西安市长安区人民政府办公室2018年度部门决算公开说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1.围绕区政府总体工作部署，组织开展专题调查研究，提出建议和意见。

2.负责区政府会议的筹备组织工作；协助区政府领导组织实施有关会议决定事项。

3.负责区政府、区政府办公室的日常事务和文书处理工作。协助区政府领导组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文；指导区政府各部门、开发区（园区）管委会和各街道办事处的文秘工作。

4.研究区政府各部门、开发区(园区)管委会和各街道办事处请示区政府的事项，提出审核意见，报区政府审批。

5.负责向市政府、区政府报送信息，反映各方面动态。

6.督促检查区政府各部门、开发区(园区)管委会和各街道办事处对区政府决定事项及区政府领导同志批示指示的贯彻落实情况。

7.协调全区重大外事工作和涉外活动事务；负责本级公务接待工作，指导区级部门、开发区(园区)管委会和街道办事处的公务接待工作。

8.负责区政府值班工作，协助区政府领导同志做好突发事件的应急处置工作；指导监督全区应急管理工作。

9.负责组织承办区人大、区政协提出需要区政府办理的有关工作；负责省、市、区人大代表建议、政协委员提案办理的协调督查工作。

10.指导全区政务公开和电子政务工作。负责区政府、区政府办公室政务公开工作；负责人民网、区长信箱等网络媒体信息的办理工作。

11.协调部门之间在实施法律、法规和规章中的争议和问题；承办区政府行政复议工作。

12.负责区政府法制工作的统一规划；负责区政府规范性文件的审核、合法性审查和备案工作。

13.承办区政府领导同志交办的其他事项。

（二）部门机构设置

区政府办公室设8个内设机构：有行政秘书科、综合科、信息科、财务科、外事办公室、应急办公室、法制办公室、督查室。二级单位有：信息中心和机关事务所。信息中心无内设科室；机关事务所无内设科室。本单位二级单位机关事务所2019年拟独立成立一级单位，更名为西安市长安区机关事务服务中心，相关内设机构随之调整。

二、2018年度部门工作完成情况

（一）高标准完成办文、办会及各项公务活动

一方面，高效办文。完成了《2019年区政府工作报告》《在区政府系统廉政工作会上的讲话》《在第三季度经济运行分析会上的讲话》等重要讲话材料30余件。撰写或修改以区政府或区政府办公室名义下发或上报的各类通知、通告、纪要等文件600余件。编辑上报省、市政府办公厅政务信息共计324条。编辑印发《信息通报》4期。编发《政府工作大事记》12期；回复市政府办公厅信息处舆情423条。另一方面，高效办会。认真做好政府领导公务活动的安排、组织、协调工作，共组织调研活动237次，会议469场次，全部顺利圆满完成任务；共签收处理区级来文1759件，上级各部门来文6999件，下发长政发文件72件，长政办发文件106件；起草下发政府常务会议纪要20期，专题会议纪要65期，办文、办会质量进一步提高，努力打造服务型机关。

（二）深入推进法治政府建设

一是继续推行聘请政府法律顾问制度，聘请7名学者、律师为2018年区政府法律顾问。二是开展行政效能革命，配合市级业务部门建立健全行政权力网上运行、电子证照和电子材料合法性等方面法规制度。三是贯彻常务会学法制度，组织学习了《西安市秦岭生态环境保护条例》等内容。四是贯彻重大行政决策合法性审查制度，重大行政决策和规范性文件合法性审查率达到100%，法制审查重大行政决策45件（次），对秦岭违建整治等重大决策事项进行法律分析、专家论证、风险评估。五是加强规范性文件管理工作，对全区的规范性文件进行全面清理；审核《西安市长安区出租汽车经营权管理办法》等规范性文件3件。六是畅通行政复议渠道，2018年受理行政复议案件26件、自愿撤回1件、不予受理6件。答复市政府受理行政复议案件18件。七是认真做好行政应诉工作，共参与诉讼案97件，并积极协调办理政府及政府部门所涉及的其他法律事务。八是规范行政执法行为，做好证件申领和换发工作，上报145名换发和462名新申领证件人员信息。

（三）有序推进政务公开

强化政务公开平台建设，对区政府网站进行全新升级改版；下发了《2018年长安区政府门户网站信息公开内容保障任务分解表》等文件，全年区政府网站共主动公开各类基础信息9469余条，上传市政府网站信息1145余条；举办在线访谈12期，累计受理群众网上咨询投诉8228件，办结8228件，办结率100%；健全政府信息依申请公开受理、答复机制，全年共收到依申请公开事项163件，均已在规定时限内办理完结。

（四）高效推进“12345”市民热线办理

狠抓12345市民热线工单承办工作，全年共编发书面警示单2800余件，召开协调会议18次，现场核实核查32件；定期统计分析热线办理情况，每月对各单位办理情况进行通报，共编发送阅件16期，专报20期，月通报12期。截止12月31日，共收到市热线办派发工单50039件，承办43528件，目前已办结43528件，办结率100%，承办数量和办结率均在全市各区县排名前列。

（五）切实加强督办督查

2018年，共督办各类事项5780件次，撰写专题报告560余件，现场督办290余次。其中办理省市级建议提案18件、区级建议提案408件，督办市政府办公厅（督查室）交办事项784件次，督办《人民网市长留言板》670余件次，督办各级领导批示指示930余件次，督办各级媒体来函及舆情520余件次；督办区政府常务会议决定事项和专题会议决定事项680余件次，督办重点项目及重点工作（包括“511”计划100项重点工作）920余件次。

（六）大力实施节能降耗

对照市级下达的目标任务，预计我区全年公共机构，能源消费总量较2017年下降0.13%；各公共机构完成单位建筑面积能耗较2017年下降3.02%，人均用水量下降3.02%。

在完成考核指标任务的同时，我办还参与了秦岭违建整治、南长安街壹号舆情稳控、皂河黑臭水体整治、非洲猪瘟处置等急难险重工作，完成了文稿起草、资料报送、后勤服务、督查督办等重要任务，发挥了上传下达、协调各方的作用。

（七）扎实开展“讲政治、敢担当、改作风、换脑子”专题教育

活动开展以来，区政府办切实将其作为加强政治建设，克服形式主义、官僚主义，激励干部勇于负责、敢于担当、善于作为的重要抓手，以严肃认真的态度，扎实开展专题学习、警示教育、查摆问题、对照检查、整改落实等规定动作，推动干部作风建设实现根本转变。在做好规定动作的同时，区政府办坚持以问题为导向，创新开展“走出去、请进来、内分享”主题活动。组织党员干部深入皂河建设工地，感受重点项目建设；参观区委党校廉政教育基地及柳青文学馆，进一步筑牢理想信念，增强扎根人民的奉献精神；调研凤凰涅槃资源再生循环产业有限公司，了解企业经营现状、帮助解决实际问题。利用晚上集中学习时间，邀请4名区级领导、2名部门负责人及1名群众代表，与党员干部一起交流分享金融、常宁新区规划建设、PPP项目、民宿产业发展、基层矛盾调解等方面的知识、经验和体会。各科室负责同志围绕办文、办会、督查、服务、依法行政等办公室工作的关键环节，谈问题、谈不足、谈整改、谈目标。累计组织分享交流会10次，10余名干部分享了学习体会和感受，开阔了视野、坚定了信心、鼓舞了干劲，达到了“以谈促学、以学出行”的目的。

（八）履行党风廉政建设主体责任情况

加强党风廉政建设教育，不断增强拒腐防变能力。始终按照中央、省、市纪委全体会议和区政府廉政工作会议要求，不断加强党员干部纪律约束，将党风廉政建设作为本部门和谐稳定的一件大事来抓，在抓好行政工作的同时，坚持利用每周五下午的机关干部学习会，认真学习贯彻《中国共产党廉洁自律准则》，穿插安排党风廉政工作，进一步增强干部队伍的拒腐防变能力。

三、部门决算单位构成

纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位包括本级机关及下属2个事业单位。

四、部门人员情况说明

截至2018年底，政府办人员编制61人，实有人员70人。其中，行政编制28人，事业编制33人；行政人员24人，工勤8人，事业人员38人，单位管理的离退休人员35人。

五、2018年度部门决算收支情况

（一）2018年度收入支出总体情况

1、收入支出总体情况

（1）2018年度收入总计4213.76万元，较上年增加1452.18万元，增长34.46%，主要原因是用于秦岭北麓违建专项整治工作经费，区政府内外网建设和政务公开，区政府行政大楼内维修维护增加，机关食堂原购买原材料成本上涨。

（2）2018年度支出总计4213.76万元，较上年增加1165.02万元，增长27.65%，主要原因是用于秦岭北麓违建专项整治工作经费，区政府内外网建设和政务公开，区政府行政大楼内维修维护增加，机关食堂饭购买原材料成本上涨。

2、2018年度收入构成情况

2018年度收入总计4213.76万元。其中：

（1）财政拨款收入3896.49万元，占总收入的92.47%，较上年增加 1134.91万元，增长29.13%，包括：一般公共预算财政拨款3896.49万元，较上年增加1134.91万元，增长29.13%，主要原因是用于秦岭北麓违建专项整治工作经费，区政府内外网建设和政务公开，区政府行政大楼内维修维护增加，机关食堂饭购买原材料成本上涨。

（2）上年结转结余317.27万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

3、2018年度支出构成情况

2018年本年支出合计4065.07万元。其中：

（1）基本支出963.13万元，占总支出的24%，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费858.79万元和公用经费104.33万元，较上减少40.4万元，下降4.2%，主要原因是人员的调出及退休。

（2）项目支出3101.95万元，占总支出的76%，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，较上年增加1056.74万元，增长34%，主要原因是用于秦岭北麓违建专项整治工作经费，区政府内外网建设和政务公开，区政府行政大楼内维修维护增加，机关食堂原购买原材料成本上涨。

（二）2018年度财政拨款收入支出决算总体情况

1、财政拨款收入支出总体情况

（1）2018年度财政拨款收入3896.49万元，较上年增加1134.91万元，增长29%，主要原因是用于秦岭北麓违建专项整治工作经费，区政府内外网建设和政务公开，区政府行政大楼内维修维护增加，机关食堂原购买原材料成本上涨。

（2）2018年度财政拨款支出4065.07万元，较上年增加1016.33万元，增长25%，主要原因是用于秦岭北麓违建专项整治工作经费，区政府内外网建设和政务公开，区政府行政大楼内维修维护增加，机关食堂原购买原材料成本上涨。

2、一般公共预算财政拨款支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出4065.07万元，按支出功能分类科目，包括：

（1）一般公共服务支出4065.07万元。包括：行政运行644.13万元，较上年增加60.76万元，增长9.4%，主要原因是行政单位基本运行增加；一般行政管理事务389.99万元，较上年增加239.12万元，增长61%，主要原因是用于日常办公业务支出，办公室法制工作及应急，突发事件等项目支出；机关服务2399.3万元，较上年增加411.74万元，增长17.16%，主要原因是用于保障区政府后勤服务工作，包括大楼内水电费、食堂供应、维修费、绿化费、安保费用等；事业运行319万元，较上年减少5.09万元，下降1.59%，主要原因是机关事务所和信息中心日常办公支出减少。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出963.13万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。包括：

（1）人员经费858.79万元，其中：工资福利支出839.46万元，较上年增加333.89万元，增长39.77%，主要原因是增加了养老金、职业年金和住房公积金。对个人和家庭补助支出19.33万元，较上年减少304.7万元，下降了1576.31%，主要原因是机关事务所对个人补助减少。

（2）公用经费104.33万元，其中：商品和服务支出103.63万元，较上年减少70.3万元，下降67.84%，主要原因是减少开支;资本性支出397.61万元，较上年增加364.71万元，增长91.72%，主要原因是机关事务所购置车辆。

4、政府性基金财政拨款收支情况

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”实际支出219.57万元，其中，因公出国（境）费用3.9万元，占“三公”经费的1.8%；公务用车购置费136.04万元，公务用车运行维护费74.73万元，公务用车购置及运行维护费占“三公”经费的96%；公务接待费4.9万元，占“三公”经费的2.2%。 2018年度“三公”经费支出较上年139.36万元，增长63.5%，其中：

（1）因公出国（境）支出情况

2018年因公出国（境）支出3.9万元，较上年增加3.9万元，增长100%。比当年预算增加3.9万元，主要原因是2018年未安排因公出国（境）支出预算。因公出国（境）组团共1批，1人次，是市商务局组织赴乌兹别克斯坦、俄罗斯商务交流。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018年购置车辆8台，支出136.04万元，较上年增加136.04万元，主要原因是2018年集中报废新置了公务用车；比当年预算增加了136.04万元，主要原因是当年预算未安排车辆购置费用，年中追加了该项经费。2018年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车8辆。

公务用车运行维护费支出74.73万元，减少4.64万元，下降5.85%，主要原因是报废部分已达使用年限的车辆，维修成本降低。比当年预算减少53.27万元，报废部分已达使用年限的车辆，维修成本降低。2018年度使用一般公共预算财政拨款开支维护费的公务用车保有量61辆，其中城管执法大队借用24辆五菱宏光。

（3）公务接待费支出情况

2018年公务接待费支出4.9万元，主要包括接待检查、学习等相关活动的人员，在机关食堂就餐。累计接待69批次，980人，较上年增加4.06万元，增长483%，主要原因是接待检查组人员批次较上年增多；比当年预算增加1.26万元，主要原因是接待检查组人员批次较上年增多。

2、培训费支出决算情况

2018年培训费支出1.24万元，主要是公共机构节能培训支出，较上年减少1.4万元，下降53.03%，主要原因是减少培训相关的支出。

3、会议费支出决算情况

2018年会议费无支出，较上年无变化。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金3101.95万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年度本部门机关运行经费支出93.53万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。其中：行政单位1户，合计93.53万元，占机关运行经费的100%。2018年度机关运行经费支出较上年减少3.61万元，下降3.72%，主要原因是减少机关日常运营所必需的公用经费支出。

（二）政府采购支出情况

2018年度本部门政府采购支出总额219.44万元，其中：政府采购货物类支出202.48万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出16.96万元；授予中小企业的合同金额为219.44万元，占政府采购支出总金额的100%。

（三）国有资产占用及购置情况

截至2018年底，本部门及所属单位共有车辆61辆；单价50万元以上的通用设备0台；单价100万元以上的通用设备0台。2018年当年购置车辆8辆；购置单价50万元以上的通用设备0台；购置单价100万元以上的通用设备0台。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。

4、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

备注：以上数据（含附表），计量单位为万元，保留两位小数，若存在尾数差异，属报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

附件：西安市长安区人民政府办公室2018年度部门决算公开说明.xls