中共西安市长安区委巡察工作领导小组办公室2018年度部门决算公开说明

一、部门主要职责及机构设置

长安区委巡察工作领导小组办公室为区委巡察工作领导小组的日常办事机构，区委巡察办的主要职能是：1.向巡察工作领导小组报告工作情况，传达贯彻工作领导小组的决策和部署；2.统筹、协调、指导巡察组开展工作；3.承担政策研究、制度建设等工作；4.落实区委和巡察工作领导小组决定的事项；5.对巡察整改落实情况及巡察移交事项进行督查、督办；6.协调纪检监察机关、政法机关和组织、审计、信访、审计、网信等部门及其他单位向巡察组通报情况、提供协助支持、抓好成果运用等；7.按照干部管理权限和巡察工作需要，做好巡察工作人员的培训、考核、监督和管理；8.为巡察组开展工作提供保障；9.向市委巡察办报送工作规划、工作总结和工作信息等，配合做好巡察工作；10.办理巡察工作领导小组交办的其他事项。

我单位为区委组成部门，有两个内设科室，分别为综合科、督查科。

二、2018年部门作完成情况

按照市委要求，制定下发《三届区委巡察工作规划》，依据《规划》要求，2018年共开展了3轮巡察，巡察21个党组织，共发现“三大问题”120个，发现“六项纪律”方面存在问题13个，聚焦“六个围绕”发现问题209个；对巡察结束后的整改落实情况及问题线索办理情况进行督查、督办；配合市委巡察办做好各项工作任务。

三、部门决算单位构成

纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位共有1个，为本单位本级决算。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门行政人员编制8人，实有行政人员8人。单位管理的离退休人员0人。

五、2018年度部门决算收支情况

（一）2018年度收入支出总体情况

1、收入支出总体情况

（1）2018年度收入总计252.56万元，较上年增加200.37万元，增长383.92%，主要原因是我办成立于2017年6月，2017年费用仅为4个月经费。

（2）2018年度支出总计252.56万元，较上年增加200.37万元，增长383.92%，主要原因是我办成立于2017年6月，2017年费用仅为4个月经费。

2、2018年度收入构成情况

2018年度收入总计252.56万元。其中:

财政拨款收入252.56万元，占总收入的100%，较上年增加200.37万元，增长383.92%，包括：一般公共预算财政拨款252.56万元，较上年增加200.37万元，增长383.92%，主要原因是我办成立于2017年6月，2017年费用仅为4个月经费。

3、2018年度支出构成情况

2018年本年支出合计252.56万元。其中:

（1）基本支出101.55万元，占总支出的40.21%，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费92.39万元和公用经费9.16万元，较上年增加84.69万元，增长502.29%，主要原因是我办成立于2017年6月，2017年费用仅为4个月经费。

（2）项目支出151.01万元，占总支出的59.79%，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，较上年增加115.68万元，增长327.42%，主要原因是我办成立于2017年6月，2017年费用仅为4个月经费。主要包括巡察工作经费126.49万，劳务费19.08万元，固定资产购置5.44万元。

（二）2018年度财政拨款收入支出决算总体情况

1、财政拨款收入支出总体情况

（1）2018年度财政拨款收入252.56万元，较上年增加200.37万元，增长383.92%，主要原因是我办成立于2017年6月，2017年费用仅为4个月经费。

（2）2018年度财政拨款支出252.56万元，较上年增加200.37万元，增长383.92%，主要原因是我办成立于2017年6月，2017年费用仅为4个月经费。

2、一般公共预算财政拨款支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出252.56万元，按支出功能分类科目，包括:

（1）一般公共服务支出252.56万元。包括：行政运行101.55万元，较上年增加84.69万元，增长502.29%，主要原因是我办成立于2017年6月，2017年费用仅为4个月经费；一般行政管理事务151.01万元，较上年增加115.68万元，增长327.42%，主要原因是我办成立于2017年6月，2017年费用仅为4个月经费。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出101.55万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。包括：

（1）人员经费92.39万元，其中：工资福利支出89.67万元，较上年增加74.58万元，增长494.23%，主要原因是我办成立于2017年6月，2017年费用仅为4个月经费；对个人和家庭补助支出2.72万元,较上年增加0.72万元，增长377.77%，主要原因是我办成立于2017年6月，2017年费用仅为4个月经费，仅对我办人员发放了取暖费用。

（2）公用经费9.16万元，其中：商品和服务支出3.72万元，较上年增加3.10万元，增长500%，主要原是我办成立于2017年6月，2017年费用仅为4个月经费；资本性支出5.44万元，较上年增加4.34万元，增长394.54%，主要原因是我办成立于2017年6月，2017年费用仅为4个月经费。

4、政府性基金财政拨款收支情况

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”实际支出0万元，其中，因公出国（境）费用0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务用车购置及运行维护费占“三公”经费的0%；公务接待费0万元，占“三公”经费的0%。 2018年度“三公”经费支出较无变化，其中：

（1）因公出国（境）支出情况

2018年因公出国（境）支出0万元,较上年无变化；2018年未安排因公出国（境）支出预算。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018年购置车辆0台，支出0万元，较上年无变化；当年预算未安排车辆购置费用。2018年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元，较上年无变化；当年预算未安排车辆运行费用。2018年度使用一般公共预算财政拨款开支维护费的公务用车保有量0辆。

（3）公务接待费支出情况

2018年公务接待费支出0万元，较上年无变化；比当年预算减少0.25万元，主要原因是八项规定出台后，节约开支，减少了公务接待。

2、培训费支出决算情况

2018年培训费支出0.3万元，主要是每轮巡察组人员培训支出，较上年0元增加0.3万元，主要原因是我办成立于2017年6月，2017年费用仅为4个月经费，2017年未开展培训工作。

3、会议费支出决算情况

2018年会议费支出0万元，与上年持平。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金126.49万元，占一般公共预算项目支出总额的38.18%。

目标完成质量优秀，巡察工作质量的高低由巡察工作领导小组会议和区委书记办公会对于巡察工作的满意程度决定，巡察中发现的问题向被巡察单位及时反馈，要求被巡察单位按照时限进行整改。问题线索及时向纪委、被巡察单位等移交，在时限内回复处理结果。依据目前的整改工作进展，认为已完成项目的各项质量要求。

项目进展完成情况：按照年初既定目标，有条不紊的完成。

社会效益和可持续发展都很有成效。

组织管理完成出色，工作按部就班的按照要求贯彻执行。

财务管理类完成情况：根据会计法和相关财经法规、财务管理制度以及资金管理办法，评价组对单位财务管理进行检查，会计信息质量真实完整、准确无误；会计核算资料齐全、完整；会计记录及时准确。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年度本部门机关运行经费支出9.16万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。其中：行政单位1户，合计9.16万元，占机关运行经费的100%。2018年度机关运行经费支出较上年增加7.38万元，增长415.58%，主要原因是我办成立于2017年6月，2017年费用仅为4个月经费。

（二）政府采购支出情况

2018年度本部门政府采购支出总额3.07万元，其中：政府采购货物类支出2.49万元，政府采购服务类支出0.58万元，授予中小企业的合同金额为3.07万元，占政府采购总金额的100%，主要为我单位的办公家具、电脑耗材设备等。

（三）国有资产占用及购置情况

截至2018年底，本部门及所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。

4、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

备注：以上数据（含附表），计量单位为万元，保留两位小数，若存在尾数差异，属报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

附件：中共西安市长安区委巡察工作领导小组办公室2018年度部门决算公开表.xls