原西安市长安区秦岭生态环境保护管理委员会办公室2018年度部门决算公开说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1、宣传有关生态环境保护方面的法律法规、方针政策和《陕西省秦岭生态环境保护条例》、《西安市秦岭生态环境保护条例》。

2、按照省、市关于秦岭生态环境保护的地方性法律和法规，以及中长期发展战略、总体规划、专项规划，制定本区域秦岭生态环境保护利用的具体规划，并组织实施。

3、做好区域内秦岭生态环境保护的日常监督检查工作。

4、负责本区域建设项目的预审、报批工作。

5、对发现的违反《西安市秦岭生态环境保护条例》和有关法律法规破坏生态环境的行为先行纸制止。并通知有权处理的单位依法进行处理。

6、负责区秦岭生态环境保护管理委员会日常工作。

7、负责沿山环境卫生管理工作。

8、负责本区域内建设项目初审工作。

（二）机构设置情况

原西安市长安区秦岭生态环境保护管理委员会办公室2019年拟划转至西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局，相关内设机构随之调整。本单位参照公务员管理的事业单位，内设3个内设机构，分别为：综合科、生态保护科和峪口环境卫生管理科。

二、2018年度部门工作完成情况

1、全面完成2018年度市考指标任务。

2、加强领导，明确责任，全力做好秦岭生态环境保护工作。

3、深入贯彻落实《西安市秦岭生态环境保护条例》，维护秦岭绿色生态屏障。

4、健全长效机制，形成保护秦岭强大合力。

5、加大宣传力度，营造良好舆论氛围。

6、开展综合执法整治活动。

7、做好峪口环境卫生日常管理工作。

8、开展保护秦岭志愿者活动。

9、做好区域内项目协调报批工作。

10、做好沿山街道重点项目协调服务工作。

三、部门决算单位构成

纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位共有1个，为本单位本级决算。

四、部门人员情况说明

截至2018年底，本单位人员编制22人，其中行政编制12人，事业编制10人；实有人员26人，其中行政18人，事业8人。单位管理的离退休人员0人。

五、2018年度部门决算收支情况

（一）2018年度收入支出总体情况

1、收入支出总体情况

（1）2018年度收入总计1993.65万元，较上年减少120.84万元，下降6%，主要原因是财政资金缩减。

（2）2018年度支出总计1993.65万元，较上年减少120.84万元，下降6%，主要原因是财政资金缩减。

2、2018年度收入构成情况

2018年度收入总计1993.65万元。其中:

（1）财政拨款收入1993.65万元，占总收入的100%，较上年减少120.84万元，下降6%，包括：一般公共预算财政拨款1993.65万元，较上年减少120.84万元，下降6%，主要原因是财政资金缩减；政府性基金预算财政拨款0万元，较上年无变化。

（2）事业收入0万元，占总收入的0%。

（3）其他收入0万元，占总收入的0%。

（4）用事业基金弥补收支差额0万元。

（5）上年结转结余0万元。

3、2018年度支出构成情况

2018年本年支出合计1993.65万元。其中:

（1）基本支出381.46万元，占总支出的19.13%，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费359.97万元，较上年增加103.51万元，主要原因是目标责任奖金提标，养老、公积金纳入年度单位预算；公用经费21.49万元，较上年减少7.34万元，主要原因是节约开支。

（2）项目支出1612.19万元，占总支出的65.81%，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，较上年减少218.19万元，下降0.14%，主要原因是财政资金缩减。

（二）2018年度财政拨款收入支出决算总体情况

1、财政拨款收入支出总体情况

（1）2018年度财政拨款收入1993.65万元，较上年减少120.84万元，下降6%，主要原因是财政资金缩减。

（2）2018年度财政拨款支出1993.65万元，较上年减少120.84万元，下降6%，主要原因是财政资金缩减。

2、一般公共预算财政拨款支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出1993.65万元，按支出功能分类科目，包括:基本支出381.46，其中人员经费359.97万元，公用经费支出21.49万元；项目支出1612.19万元。

（1）一般公共服务支出1993.65万元。包括：行政运行381.46万元，较上年增加96.18万元，增长25%，主要原因是将职工养老、公积金、四险等纳入预算；一般行政管理事务21.49万元，较上年减少7.33万元，下降34%，主要原因是节能降耗，缩减资金。

（2）教育支出0万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出381.46万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。包括：

（1）人员经费359.97万元，其中:工资福利支出349.19万元，较上年增加190.04万元，增长52.79%，主要原因是将养老、公积金纳入年初单位预算和奖金提标;对个人和家庭补助支出10.77万元,较上年减少86.54万元，主要原因是将奖金纳入工资福利支出。

（2）公用经费21.49万元，其中：商品和服务支出21.49万元，较上年减少7.33万元，下降34.1%，主要原是节能降耗，减轻财政资金压力。资本性支出0万元，较上年无变化。

4、政府性基金财政拨款收支情况

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”实际支出2.96万元，其中，因公出国（境）费用0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.96万元，公务用车购置及运行维护费占“三公”经费的0%；公务接待费0万元，占“三公”经费的0%。 2018年度“三公”经费支出较上年增加0.65万元，增长28.14%,其中：

（1）因公出国（境）支出情况

2018年因公出国（境）支出0万元,较上年无变化；2018年未安排因公出国（境）支出预算。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018年购置车辆0台，支出0万元，较上年无变化；当年预算未安排车辆购置费用。2018年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出2.96万元，较上年增加0.65万元，增长28.14%，主要原因是加大峪口环境卫生及综合执法巡查力度；比当年预算减少1.04万元，主要原因是节约开支。2018年度使用一般公共预算财政拨款开支维护费的公务用车保有量3辆。

（3）公务接待费支出情况

2018年公务接待费支出0万元，较上年无变化；比当年预算减少0.84万，主要原因是八项规定出台后，节约开支，减少了公务接待人次。

2、培训费支出决算情况

2018年培训费支出0万元，较上年无变化。

3、会议费支出决算情况

2018年会议费支出0万元，较上年无变化。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金1612.19万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年度本部门机关运行经费支出381.46万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。其中：行政单位0户，合计0万元，占机关运行经费的0%；参照公务员法管理的事业单位1户，合计381.46万元，占机关运行经费的100%。2018年度机关运行经费支出较上年增加96.18万元，增长25%，主要原因是将职工养老、公积金及四险纳入年初预算。

（二）政府采购支出情况

本部门2018年度无政府采购支出，并已公开空表，且无授予中小企业的政府采购。

（三）国有资产占用及购置情况

截至2018年底，本部门及所属单位共有车辆3辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。

4、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

备注：以上数据（含附表），计量单位为万元，保留两位小数，若存在尾数差异，属报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

原西安市长安区秦岭生态环境保护管理委员会办公室2018年度部门决算公开报表.xls