西安市长安区年度目标责任考核委员会办公室2018年度部门决算公开说明

 一、部门主要职责及机构设置

   （一）部门主要职能

1、负责全区年度目标责任考核工作的组织实施；

2、起草制定全区年度目标责任考核工作的有关规定；

3、细化分解市委市政府下达我区的年度目标任务，起草制定区委区政府下达各街道、各部门的年度目标任务，对市区目标任务的运行情况和形象进度进行督促检查；

4、负责协调有关部门定期召开联席会议，研究解决全区年度目标责任考核工作中的具体问题；

5、对全区目标考核结果运用提出意见建议；

6、负责牵头做好我区迎接市考核办检查的有关工作；

7、承办区委区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

单位内设三个科室，综合科、考核一科、考核二科。

二、2018年度部门工作完成情况

2018年共承担10项职能工作和10项共性工作，均已全面完成。

（一）高起点定标，全方位定责，夯实追赶超越目标基础。

一是严字当头定目标。严格对标省市考核指标，落实区人代会任务，按就高不就低原则，分解落实市考指标责任，制定区考“五张报表”指标，划定目标，明确任务，体现追赶超越要求。

二是突出实字定任务。对主要市考指标，向街道和区级部门双向分解，“捆绑”考核，明确指标具体支撑内容，进一步夯实任务基础。

三是着眼细处定责任。及时印发市考任务分解表，第一时间向区级领导呈送报告单，向各责任单位下发交办单。日常工作突出“快”“准”，考核指标有新增，当日交办任务；领导分工有调整，两日内报送报告单；市考指标有通报，三日内反馈；市考工作有部署，及时安排落实。

（二）优服务牵总，抓规范建制，强化追赶超越机制保障。

一是细处服务，抓好牵总。落实“三进”工作要求，建立与市考核办高频对接机制，对市考最新动态第一时间反馈。发挥市考牵总作用，对责任单位需要协调服务的，第一时间协调到位；对需多部门协力推进的工作，第一时间系统谋划，保障工作落实。

二是实处用力，规范立制。制定指标设置方案，严把区考指标申报、审核关。对明确纳入考核的市、区重点工作，督促牵头单位制定单项考核办法；对部门申请新增考核指标，前置审定考核办法。先后4次征求各单位对指标设置、下达的意见建议，确保考核指标紧扣大局，突出重点，体现高质量发展导向。

三是健全机制，助推超越。制定《关于进一步建立健全“追赶超越”工作机制实施方案》，共组织全区“追赶超越”擂台赛12期、街道党工委书记座谈会6期和季度汇报点评会3期。牵头组织了市委督查组督查区委1－10期“追赶超越”擂台赛我区承诺事项迎检工作。积极组织协调，召开公众满意度电话访问调查工作推进会，在区级媒体集中宣传11个方面民生工作成效，促进公众满意度提升。

四是严格考核，强化问责。强化季度点评，通报“后三”指标，明确差距短板、找准目标定位。兑现考核争优攻坚进位六条措施，组织约谈季度考核全市排名靠后指标的责任单位，明确赶超目标，提出更严措施。

（三）严督查推进，从实处用力，助推追赶超越持续加速。

一是从严督查，倒逼落实。高频次、立体化运用“一月一通报、一季一点评、一事一督查”等机制，采取重点事项专项督查、关键节点联合督查等方式，开展擂台赛承诺事项专项督查7次、联合督查5次，逐级传导责任和压力。

二是精细管理，做实考核。建立指标动态管理台账，对指标滞后单位进行预警提示，确保按时间节点完成任务。共下发通报6期，提示、警示、督办单547份，召开推进会、专题会、督办会10余次。建立“喜报”鼓励机制，通报表扬各街道、部门获得市级以上的表彰或者召开的现场会，激励大家加速跑、争红旗、抢第一。

三是注重实效，深入研判。发挥参谋助手作用，围绕助推任务落实，定期呈送专题报告，提出对策建议，得到区委主要领导批示38件。

（四）精细化管理，多纬度锤炼，打造追赶超越铁军队伍。

一是抓机关作风，强化规范管理。做实学习。坚持每周五下午集中学习制度，机关会上每名干部汇报本周工作、交流心得体会、提出工作计划，周周都有擂台赛、人人都是打擂人，全年集中学习48次。做严作风。开展“坚持新标准、树立新形象、彰显新作为”主题实践活动，围绕补短板、提能力主题，从细节、规范、落实、配合、协作五个方面，中层干部找出5大类共100个问题清单、其他干部找出5大类共175短板清单，召开3次追赶超越擂台赛，形成问题清单、整改清单、效果清单。做细管理。实行干部量化积分管理，把日常工作全部赋予一定分值，日记分、月通报、季汇总、年总评，作为选先评优的重要依据。

二是抓支部建设，强化学做结合。坚持“三会一课”和每周四固定学习日、每月20日党员固定活动日制度，常态化开展理论学习、专题讨论。会后汇编学习阅办单，再次细学、深学、深悟。全年党员集中学习48次。先后开展观看红色影片6次、参观廉政教育基地、女子马拉松健康跑、演讲比赛等活动，激发了活力、提振了精神、汇聚了力量。

三是认真完成区委交办各项任务。积极投身秦岭保卫战7名同志抽调参与秦岭违建整治工作，全市秦岭违建专项整治先进个人2人，全区突出贡献优秀个人2人、先进个人1人。扎实开展脱贫攻坚工作，6名帮扶同志坚持每周询问、每月两次入户签到，扎实开展对口帮扶工作。

三、部门决算单位构成

西安市长安区年度目标责任考核委员会办公室属事业单位，执行事业会计制度。纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位共有1个，为本单位本级决算。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制14人，其中行政编制0人、事业编制14人；实有人员12人， 其中行政1人、事业11人。单位管理的离退休人员0人。

五、2018年度部门决算收支情况

（一）2018年度收入支出总体情况

1、收入支出总体情况

（1）2018年度收入总计218.47万元，较上年增加58.46万元，增长36.54%，主要原因是人员工资、社会保障缴费、目标奖增加。

（2）2018年度支出总计218.47万元，较上年增加58.46万元，增长36.54%，主要原因是人员工资、社会保障缴费、目标奖增加。

2、2018年度收入构成情况

2018年度收入总计218.47万元。其中:

（1）财政拨款收入212.33万元，占总收入的97.19%，较上年增加69.07万元，增长48.21%,包括：一般公共预算财政拨款212.33万元，较上年增加69.07万元，增长48.21%，主要原因是人员工资、社会保障缴费、目标奖增加。

（2）用事业基金弥补收支差额6.14万元，主要是所属事业单位人员经费增加，支出增大，用事业基金弥补差额。

3、2018年度支出构成情况

2018年本年支出合计218.47万元。其中:

（1）基本支出190.2万元，占总支出的87.06%，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费184.06万元，较上年增加46.34万元，增长25.18%，主要原因是人员工资、社会保障缴费、奖金的增加。

（2）项目支出28.27万元，占总支出的12.94%，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，较上年增加20.28万元，增长71.73%，主要原因是项目产生的办公费用、印刷费用等增加。

（二）2018年度财政拨款收入支出决算总体情况

1、财政拨款收入支出总体情况

（1）2018年度财政拨款收入212.33万元，较上年增加69万元，增长48.16%，主要原因是人员工资、社会保障缴费、目标奖增加。

（2）2018年度财政拨款支出212.33万元，较上年增加66.62万元，增长45.72%，主要原因是人员工资、社会保障缴费、目标奖增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（1）一般公共服务支出212.33万元。包括：事业运行184.06万元，较上年增加46.34万元，增长33.65%，主要原因是人员经费增加；一般行政管理事务28.27万元，较上年增加20.28万元，增长254%，主要原因是办公费用、印刷费用的增加。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出184.06万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。包括：

（1）人员经费184.06万元，其中:工资福利支出142.65万元，较上年增加20.15万元，增长16.45%，主要原因是工资及社会保障缴费增加;对个人和家庭补助支出41.41万元,较上年增加41.41万元，增长100%，主要原因是目标奖金增加。

（2）公用经费0万元，其中：商品和服务支出0万元，较减少15.22万元，下降0%，主要原因是公用经费未使用。

4、政府性基金财政拨款收支情况

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”实际支出0万元，其中，因公出国（境）费用0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务用车购置及运行维护费占“三公”经费的0%；公务接待费0万元，占“三公”经费的0%。 2018年度“三公”经费支出较上年无变化，其中：

（1）因公出国（境）支出情况

2018年因公出国（境）支出0万元,较上年无变化；2018年未安排因公出国（境）支出预算。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018年购置车辆0台，支出0万元，较上年无变化；当年预算未安排车辆购置费用。2018年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元，较上年无变化；当年预算未安排车辆运行费用。2018年度使用一般公共预算财政拨款开支维护费的公务用车保有量0辆。

（3）公务接待费支出情况

2018年公务接待费支出0万元，较上年无变化；比当年预算减少0.65万元，主要原因是八项规定出台后，节约开支，减少了公务接待。

2、培训费支出决算情况

2018年培训费支出0万元，较上年减少0.59万元，下降100%，比当年预算减少0.32万元，主要原因是外出参加培训减少。

3、会议费支出决算情况

2018年会议费支出0万元，较上年减少0.59万元，下降100%，比当年预算减少0.2万元，主要原因是召开会议减少。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

本部门2018年度无政府采购支出，并已公开空表，且无授予中小企业的政府采购。

（三）国有资产占用及购置情况

截至2018年底，本部门及所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。

4、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

备注：以上数据（含附表），计量单位为万元，保留两位小数，若存在尾数差异，属报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

西安市长安区年度目标责任考核委员会办公室2018年度部门决算公开表.xls