原西安市长安区建设局2018年度部门决算公开说明

一、部门主要职责及机构设置

原西安市长安区建设局是主管全区城乡建设管理工作的行政职能部门，主要担负着城市建设与管理、建筑质量安全监管、建设工程招投标、市政基础设施建设维护、村镇建设指导、城市供气供热、城建档案的管理等方面的工作职责。设有七个科室，办公室、综合管理科、财务审计科、组织人事监察科、建设管理科、行政审批科、小城镇建设指导管理科。

根据《中共西安市委办公厅、西安市人民政府办公厅关于印发<西安市长安区机构改革方案>的通知》（市办字〔2019〕28号）的规定，本单位2019年更名为西安市长安区住房和城乡建设局，相关内设机构随之调整。

二、2018年部门工作完成情况

2018年全年我局对全区所有建筑工地进行了建筑质量安全监管，对新工程进行了建设工程招投标，对长安区内的老旧市政基础设施进行了维护等；除以上工作外，我局还承担建设了徐家寨东西规划二路工程、神禾二路东段改造工程、长兴北路建设工程、徐家寨村城改南北规划路建设工程、韦曲北街皂河截污应急工程、城区雨污分流管道建设工程、城市亮化项目以及以前年度未完工的续建工程等工作。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级决算和所属事业单位决算，我单位决算公开为汇总决算公开。纳入西安市长安区建设局2018年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

       四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制102人，其中行政编制24人、事业编制78人；实有人员197人，其中行政23人、事业174人。单位无管理的离退休人员。

五、2018年度部门决算收支情况

（一）2018年度收入支出总体情况

1、收入支出总体情况

（1）2018年度收入总计59,144.09万元，较上年增加4,910.07万元，增长9.05%，主要原因是区重点项目收入较上年增加了。

（2）2018年度支出总计59,144.09万元，较上年增加4,910.07万元，增长9.05%，主要原因是重点项目支出较上年增加了。

2、2018年度收入构成情况

2018年度收入总计59,144.09万元。其中:

（1）财政拨款收入57,550.87万元，占总收入的97.31%，较上年增加25,551.32万元，增长79.85%，包括：一般公共预算财政拨款21,302.50万元、较上年增加8,107.64万元，增长61.45%，政府性基金预算财政拨款36,248.37万元，较上年增加17,443.68万元，增长92.76%，主要原因是重点项目收入增加。

（2）其他收入1.16万元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的0.01%，较上年减少21,138.31万元，减少99.99%，主要原因是2017在常宁区域内的重点项目收入为其他收入，2018年重点项目收入均为财政拨款收入。

（3）上年结转结余1,592.05万元, 占总收入的2.68%，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

3、2018年度支出构成情况

2018年本年支出合计58,164.74万元。其中:

（1）基本支出3,299.18万元，占总支出的5.67%，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费3,084.85万元和公用经费214.33万元，较上年增加1,381.6万元，增长72.05%，主要原因是增加了职工养老保险、住房公积金等社会保障缴费及目标考核奖励。

（2）项目支出54,865.57万元，占总支出的94.33%，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。较上年增加2,546.13万元，增长4.87%，主要原因是重点建设项目支出较上年增加。          

（二）2018年度财政拨款收入支出决算总体情况

1、财政拨款收入支出总体情况

（1）2018年度财政拨款收入57,550.87万元，较上年增加25,551.32万元，增长79.85%，主要原因是重点建设项目收入增加。

（2）2018年度财政拨款支出57,634.46万元，较上年增加26,053.45万元，增长82.50%，主要原因是重点建设项目支出增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出21,386.09万元，按支出功能分类科目，包括:

（1）城乡社区支出14,173.94万元，其中：行政运行967.59万元，较上年增加548.76万元，增长131.02%，主要原因是增加了目标考核奖励及职工社会保障等缴费；其他城乡社区管理事务支出6,082.40万元，较上年增加4,053.05万元，增长199.72%，主要原因是城乡基础设施维护费用增加；小城镇基础设施建设1,185.00万元，较上年减少3,649.41万元，下降75.49%，主要原因是小城镇基础设施建设项目减少；其他城乡社区公共设施支出4,980.93万元，较上年增加2,446.88万元，增长96.56%，主要原因是城乡社区公共设施支出增加；城乡社区环境卫生130.00万元，较上年0万元增加130.00万元，主要原因是冬防期治污减霾支出增加；建设市场管理与监督812.02万元，较上年增加376.41万元，增长86.41%，主要原因是建设市场管理工作经费及监管投入费用增加；其他城乡社区支出16.00万元，较上年0万元增加16.00万元，主要原因是增加了其他城乡社区项目支出。

（2）农林水支出6,498.00万元，其中：农村基础设施建设4,500.00万元，较上年0万元增加4,500.00万元，主要原因是增加了美丽乡村建设等小城镇建设项目支出；其他扶贫支出1,998.00万元，较上年0万元增加1,998.00万元，主要原因是增加了脱贫攻坚整治项目支出。

（3）住房保障支出714.15，其中：农村危房改造465.15万元，较上年减少1,668.10万元，下降78.20%，主要原因是农村危房改造户数减少支出相应减少；其他保障性安居工程支出249.00万元，较上年0万元增加249.00万元，主要原因是增加了老旧小区改造项目支出。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出3,299.18万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。具体包括：

（1）人员经费3,084.85万元，其中：工资福利支出2,865.79万元，较上年增加1,644.43万元，增长134.64%，主要原因是增加了绩效考核奖励资金及职工养老保险等社会保障缴费；对个人和家庭补助支出219.06万元，较上年减少99.44万元，下降31.22%，主要原因是减少了抚恤金支出。

（2）公用经费214.33万元，其中：商品和服务支出214.33万元，较上年减少163.39万元，下降43.26%，主要原因是压缩公用经费。

4、政府性基金财政拨款收支情况

2018年政府性基金财政拨款收入36,248.37万元，支出36,248.37万元，结转结余0万元，较上年增加了17,443.68万元，增长92.76%，主要是区级重点项目建设支出。

5、国有资本经营财政拨款收支情况

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年度 “三公”经费、培训费及会议费支出情况

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”实际支出12.39万元，其中，因公出国（境）费用0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费12.14万元，公务用车购置及运行维护费占“三公”经费的97.98%；公务接待费0.25万元，占“三公”经费的2.02%。2018年度“三公”经费支出较上年减少8.48万元，下降40.63%，其中：

（1）因公出国（境）支出情况

2018年因公出国（境）支出0万元，较上年不变，与当年预算一致。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018年购置车辆0台，支出0万元，较上年无变化；与当年预算一致。2018年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出12.14万元，较上年减少8.48万元,下降41.13%，主要原因是压缩了公务用车费用。比当年预算减少9.86万，主要原因是公务用车改革而减少了车辆保有量，从而减少了公务用车费用支出。2018年度使用一般公共预算财政拨款开支维护费的公务用车保有量6辆。

（3）公务接待费支出情况

2018年公务接待费支出0.25万元，主要包括公务接待，累计接待4批次、39人。较上年减少0.01万元，下降3.85%，主要原因是压缩了公务接待经费；比当年预算减少4.83万，主要原因是严格控制公务接待费用。

2、培训费支出决算情况

2018年度培训费支出7.58万元，主要是全区工程类专业技术人员培训支出等，较上年减少9.53万元，下降55.7%，主要原因是压缩培训支出。

3、会议费支出决算情况

2018年会议费支出11.31万元，主要是全区建筑安全质量检查会议支出等，较上年增加2.66万元，增长30.75%,主要原因是安全生产会议和治污减霾宣传会议费用增加。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

2018年度开始将绩效管理与预算目标管理相结合，2018年预算编制工作启动后，我局确定绩效目标的填报范围和标准，对建设局机关及所有二级预算单位的专项业务经费项目开展了绩效自评，并对局系统财务人员开展了业务培训，帮助指导各单位填报项目绩效目标。2018年度本部门对59个专项业务经费项目开展了绩效自评，共涉及资金6,821.95万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

 七、其他重要事项的情况说明

 （一）机关运行经费支出情况

2018年度本部门机关运行经费支出214.33万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。其中行政单位1户，合计53.13万元，占机关运行经费的24.79%；财政全额补助的事业单位6户，合计161.20万元，占机关运行经费的75.21%。2018年度机关运行经费支出较上年增加0.56万元，增长1.07%，主要原因是加大了治污减霾宣传资料的印制。

（二）政府采购支出情况

2018年度本部门政府采购支出总额4.39万元，其中：政府采购货物类支出4.39万元、政府采购工程类支0万元、政府采购服务类支出0万元。中小企业合同金额4.39万元，占政府采购支出总金额的100%。

（三）国有资产占用及购置情况

截至2018年底，本部门及所属单位共有车辆24辆，其中一般公务用车6辆、一般执法执勤用车及特种专业技术用车18辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

备注：以上数据（含附表）计量单位为万元，若存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

      原西安市长安区建设局2018年度部门决算公开报表.xls