”散文征集;

9、开展长安文化标识有奖征集；

10、组织“到人民中去”----省市区百名文艺志愿者走进五台街办石砭峪新村系列活动；

11、组织书法爱好者参加省书法家协会2018年创作骨干培训班；

12、开展书画艺术进校园活动；

13、举办“艺术长安”公益讲堂；

14、积极完成文联深化改革任务；

15、扎实抓好脱贫攻坚工作；

16、组织编撰《唐诗里的长安》散文集；

17、不断加强党建工作。

三、部门决算单位构成

纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位共有1个，为文联本级决算。

四、部门人员情况说明

截至2018年底，本部门人员编制3人，其中事业编制3人；实有人员5人，其中行政1人、事业4人。单位无离退休人员。

五、2018年度部门决算收支情况

（一）2018年度收入支出总体情况

1、收入支出总体情况

（1）2018年度收入总计94.94万元，较上年增加4.3万元，增长4.74%，主要原因是养老和住房公积金政策调整。

（2）2018年度支出总计94.94万元，较上年增加4.3万元，增长4.74%，主要原因是养老和住房公积金政策调整。

2、2018年度收入构成情况

2018年度收入总计94.94万元。其中:

（1）财政拨款收入94.94万元，占总收入的100%，较上年增加4.3万元，增长4.74%，包括：一般公共预算财政拨款94.94万元，较上年增加4.3万元，增长4.74%，主要原因是养老和住房公积金政策调整；无政府性基金。

（2）无事业收入。

（3）无其他收入。

（4）无事业基金。

（5）上年无结转结余。

3、2018年度支出构成情况

2018年本年支出合计94.94万元。其中:

（1）基本支出71.58万元，占总支出的75.40%，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费65.29万元和公用经费6.29万元，较上年增加5.58万元，增长8.45%，主要原因是养老和住房公积金政策调整。

（2）项目支出23.36万元，占总支出的24.60%，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，较上年减少1.27万元，下降5.16%，主要原因是财政经费紧缺，减少了部分项目的支出。主要包括文联会刊9.14万元，下乡、交流、采风等5.68万元，艺术展赛4.02万元，协会活动2.01万元，艺术讲座培训0.59万元，公益性岗位补助1.92万元。

（二）2018年度财政拨款收入支出决算总体情况

1、财政拨款收入支出总体情况

（1）2018年度财政拨款收入94.94万元，较上年增加4.3万元，增长4.74%，主要原因是养老和住房公积金政策调整。

（2）2018年度财政拨款支出94.94万元，较上年增加4.3万元，增长4.74%，主要原因是养老和住房公积金政策调整。

2、一般公共预算财政拨款支出决算情况

    2018年度一般公共预算财政拨款支出94.94万元，按支出功能分类科目，包括:

（1）一般公共服务支出94.94万元。包括：事业运行71.58万元，较上年增加5.58万元，增长8.45%，主要原因是养老和住房公积金政策调整；一般行政管理事务23.36万元，较上年减少1.27万元，下降5.16%，主要原因是财政经费紧缺，减少了部分项目的支出。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出71.58万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。包括：

（1）人员经费65.29万元，其中:工资福利支出44.51万元，较上年增加7.72万元，增长20.98%，主要原因是养老和住房公积金政策调整;对个人和家庭补助支出20.78万元,较上年减少1.9万元，下降8.38%，主要原因是取暖费实行新标准。

（2）公用经费6.29万元，其中：商品和服务支出6.29万元，较上年减少0.24万元，下降3.67%，主要原因是鼓励节约资金。

4、政府性基金财政拨款收支情况

2018年度本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”实际支出0万元，其中，因公出国（境）费用0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务用车购置及运行维护费占“三公”经费的0%；公务接待费0万元，占“三公”经费的0%。 2018年度“三公”经费支出较上年无变化，其中：

（1）因公出国（境）支出情况

2018年因公出国（境）支出0万元,较上年无变化；2018年未安排因公出国（境）支出预算。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018年购置车辆0台，支出0万元，较上年无变化；当年预算未安排车辆购置费用。2018年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元，较上年无变化；当年预算未安排车辆运行费用。2018年度使用一般公共预算财政拨款开支维护费的公务用车保有量0辆。

（3）公务接待费支出情况

2018年公务接待费支出0万元，较上年无变化；比当年预算减少0.25万元，主要原因是八项规定出台后，节约开支，减少了公务接待。

2、培训费支出决算情况

2018年培训费支出0.59万元，主要是艺术长安讲座培训支出，较上年减少0.74万元，下降55.64%，主要原因是控制培训经费。

3、会议费支出决算情况

2018年会议费支出0万元，较上年无变化。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金23.36万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2018年本部门无政府采购支出，并已公开空表，且无授予中小企业的政府采购。

（三）国有资产占用及购置情况

截至2018年底，本部门及所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。

4、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

备注：以上数据（含附表），计量单位为万元，保留两位小数，若存在尾数差异，属报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

西安市长安区文学艺术界联合会2018年度部门决算公开报表.xls