原西安市长安区安全生产监督管理局2018年度部门决算公开说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职能

按照区政府三定方案要求，我局职责主要有以下几个方面：

1、贯彻执行安全生产方面的法律法规和方针政策，组织起草安全生产方面的综合性行政规章，制定全区安全生产工作规划；组织实施全区安全生产目标责任制落实工作；指导协调和监督有关部门承担的专项安全生产监督管理工作。

2、承担全区安全生产综合监督管理责任，定期分析和预测全区安全生产形势，发布全区安全生产信息；综合管理全区安全生产伤亡事故统计和安全生产行政执法工作；依法组织、协调重特大事故的调查处理，并监督事故查处的落实情况；组织、指挥和协调安全生产应急救援工作。

3、负责综合监督管理危险化学品和烟花爆竹安全生产工作。

4、组织实施对工矿企业安全生产条件和有关设备（特种设备除外）进行检测检验、安全评价、安全培训、安全咨询等工作，并负责监督检查。

5、组织、指导全区安全生产宣传教育工作。负责安全生产监督管理人员的安全培训、考核工作；组织、指导并监督特种作业人员（特种设备作业人员除外）的考核工作和生产经营单位主要经营管理者、安全管理人员的安全资格考核工作；监督检查生产经营单位安全培训工作。

6、承担工企商贸行业安全生产监督管理责任。负责监督管理全区工矿商贸企业贯彻执行安全生产法律、法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全管理工作。

7、依法监督新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况；负责辖区铁路道口安全管理工作，依法监督检查生产经营单位作业场所职业卫生情况和重大危险源的监控、重大事故隐患的整改工作；依法查处不具备安全生产条件的生产经营单位。

8、承担区政府安全生产委员会的日常工作。

9、承办区政府交办的其他事项。

本单位2019年3月整建制划入西安市长安区应急管理局。

（二）机构设置

 我单位内设科室五个分别为办公室、监督科、危化科、应急管理科、工矿商贸科。下属单位一个为安全生产监察大队。

二、2018年度部门工作完成情况

    安全生产监管工作方面

（一）安全责任体系逐步健全

领导重视，完善安全责任体系。一是区委、区政府高度重视，先后多次召开区委常委会、区政府常务会专题研究安全生产工作。并先后10余次召开区安委会会议、安全生产专题会、安委会主任办公会，安排部署安全生产工作。二是进一步落实各部门行业主管责任、街办（园区）属地管理责任。年初，及时修订并由区政府与区安委会各成员单位签订了《2018年度安全生产目标责任书》，统一了思想、明晰了任务、传导了压力和责任。三是积极落实区政府月检查和备案制度。及时成立了由14位区级领导带队的安全生产督查组，对全区各行业领域、各街办（园区）安全生产大检查开展情况进行督导检查，先后开展检查38次，检查企业56家，发现隐患40余处，提出整改意见20余条。

（二）隐患排查整治力度不减

今年以来，先后开展春节、节后复工、两会、五一、烟花爆竹、冬防期供热系统、职业健康、工贸行业、冶金煤气、粉尘涉爆、“2018年西安最中国”等专项检查32次，检查企业2000余家。对排查出的隐患，严格按照隐患治理“五到位”要求，认真治理，确保了隐患的闭合管理。今年以来，发现隐患1437处，挂牌督办38处，整治隐患1396处，隐患整治率达到97%。积极妥善处理了各类投诉举报，约谈企业负责人10余人，实施行政处罚60.2余万元。积极配合市政府第九督导组，做好对我区开展的9次督导检查。对督导组反馈的问题，及时督促各相关单位积极抓好落实，确保整改到位。

（三）安全三项攻坚行动成效显著

省市部署开展安全生产三项攻坚行动以来，我局高度重视，积极行动，明确责任，扎实推进，攻坚行动成效显著，特别是6月份以来，针对省督导组反馈的问题和隐患，我局积极认领，扎实整改，明确责任，强化措施，认真督查，截至10月底，所有问题和隐患已全部整改到位。在我局牵头负责的危险化学品领域攻坚方面，我们结合《西安市长安区危险化学品安全攻坚行动实施方案》，对各种违法违规行为进行重点查处。截止到日前，累计检查企业120家次，排查整改问题隐患38项；打击取缔各类非法违法行为38起，打击严重违法行为4起，关闭取缔3家，行政拘留1人，行政处罚15万元。

（四）年度执法计划如期完成

年初，我们制定了《2018年度安全生产监督检查工作计划》（长安监发〔2018〕12号），确定全局执法监督检查人员为13人，检查计划共计1207天。截至目前，各科室年度安全生产监督检查工作计划已全部完成，对全区安全生产领域非法违法行为进行了严厉打击，切实维护了人民群众生命财产安全，为全区经济社会又好又快发展创造了良好环境。    

（五）“双随机、一公开”及行政审批稳步推进

今年以来，我局严格按照要求，扎实开展“双随机”检查。截至目前，共开展双随机检查30余次，检查企业60余家，发现和整改隐患80余处，检查情况已全部按时在“长安安监”微信公众平台向社会公开。同时，我局及时更新了“区安监局权责清单”， 并对各项目办理流程进行了明确，坚持透明、高效、公开、公正，有效提升了行政审批效率。

（六）安全生产宣传教育丰富多彩

一是以“安全生产月”活动为载体，采取灵活多样的方式，开展广泛宣传。我局还邀请长青艺术团编排了安全生产专题晚会，走进机关、学校、企业、社区、村组巡回演出10场，观看人员超过3万人。向群众发放宣传图册90000余份，文化衫、旗帜、水杯、喷壶、抽纸等宣传品20000余份。二是狠抓安全宣传教育培训。今年以来，先后组织开展了全区烟花爆竹培训班，安全生产监督管理业务培训班等各类培训，培训各街办、部门领导干部、安监干部及重点企业安监人员等近千人。同时，制定下发了长安区集中开展安全生产大培训工作方案，对全区范围各类企业从业人员进行培训。三是不断拓展警示教育方式。4月份，与区建设局、城改办组织召开了全区建筑施工攻坚行动暨现场观摩会，全区在建项目建设、施工、监理单位70余家200余人现场进行了观摩，进一步提升了各在建项目建设、施工、监理单位负责人的安全意识和现场管理能力。四是多渠道发挥宣传效力。一方面充分利用宣传栏、微信等方式，在群众中广泛开展宣传安全文化建设活动。另外，在《中国应急管理报》及省市各媒体上对我区安全生产工作开展情况进行大力宣传。省电视台安全生产栏目还专程来我区拍摄了安全生产网格化管理工作专题宣传片。

三、部门决算单位构成

纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位包括本级机关及所属1个下级单位：

四、部门人员情况说明

截至2018年底，本部门人员编制21人，其中行政编制12人、事业编制9人；实有人员29人，其中行政15人、事业14人。单位管理的离退休人员3人。

                                                    编制数                                                                     实有数

五、2018年度部门决算收支情况

（一）2018年度收入支出总体情况

1、收入支出总体情况

（1）2018年度收入总计669.06万元，较上年增加257.43万元，增长62.54%，主要原因是本年增加养老保险、住房公积金以及项目经费等。

（2）2018年度支出总计669.06万元，较上年增加257.43万元，增长62.54%，主要原因是本年增加养老保险、住房公积金以及项目经费等。

2、2018年度收入构成情况

2018年度收入总计669.06万元。其中:

（1）财政拨款收入668.9万元，占总收入的100%，较上年增加257.43万元，增长62.54%，包括：一般公共预算财政拨款668.9万元，较上年增加269.27万元，增长67.38%。主要原因是本年增加养老保险、住房公积金以及项目经费等。

（2）上年结转结余0.16万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

3、2018年度支出构成情况

2018年本年支出合计669.06万元。其中:

（1）基本支出410.25万元，占总支出的61.32%，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费375.39万元和公用经费34.86万元，较上年增加92.69万元，增长29.19%，主要原因是增加养老保险以及住房公积金。

（2）项目支出258.81万元，占总支出的38.68%，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，较上年增加164.90万元，增长175.59%，主要原因项目支出增加。主要包括安全生产信息平台建设项目46.8万元、安全生产应急预案18万元等。

（二）2018年度财政拨款收入支出决算总体情况

1、财政拨款收入支出总体情况

（1）2018年度财政拨款收入669.06万元，较上年增加257.43万元，增长62.54%，主要原因是本年增加养老保险、住房公积金以及项目经费等。

（2）2018年度财政拨款支出669.06万元，较上年增加287.59万元，增长69.89%，主要原因是本年增加养老保险、住房公积金以及项目经费等支出。

2、一般公共预算财政拨款支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出669.06万元，按支出功能分类科目，包括:

（1）行政运行290.36万元，较上年增加58.94万元，增长25.47%，主要原因是增加养老保险和住房公积金。

（2）其他安全生产监管支出378.70万元，较上年增加198.65万元，增长110.33%，主要原因是本年增加安全生产监察大队养老保险、住房公积金以及安监局项目经费等。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出410.25万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。包括：

（1）人员经费375.39万元，其中:工资福利支出359.08万元，较上年增加175.30万元，增长95.39%，主要原因是增加养老保险以及住房公积金;对个人和家庭补助支出16.32万元,较上年减少84.17万元，减少83.76%，主要原因是减少一部分对个人和家庭补助放在工资福利支出中。

（2）公用经费34.86万元，其中：商品和服务支出34.86万元，较上年增加1.58万元，增长4.75%，主要原是增加一部分日常支出。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”实际支出37.28万元，其中，因公出国（境）费用0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置费30.56万元，公务用车运行维护费6.72万元，公务用车购置及运行维护费占“三公”经费的100%；公务接待费0万元，占“三公”经费的0%。 2018年度“三公”经费支出较上年增加31.02万元，增长495.53%，其中：

（1）因公出国（境）支出情况

2018年因公出国（境）支出0万元,较上年无变化；2018年未安排因公出国（境）支出预算。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018年购置车辆2台，支出30.56万元，较上年增加30.56万元，主要原因是按公务用车管理办法统一要求配置2辆公务用车；当年预算未安排车辆购置费用。2018年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车3辆。

公务用车运行维护费支出6.72万元，较上年增加0.46万元，增长7.35%，主要原因是日常检查增多所以油费支出增大；比当年预算减少1.28万元，主要原因是年初报废车辆后年末才新增了一辆新公务用车，年中未产生车辆费用。2018年度使用一般公共预算财政拨款开支维护费的公务用车保有量3辆。

（3）公务接待费支出情况

2018年公务接待费支出0万元，较上年无变化；比当年预算减少0.98万元，主要原因是八项规定出台后，节约开支，减少了公务接待人次。

2、培训费支出决算情况

2018年培训费支出5.3万元，主要是安全生产培训支出，较上年增加2.17万元，增长69.33%，主要原因是增加培训人次。

3、会议费支出决算情况

2018年会议费支出1.31万元，主要是安全生产会议支出，较上年0万元增加1.31万元，主要原因是会议次数增加。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

本部门2018年度绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年度本部门机关运行经费支出27.06万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。其中：行政单位1户，合计27.06万元，占机关运行经费的100%。

（二）政府采购支出情况

2018年度本部门政府采购支出总额30.84万元，其中：政府采购货物类支出30.84万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出0万元。授予中小企业的政府采购30.84万元，占政府采购支出总金额的100%。

（三）国有资产占用及购置情况

截至2018年底，本部门及所属单位共有车辆3辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆2辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。

4、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5、危险化学品：指《具有毒害、腐蚀、爆炸、燃烧、助燃等性质，对人体、设施、环境具有危害的剧毒化学品和其他化学品。

6、职业危害：指职业危害是职工生产劳动过程所发生的对人身的威胁和伤害。职业危害因人们所从事的职业或职业环境中所特有的危险性、潜在危险因素、有害因素及人的不安全行为所造成的危害。

备注：以上数据（含附表），计量单位为万元，保留两位小数，若存在尾数差异，属报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

原西安市长安区安全生产监督管理局2018年度部门决算公开报表.xls