一、部门主要职责及机构设置
（一）部门主要职能
1、根据有关法律和《中国工会章程》，组织和指导全区各级工会贯彻落实区委、区政府的工作部署，执行西安市长安区工会代表大会及全委会议确定的工作任务和决议。
2、对全面深化改革涉及职工利益格局调整的重大问题进行调查研究，向区委、区政府反映职工群众的意愿和要求，提出意见和建议。
3、组织开展重点工程劳动竞赛、职工经济技术创新、职工培训和职业技能大赛，加强职工素质建设工程工作，提升职工队伍整体素质。
4、负责全区职工思想政治工作，及时掌握职工队伍的思想状况，研究提出加强和改进的措施；推动发展先进企业文化和职工文化，组织开展职工文化体育活动。
5、参与涉及职工利益的政策、法规草案的拟订和督查落实；推动完善政府与工会联席会议制度、劳动关系三方协商机制、以职工代表大会为基本形式的企事业单位民主管理制度，深化平等协商、集体合同制度。
6、维护职工合法权益，发挥服务职工的主阵地作用，推动解决职工劳动就业、收入分配、社会保障、安全卫生等切身利益问题；做好困难职工帮扶工作，坚持开展帮扶活动，推进职工互助保障工作，构建服务职工工作体系；推进女职工特殊权益维护工作；负责农民工维权服务工作。
7、协助区委、区政府做好我区全国、省、市、区劳动模范，“五一”劳动奖状（奖章）的推荐、评选、表彰工作，做好劳动模范管理和服务工作，宣传劳动模范先进事迹。
8、做好基层工会组建和发展会员工作，推进工会资产经营管理和工会企事业发展改革；负责工会经费的“收、管、用”及审查、审计、监督工作。
9、负责工会系统改革和自身建设，增强工会组织吸引力和凝聚力；负责职工来信来访，维护职工队伍稳定。
10、承办区委、区政府及市总工会交办的其它事项。
（二）机构设置
西安市长安区总工会属群团机关，纳入本部门2017年部门决算编制范围的单位共有1个，为本单位本级决算。
二、2018年度部门工作完成情况
（1）加强基层工会规范化建设，开展创建“模范职工之家”和“六好”街道工会创建活动。
（2）大力推进职工素质教育建设，做好劳动竞赛先进集体和先进个人、“工人先锋号”等经济技术创新推荐评选工作。
（3）加强职工宣传教育，不断扩大工人报刊征订覆盖面，大力开展“职工书屋”创建活动。
（4）大力弘扬劳模精神，做好省级劳模评选推荐工作，加强劳模日常服务管理工作。
（5）做好职工信访接待工作，信访结案率达到98%以上。
（6）大力开展职工文体活动，激发各级工会组织活力,做好庆“五·一”劳动节展演活动。
（7）加强工会工作，充分发挥工会在密切联系群众方面的桥梁纽带作用。
（8）做好工会“四送”品牌工作（即春送岗位、夏送清凉、金秋助学、冬送温暖）。
（9）完成区委区政府交办的其他工作。
三、部门决算单位构成
纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位包括本级机关1个。
四、部门人员情况说明
截至2018年底，本部门人员编制5人，其中行政编制5人、事业编制0人；实有人员5人，其中行政5人、事业0人。单位管理的离退休人员10人。
五、2018年度部门决算收支情况
（一）2018年度收入支出总体情况
1、收入支出总体情况
（1）2018年度收入总计422.11万元，较上年减少169.03万元，下降28.59%，主要原因是减少了工会工作经费。
（2）2018年度支出总计422.11万元，较上年减少169.03万元，下降28.59%，主要原因是减少了工会工作经费。
2、2018年度收入构成情况
2018年度收入总计422.11万元。全部为一般公共预算财政拨款422.11万元，较上年减少169.03万元，下降28.59%，主要原因是减少了工会工作经费。
3、2018年度支出构成情况
2018年本年支出合计422.11万元。其中:
（1）基本支出71.39万元，占总支出的16.92%，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费64.14万元和公用经费7.26万元，较上年减少72.46万元，下降50.37%，主要原因是减少了日常公用经费。
（2）项目支出350.72万元，占总支出的83.08%，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，较上年减少96.57万元，下降21.59%，主要原因是减少了工会工作经费。主要包括俱乐部人员“三金”及工资补贴63万元；区总工会换届选举会20.22万元；庆“五一”系列活动8.00万元；上解市总工会财政供养人员工会经费50.00万元；工会工作费197.50万元。
（二）2018年度财政拨款收入支出决算总体情况
1、财政拨款收入支出总体情况
（1）2018年度财政拨款收入422.11万元，较上年减少169.03万元，下降28.59%，主要原因是减少了工会工作经费。
（2）2018年度财政拨款支出422.11万元，较上年减少169.03万元，下降28.59%，主要原因是减少了工会工作经费。
2、一般公共预算财政拨款支出决算情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出422.11万元，按支出功能分类科目，包括:
（1）一般公共服务支出422.11万元。包括：行政运行71.39万元，较上年减少72.46万元，下降50.37%，主要原因是减少了日常公用经费；一般行政管理事务338.72万元，较上年减少96.57万元，下降22.19%，主要原因是减少了工会工作经费；其他群众团体事务支出12万元，较上年减少0万元，下降0%。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出71.39万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。包括：
（1）人员经费64.14万元，其中:工资福利支出60.77万元，较上年增加31.14万元，增长105.10%，主要原因是2018年机关调入1位副主席;对个人和家庭补助支出3.38万元,较上年减少8.3万元，下降71.06%，主要原因是减少第一书记生活补助。
（2）公用经费7.26万元，其中：商品和服务支出7.26万元，较上年减少95.28万元，下降92.92%，主要原因是减少了工会经费。
4、政府性基金财政拨款收支情况
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
5、国有资本经营财政拨款收支情况
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况
1、“三公”经费财政拨款支出总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”实际支出2万元，其中，因公出国（境）费用0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2万元，公务用车购置及运行维护费占“三公”经费的100%；公务接待费0万元，占“三公”经费的0%。 2018年度“三公”经费支出较无变化，其中：
（1）因公出国（境）支出情况
2018年因公出国（境）支出0万元,较上年无变化；2018年未安排因公出国（境）支出预算。
（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况
2018年购置车辆0台，支出0万元，较上年无变化；当年预算未安排车辆购置费用。2018年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出2万元，较上年无变化；较当年预算无变化。2018年度使用一般公共预算财政拨款开支维护费的公务用车保有量1辆。
（3）公务接待费支出情况
2018年公务接待费支出0万元，较上年无变化；比当年预算减少0.2万元，主要原因是八项规定出台后，节约开支，减少了公务接待。
2、培训费支出决算情况
2018年培训费支出5.55万元，主要是工会业务知识培训支出，较上年增加4.23万元，增长320.45%，主要原因是增加了工会业务知识培训。
3、会议费支出决算情况
2018年会议费支出20.22万元，主要是区总工会换届选举会议支出，较上年0万元增加20.22万元。主要原因是2018年新增了区总工会换届选举会。
六、2018年度部门绩效管理情况说明
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金9.94万元，占一般公共预算项目支出总额的2.83%。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年度本部门机关运行经费支出7.26万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。其中：行政单位1户，合计7.26万元，占机关运行经费的100%。2018年度机关运行经费支出较上年减少95.28万元，下降92.92%，主要原因是减少了工会经费。
（二）政府采购支出情况
本部门2018年度无政府采购支出，并已公开空表，且无授予中小企业的政府采购。
（三）国有资产占用及购置情况
截至2018年底，本部门及所属单位共有车辆1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。
八、专业名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。
4、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
备注：以上数据（含附表），计量单位为万元，保留两位小数，若存在尾数差异，属报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。
陕公网安备 61011602000186号
