原西安市长安区文化体育广播电视局2018年度部门决算公开说明

一、部门主要职责及机构设置

   （一）部门主要职能

1、长安区文化体育广播电视局是文化、体育、广播电视新闻出版管理部门。

2、贯彻执行文化艺术、广播影视、新闻出版、著作权管理、体育方面的法律法规和方针政策、拟订全区文化体育广播电视发展规划并组织实施。

3、负责文化体育广播电视产业发展。

4、负责全区文化体育广播电视事业，指导艺术创作与生产，扶持代表性、示范性、实验性艺术品种，推动各类文化体育广播电视事业发展；推进文化体育广播电视领域的体制机制改革。

5、组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作，指导乡街文化广播电视机构和社区、村文化体育广播电视设施建设，对公共文化体育广播电视设施的使用进行指导和监管。

6、负责文化体育广播电视市场监管执法工作，负责对文化体育广播电视经营活动及演艺活动民办机构的行业监管。

7、负责对民办出版机构进行监督，负责查处非法出版物和非法出版活动；组织协调全区扫黄打非工作。

8、负责审查在全区广播电视中播出的电影、电视剧及其它节目的内容和质量，承担对信息网络视听节目服务和公共视听载体播放节目的业务监管责任；负责全区电影发行、放映及音像制品和广播电视节目的管理工作。

9、负责全区有线电视、卫星地面接收设施的管理工作。

10、负责全区印刷业的管理，负责对互联网出版信息内容实施监管，负责音像制品的出版、复制管理，负责电子出版物制作单位的备案和管理。

11、负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测。

12、指导协调文艺培训、体育训练和文化体育竞赛，归口管理全区重大文化体育活动，指导体育彩票发行工作。

13、统筹规划全区青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作，加强体育后备人才队伍建设。

14、指导和管理文化艺术、广播影视、新闻出版、体育活动的对外交流与合作工作。

15、承办区政府交办的其它事项。

（二）机构设置

根据上述职责，原区文化体育广播电视局本级内设5个科室，分别为行政办公室、体育科、公共服务科、市场科、广播电视科。

根据《中共西安市长安区委西安市长安区人民政府关于印发<西安市长安区机构改革实施方案>的通知》（长字[2019]14号）精神，“组建区文化和旅游体育局，作为区政府工作部门。不再保留区文化体育广播电视局。” 相关内设机构随之调整。

二、2018年度部门工作完成情况

（一）深入推进公共文化服务体系设施建设

（1）深入挖掘区级设施潜能。实现区文化中心中午不闭馆。延伸服务，建成图书馆分馆3个。方便群众，实现区图书馆自动借还服务。提升档次，完成1个篮球场场和1个室内健身房。区图书馆获陕西省图书馆学会先进集体,评估为国家一级公共图书馆。

（2）不断提升街道文化设施。对街道文化设施进行了调研，制定了《街道文化站验收标准》《街道文化工作服务效能考评细则》《街道文化设施管理办法》，指导对全区街道文化站进行改造提升。

（3）积极塑造乡村文化风貌。配合新农村建设，制定了《农村文化礼堂验收标准》，完成了杜曲彰仪村、王莽清水头等10个文化礼堂建设。建成了11个图书基层服务点，更新了30村的健身器材，规范了农村公益电影放映点。

（二）群众文化体育活动丰富多彩

（1）节庆文化活动精彩纷呈。成功举办“西安年·最中国”长安区活动，策划组织了福满长安、点亮长安、祈福长安、花漾长安等十大系列200余场活动, 参与群众30万人次，体现出长安传统文化魅力。

（2）群众文化活动百花齐放。以“乐享长安.文化惠民”为主题，打造“音乐长安”“书画长安”“书香长安”“丝路长安”四大文化品牌，举办书画展、音乐会、红五月、文艺汇演、阅读分享等活动200余场，安排各类惠民演出300场，电影下乡进社区1000场次。各街道以文化站为主阵地开展各种文化活动350余场，倡导健康积极新风尚。

（3）全民健身活动如火如荼。积极培训体育活动骨干，指导每日广场健身活动。每月组织示范性健身活动，已举办翠花山滑冰、新年健步走、乒乓球友谊赛、长安赏花季花海趣骑健身节、羽毛球象棋比赛等12场。开展国民体质监测工作，受惠群众3000名。

（4）文体活动品牌积极打造。争取举办和承办各类高规格的赛事活动，组织了首届丝绸之路WBC国际拳王争霸赛、2018西安女子半程马拉松暨全国女子半程马拉松锦标赛（简称：女子半马）、2018秦岭国际越野挑战赛、第五届丝绸之路国际艺术节·2018“丝路长安”大学生艺术节。女子半马有国内、俄罗斯、英国等5个国家5000名选手参加，彰显了长安大学之城、青春之城的城市形象。

（5）文化交流层次不断提升。编排的《三生三世 十里桃花》古典舞，参加了省百姓广场舞优秀作品展演。选送的两位农民歌手，在首届农民艺术节歌手大赛中摘金夺银。与浙江省建德市文化馆联合举办了“文化走亲”文艺演出活动。参加市红五月群众歌咏比赛，荣获全市第一名。

（三）着力打造非遗工作新亮点

（1）积极申报省级非遗名录。组织专业团队，历时三个月收集、整理、拍摄的冯村射虎等4个非遗项目，成功入选陕西省第六批非遗项目名录。

（2）开展区级项目征集工作。召开了文化站干部、非遗传承人、部分专业人士会议，研讨了区级非遗项目征集、评选工作，即将公布第五批区级非遗项目。

（3）加强对非遗传承人指导。兑现了2017年非遗传承人补助资金，推荐4名传承人参加了高层次培训，准备公示第二批区级项目传承人15人。

（4）精心组织非遗活动。组织了太乙·长安道社火调演，指导里杜村锣鼓等在农民节交流演出，安排了非遗在中小、大学的进校园活动。

（四）精心扶持文化产业发展

（1）不断创新产业形态。协商签订了电影《柳青》拍摄合作协议，举办了开机仪式。新编排了长安道情剧《翠花仙姑》，在翠华山景区成功上演。

（2）大力扶持文化企业。配合区委宣传部，研究评审文化产业、文化创意产业专项资金奖励扶持企业。组团参加了在曲江举办的第九届中国西部文化产业博览会，获优秀组织奖和最佳展示奖。

（3）全力推进文创综合体建设。盘活现有闲置资产，在长安文化大厦引进成长性文化创意企业，设立长安NO.1文创空间。积极推进澳堡·悠栖地文创综合体项目，拟于12月开业。

（4）着力培育规上文化企业。新办出版物、印刷、网吧等文化证照107个，协助申报陕西睿天徽文化传播有限公司等规上文化企业2户。

（五）全面净化文化市场环境

（1）组织综合整治行动。以电视问政为契机，开展文化市场专项整治行动，检查文化经营单位1260余次，纠正违规经营40余起，立案查办18家，吊销《网络文化经营许可证》1家。

（2）开展扫黄打非工作。以打击非法出版物，保护知识产权为重点，整治清查出版物经营门店，取缔游商地摊21家，收缴并销毁非法出版物1300余册（张）。

（3）加强文化团体管理。出台了《文化类民间组织管理办法》，明确了《文化团体申请办事流程》，拟定了《文化类社团及文化大院奖评方案》，规范了管理机制。

（4）不断强化社会监督。与区关工委、街道办事处协商，组建了文化市场义务监督员、乡贤文化骨干队伍，共同参与文化市场管理工作。

（六）电视宣传工作深入推进

（1）新闻节目及时准确。围绕区委、区政府总体部署，《长安新闻》播发新闻稿件2502条，制作专题111期，重大事件报道率达到99%以上。

（2）宣传力度不断扩大。制作公益广告8条、公益标语26条、公益宣传片5个，播放综艺节目168期，向上级媒体报送稿件201条，积极宣传长安。

（3）深化媒体融合播出。持续推进《长安新闻》《聚焦长安》《走长安》等电视、网络、手机多平台综合发布，达到省内高清用户对长安电视节目的回看。

（4）广电事业稳步推进。加强采、编、播设备的日常维护，累计安全播出16000小时。定期下乡维护群众户户通设备，维修设备2000多台。

三、部门决算单位构成

单位包括本级机关及6个下属单位。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制140人，其中行政编制15人，事业编制125人，实有171人，其中行政13人、事业158人。单位管理的离退休人员92人。

五、2018年度部门决算收支情况

（一）2018年度收入支出总体情况

1、收入支出总体情况

（1）2018年度收入总计6529.22万元，较上年增加1766.52万元，增长37.09%，主要原因是2018年增加公共文化服务体系项目结转上年项目。

（2）2018年度支出总计6529.22万元，较上年增加1766.52万元，增长37.09%，主要原因是公共文化服务体系项目支出；支出上一年度项目。

2、2018年度收入构成情况

2018年度收入总计6529.22万元。其中:

（1）财政拨款收入6234.98万元，占总收入的95%。包括：一般公共预算财政拨款5899.60万元，较上年增加1413.61万元，增长31%，主要原因是公共文化服务体系项目增加；政府性基金预算财政拨款335.38万元，较上年增加276.62万元，增长470%，主要原因是市级城市影院补助资金。

（2）其他收入30.62万元，占总收入的4%，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，局本级市级资金收入3.54万元、图书馆宣传部经费7.07万元、剧团（班超息兵）市级资金20万元，较上年增长8.86万元，增长40.7%，主要原因是市级补助资金增加。

（3）上年结转结余263.62万元, 为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

3、2018年度支出构成情况

2018年本年支出合计6259.94万元。其中:

（1）基本支出1974.42万元，占总支出的31%，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费1877.40万元和公用经费77.03万元，人员经费较上年增加460.95万元增长32%，公用经费减少58.68，下降43%，主要原因是人员调资及绩效奖励,公用经费减少因厉行节约，减少开支。

（2）项目支出4285.52万元，占总支出的68%，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，较上年增加1117.29万元，增长35%，主要原因是公共文化服务体系项目增加及上年度结转项目支出。

（二）2018年度财政拨款收入支出决算总体情况

1、财政拨款收入支出总体情况

（1）2018年度财政拨款收入6234.98万元，较上年增加1690.23万元，增长37%，主要原因公共文化服务体系项目，惠民演出，文化站补助及上年度结转项目支出。

（2）2018年度财政拨款支出5899.60万元，较上年增加1413.61万元，增长31%，主要原因是公共文化服务体系项目，上年结转项目支出。

2、一般公共预算财政拨款支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出5888.16万元，按支出功能分类科目，包括:

（1）文化体育与传媒支出5888.16万元。包括：文化3527.93，较上年增长743.51万元，增长26%，行政运行285.59万元，较上年增加5.48万元，增长0.02%，主要原因是节俭开支；一般行政管理事务1465.96万元，较上年增加589.46万元，增长67%，主要原因是公共文化服务体系建设。

（2）图书馆支出312.97万元，艺术表演团体支出198.46万元，文化活动支出8.75万元，群众文化支出386.64万元，  文化创作与保护支出11.00万元，文化市场管理支出177.06万元，其他文化支出681.50万元。

（3）体育支出381.65万元，其中一般行政管理事务支出109.08万元，体育场馆支出150.98万元，其他体育支出121.59万元。

（4）新闻出版广播影视支出1057.05万元，其中电视支出1038.67万元，电影支出18.38万元。

（5）其他文化体育与传媒支出921.53万元，文化产业发展专项支出178.50万元，其他文化体育与传媒支出743.03万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1954.42万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。包括：（1）人员经费1877.40万元，其中:工资福利支出1787.85万元，较上年增加493.13万元，增长38%，主要原因是绩效奖励及绩效增量;对个人和家庭补助支出89.55万元,较上年减少32.17万元，较上年下降26%，主要原因是减少抚恤金支出。

（2）公用经费77.04万元，其中：商品和服务支出77.04万元，较上年减少56.26万元，较上年下降42%.资本性支出1.38万元，较上年增长1.38万元，增长100%。

4、政府性基金财政拨款收支情况

2018年度政府性基金财政拨款收入335.38万元，支出335.38万元，较上年增加276.62万元，较上年增长470%，用于资助城市影院及 用于体育事业的彩票公益金支出。

5、国有资本经营财政拨款收支情况

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”实际支出7.46万元，其中，因公出国（境）费用0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费7.46万元，公务用车购置及运行维护费占“三公”经费的100%；公务接待费0万元，占“三公”经费的0%。 2018年度“三公”经费支出较上年增加4.3万元，增长136%，其中：

（1）因公出国（境）支出情况

2018年因公出国（境）支出0万元,较上年无变化；2018年未安排因公出国（境）支出预算。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018年购置车辆0台，支出0万元，较上年无变化；当年预算未安排车辆购置费用。2018年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出7.46万元，较上年增加4.30万元，较上年增长136%，主要原因是车辆年限时间较长，维修维护费较大；比当年预算增加5.46万元，主要原因是车辆故障，增加部分为车辆维修费用支出。2018年度使用一般公共预算财政拨款开支维护费的公务用车保有量10辆。

（3）公务接待费支出情况

2018年公务接待费支出0万元，较上年无变化；比当年预算减少3.19万元，主要原因是八项规定出台后，节约开支，减少了公务接待人次。

2、培训费支出决算情况

2018年培训费支出18.29万元，主要是文化干部培训支出，较上年减少13.33万元，下降42.16%，主要原因是业务培训减少。

3、会议费支出决算情况

2018年会议费支出0.86万元，主要是业务会议支出，较上年增加0.86万元，主要原因市级部门业务会议。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉2个项目资金290万元，占一般公共预算项目支出总额的4.9%。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年度本部门机关运行经费支出18.3万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出，2018年度机关运行经费支出较上年减少69.34万元，下降79%，主要原因是减少开支节约办公。

（二）政府采购支出情况

本部门2018年度无政府采购支出，并已公开空表，且无授予中小企业的政府采购。

（三）国有资产占用及购置情况

截至2018年底，本部门及所属单位共有车辆10辆；单价50万元以上的通用设备1台（套），为村村通设备；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。

4、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

备注：以上数据（含附表），计量单位为万元，保留两位小数，若存在尾数差异，属报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

原西安市长安区文化体育广播电视局2018年度部门决算公开报表.xls