中共西安市长安区委政策研究室2018年度部门决算公开说明

一、本部门主要职责及机构设置

   区委政策研究室是从事全区经济社会发展调查研究，为市委决策和中心工作服务的职能部门。根据区委部署，对全区经济、政治、文化、社会、生态文明、党的建设和全面深化改革等重大问题进行调查研究，提出意见和建议，为区委决策提供参考。参与区委重大决策的实施，并进行宏观指导、督促检查，向区委报告情况。组织、参与起草区委有关重要文稿，为区委提供信息服务。编辑出版《长安政研》。承担区委全面深化改革领导小组办公室日常工作。内设4个科室，分别为办公室、社会事业科、经济信息科和改革协调科。

二、2018年度部门工作完成情况

（一）统筹安排，强化落实，调研工作有序推进

1、扎实做好“大调研”工作

按照《区委关于在全区开展“不忘初心、牢记使命，加快追赶超越步伐，落实五个扎实要求”大调研的实施方案》安排，一是制定《区委常委大调研工作方案》，对区级领导调查研究工作作出安排；二是严格按照区委“大调研”活动领导小组安排，围绕政研室实际工作建立调研台账、组织调研实施、做好问题梳理、推动解决问题等工作，按照时间节点完成大调研任务；三是联合区委“大调研”活动领导小组办公室共同做好典型案例和优秀调研成果征集、选送工作。截至目前，“大调研”活动共收集优秀调研报告134篇、典型案例75个，向市委选送“大调研”典型案例5个、优秀调研成果10个。

2、不断强化自主调研能力和水平

区委政研室发挥职能作用，组织力量深入基层一线，围绕区委、区政府重点工作，结合长安实际开展调查研究，共完成了《加快补齐农村人居环境突出短板 着力提升人民群众幸福感》《完善机制 以“河长制”实现“河长治”》《 筑牢凤凰巢，长安迎客来》等3篇调研报告和《长安区户籍新政实施情况调研》送阅件。

3、继续办好内部刊物《长安调研》

按照年初工作计划和“提高质量，扩大影响”的办刊要求，截止10月初共编发《长安政研》季刊3期，刊发调研论文16篇。其中政策之窗栏目共编发相关政策解读13条，积极宣传党的各项政策法规；改革论坛栏目共编发反映最新改革精神文章12篇，积极宣导顶层改革精神；理论聚焦栏目共编发各领域理论文章14篇，积极宣讲各领域理论知识；外情摘要栏目共编发外地先进经验做法15篇，积极推荐区外先进经验做法，充分发挥《长安政研》在推动调查研究、服务科学决策中的参考作用。目前《长安政研》第四期正在组稿筹备中，计划12月初完成。

4、完成省市级调研任务配合工作

2018年3月，配合省、市委政研室就“农村人居环境治理”课题深入滦镇、子午、太乙等街道村组进行实地调研，做好我区此项工作经验总结，向省市积极推介子午街道王庄村农村垃圾分类工作先进经验；5月，配合市委政研室就“长安宗教旅游发展”课题深入郭杜、滦镇等地宗教场所开展调研，积极展示我区丰富人文资源优势，得到省、市委政研室认可及调研领导好评。

（二）把握重点，全面推动，深改工作引向深入

我办立足全区工作大局，谋划全年改革工作，扎实安排部署，全面推进落实。

1.科学谋划，制定2018年改革工作要点和任务清单，对全区深改工作进行安排。按照市级要点，结合我区实际，制定《2018年全面深化改革工作要点》《改革任务清单》，明确改革任务160项，《重要改革事项》45项，以区委办文件下发，对全区深改工作进行了全面安排。

2.建章立制，完善全面深化改革工作机制。制定印发了《关于贯彻落实党的十九大精神 坚定不移将改革推向深入的实施意见》，修订完善了《区委全面深化改革领导小组工作规则》《区委全面深化改革领导小组专项小组工作规则》《区委全面深化改革领导小组办公室工作细则》，制定印发了《长安区全面深化改革协调推进暂行办法》《长安区全面深化改革量化考核暂行办法》，在全区形成了较为完善的全面深化改革工作机制。

3.顶层推动，组织召开深改领导小组会议，研究推动重点改革方案的制定和落实。全年共召开领导小组会议7次，第一时间传达学习中省市深改会议精神；总结2017年度工作情况，安排部署2018 年深改工作；研究审议《全面开展农村集体产权制度改革 加快推进“三变”改革步伐 促进农民增收产业增效生态增值》等重点改革方案，扎实推动中省市委改革部署落地落实。

4.真督实查，确保改革任务推动落地见效。年初制定印发《2018年区委全面深化改革工作督察计划方案》，对全年督察工作进行了安排。截至目前，区委改革办先后深入各专项小组和重点涉改部门，开展全面督查1次，重点督察4次，对督查中发现的问题，及时提出整改建议，发出督查意见书36份，督促涉改单位加快步伐、完成任务。同时，按照市委改革办要求，我办选取杜曲、黄良两个街道的5个村，就农村人居环境整治工作进行跟踪督察，每月向市委改革办报送工作进展情况及图片信息。

5.积极作为，加强上下沟通宣传改革成效。今年以来共向上级部门报送改革动态信息36条，改革案例6篇；每周对接一次，每月汇报一次；今年3月，我办报送的《推行垃圾分类，农民身边的改革》荣获全市2017年度10大优秀改革案例，并在省委《改革工作动态》2018年第8期刊登推广。

（三）围绕中心，服务大局，其他工作落实有力

1.认真开展好党建工作。坚持每周四固定学习日制度，组织全体领导干部学习的重要文件和理论文章；坚持固定党日活动；积极开展党员进社区活动，深入长兴社区协调、调研、联系工作两次。

2.扎实做好扶贫工作。按照区扶贫办公室安排，我室6名党员干部帮扶引镇街道东兴村5名困难户和魏寨街道白庙村1户困难户，坚持每月两次入户看望慰问贫困户，按时完善相关扶贫资料。

3.抓好秦岭违建和大棚房整治工作。按照区委工作安排，深入滦镇街道，完成西安老年人综合活动中心项目整治工作。深入杜曲、太乙宫街道，认真督导大棚房整治工作。

4.落实好路长制工作。每月按期做好包抓路段的环境卫生检查工作。

5.抓好社会平安鼎创建工作。安排专人，同政协办共同完成包抓路段的治安执守工作。

三、部门决算单位构成

本部门属财政全额拨款行政单位。纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位共有1个，为本单位本级决算。

四、部门人员情况说明

截至2018年底，本部门人员编制11人，其中行政编制11人；实有人员11人，其中行政11人。单位管理的离退休人员9人。

五、2018年度部门决算收支情况

（一）2018年度收入支出总体情况

1、收入支出总体情况

（1）2018年度收入总计254.15万元，较上年增加55.12  万元，增长27.59%，主要原因是人员经费增加。

（2）2018年度支出总计254.15万元，较上年增加55.12  万元，增长27.59%，主要原因是工资福利支出增加。

2、2018年度收入构成情况

2018年度本年收入总计254.15万元。其中:

（1）财政拨款收入252.85万元，占总收入的99.5%，较上年增加54.42万元，增长27.4%，包括：一般公共预算财政拨款252.85万元，较上年增加54.42万元，增长27.4%，主要原因是人员经费增加；政府性基金预算财政拨款0万元。

（2）上年结转结余1.3万元, 为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

3、2018年度支出构成情况

2018年本年支出合计252.85万元。其中:

（1）基本支出220.48万元，占总支出的87.2%，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费209.7万元和公用经费10.79万元，较上年增加54.42万元，增长27.42%，主要原因是人员经费增加。

（2）项目支出32.37万元，占总支出的12.8%，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，较上年增加13.87万元，增长74.9%，主要原因是全区深化改革工作任务重。

（二）2018年度财政拨款收入支出决算总体情况

1、财政拨款收入支出总体情况

（1）2018年度财政拨款收入252.85万元，较上年增加54.42万元，增长27.4%，主要原因是人员经费增加及项目经费增加。

（2）2018年度财政拨款支出252.85万元，较上年增加54.42万元，增长27.4%，主要原因是工资福利支出增加及项目支出增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出252.85万元，按支出功能分类科目。包括：行政运行121.96万元，较上年减少57.97万元，减少32.2%，主要原因是离休干部去世；其他共产党事务为0万元，较上年增加130.89万元，增加100%，主要原因是办工作任务增加。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出220.48万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。包括：

（1）人员经费209.7万元，较上年增加51.98万元，增加32.9%，主要原因是人员年度目标奖从此项支出调整至工资福利支出。

（2）公用经费10.79万元，较上年减少11.4万元，下降51.3%，主要原是各项支出减少。

4、政府性基金财政拨款收支情况

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”实际支出0万元，其中，因公出国（境）费用0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务用车购置及运行维护费占“三公”经费的0%；公务接待费0万元，占“三公”经费的0%。 2018年度“三公”经费支出较上年减少0.06万元，下降100%，其中：

（1）因公出国（境）支出情况

2018年因公出国（境）支出0万元,较上年无变化；2018年未安排因公出国（境）支出预算。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018年购置车辆0台，支出0万元，较上年无变化；当年预算未安排车辆购置费用。2018年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元，较上年无变化；当年预算未安排车辆运行费用。2018年度使用一般公共预算财政拨款开支维护费的公务用车保有量0辆。

（3）公务接待费支出情况

2018年公务接待费支出0万元，较上年减少0.06万元，减少100%，原因是严格执行八项规定；比当年预算减少0.55万元，主要原因是八项规定出台后，节约开支，减少了公务接待。

2、培训费支出决算情况

2018年培训费支出0.57万元，主要是政策业务培训支出，较上年减少0.37万元，下降39.36%，主要原因是审计培训次数减少。

3、会议费支出决算情况

2018年会议费支出0万元，较上年减少0.03万元，下降100%，主要原因是减少不必要的会议。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金32.37万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年度本部门机关运行经费支出10.79万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。其中：行政单位1户，合计10.79万元，占机关运行经费的100%。2018年度机关运行经费支出较上年减少11.42万元，下降51.43%，主要原因是各项支出减少。

（二）政府采购支出情况

本部门2018年度无政府采购支出，并已公开空表，且无授予中小企业的政府采购。

（三）国有资产占用及购置情况

截至2018年底，本部门及所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。

4、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 行政运行支出：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本运行支出。

6. 一般行政管理事务支出：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

备注：以上数据（含附表），计量单位为万元，保留两位小数，若存在尾数差异，属报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

附件：中共西安市长安区委政策研究室2018年度部门决算公开报表.xls