一、部门主要职责及机构设置
（一）部门主要职责
1、参政议政：建立基层组织，调整划分行业分会；协助政府调整公私关系；非公经济代表人士的政治安排，推选政协委员；开展调研、提交议案，为政府提供决策参考；参与社会评议市区直部门工作。
2、推行政令：学习贯彻中央省市关于发展非公经济的政策法规。
3、宣教活动：在内部刊物进行对内宣传；制定对外宣传奖励办法，推动外宣工作。
4、商务活动：联系参加企业的商品交易会，并与上级有关部门及时联系；积极开展银企对接活动成立信贷支持与担保机构服务企业；组织企业间的交流与联谊活动；非公企业维权活动。
5、调处各类纠纷：为非公经济企业办实事。
6、自身建设：加强制度建设、思想建设、作风建设。
（二）机构设置
西安市长安区工商业联合会为全额财政拨款行政单位，无内设机构。
二、2018年度部门工作完成情况
工商联按照区委区政府的安排部署，切实履行工商联的各项工作职能，圆满完成了各项工作任务。
（一）会务工作情况
1.加强政策理论学习和理想信念工作。我们全年召开常委会两次、执委会一次，学习会议三次。召开了2018年经济形势分析研讨会，学习了中共中央、国务院25号文件和党的十九大报告中关于发展非公经济及中央1号文件有关精神；举办庆祝建党97周年大会。举办了长安区庆祝改革开放四十年暨“9.8”首届西安企业家节大会，表彰了陕西长建集团、陕西五龙集团、陕西淘丁财税咨询有限公司等45家会员单位。并授予了改革开放四十年“突出贡献奖”、“经济创新先进单位”荣誉称号。
2.努力壮大工商联组织。今年发展新会员40余名，为工商联队伍输入了新鲜血液。不多通过各种活动进行宣传，让更多的企业家了解工商联的性质和职能，通过参与工商联的活动达到为社会公益做贡献，为长安区发展建言献策，为企业发展拓宽平台的作用。
3.加强学习和培训。举办了街道分会和会员单位理想信念教育培训班1期，培训人员130多人次，有力的推进了基层分会工作的开展。组织会员企业参加了市工商联办的企业管理培训会、经济形势分析会和理想信念培训会3次，培训企业管理人员100多人次，增强了企业对国家经济结构调整方向的认识和应对困境的能力和经营中的法律意识。
4.加强非公经济人士的理想信念教育工作，弘扬正气，倡导“正能量”，引导企业家回馈社会。1月，开展“爱心众筹”活动，组织企业家和非公经济人士为全区404户危房改造户捐款80多万元，购置了桌椅，床子，被褥，衣柜等生活用品，受到了区委的表扬。体现了我区非公企业人士的社会责任意识和政治觉悟。
5.积极服务会员企业。开展“送服务进企业”系列活动。在元月份开展了“迎新春，文化服务进企业”活动，书写春联和书法作品和春联800多幅。组织了“企业家读书月”活动，先后为陕西天利成模板公司、西安长祥食品公司等8家企业赠送企业管理、经营和党建类丛书100多册。组织会员企业50多家召开“2018年创新经济高峰论坛”。通过牵线搭桥促进企业间的交流合作，促成西安长兴会计师事务所和陕西淘丁财税咨询有限公司开展合作洽谈。把传统的财会行业和新型的互联网财务公司结合起来，优势互补，共同发展。召开企业家座谈会，行业涉及制造业、商业、军民融合、计算机信息技术等行业。企业家们在座谈中根据自己的行业提出了许多具体的问题。
（二）落实党风廉政建设责任制情况
1.进一步加强党建工作，改进工作作风。工商联党组书记对职责范围内的党风廉政建设负有直接领导责任，坚持把党风廉政建设责任制与工作实绩考核有机结合。坚持在每季度召开一次党风廉政建设专题工作会议，对落实党风廉政建设责任制进行专题部署。严格落实领导干部个人收入申报制定，重大家事报告制度。
2.深入开展“两学一做”学习教育工作、干部作风整改问题排查活动。结合区委区政府开展的“大学习、大调研、大讨论”教育活动，加强学习和调研，开展大讨论，排查问题，限期整改，不断改进工作作风。通过设置意见箱、发放意见征求表、深入企业召开座谈会等形式，广泛征求意见建议。征集意见建议40多条，建立了问题台账，并限期进行了逐条整改，以转变作风的实际成效带动自身建设的全面加强。
三、部门决算单位构成
纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位共有1个：西安市长安区工商业联合会，为本单位本级决算。
四、部门人员情况说明
截至2018年底，本部门人员编制3人，其中行政编制3人；实有人员3人，其中行政3人。单位管理的离退休人5人。
五、2018年度部门决算收支情况
（一）2018年度收入支出总体情况
1、收入支出总体情况
（1）2018年度收入总计65.77万元，较上年增加13.12万元，增长24%，主要原因是养老和住房公积金增加。
（2）2018年度支出总计65.77万元，较上年增加13.12万元，增长24%，主要原因是养老和住房公积金增加。
2、2018年度收入构成情况
2018年度收入总计65.77万元。其中:
（1）财政拨款收入60.91万元，占总收入的92.61%，较上年增加8.12万元，增长15.42%，包括：一般公共预算财政拨款60.91万元，较上年增加8.12万元，增长15.42%，主要原因是养老和住房公积金增加。
（2）上年结转结余4.85万元, 为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。
3、2018年度支出构成情况
2018年本年支出合计60.91万元。其中:
（1）基本支出50.71万元，占总支出的83%，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费44.30万元和公用经费6.41万元，较上年增加7.61万元，增长17%，主要原因是养老和住房公积金增加。
（2）项目支出10.21万元，占总支出的17%，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，较上年增加5.52万元，增长117%，主要原因是开展企业会员培训、企业调研和异地商会、基层组织培训活动开展次数增加。主要包括基层组织培训项目，3.50万元；银企交流会1.50万元；招商引资会1.50万元。
（二）2018年度财政拨款收入支出决算总体情况
1、财政拨款收入支出总体情况
（1）2018年度财政拨款收入60.91万元，较上年增加13.12万元，增长27%，主要原因是养老和住房公积金增加及开展企业会员培训、企业调研和异地商会、基层组织培训活动开展次数增加。
（2）2018年度财政拨款支出60.91万元，较上年增加13.12万元，增长27%，主要原因是养老和住房公积金增加及开展企业会员培训、企业调研和异地商会、基层组织培训活动开展次数增加。
2、一般公共预算财政拨款支出决算情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出60.91万元，按支出功能分类科目，包括:
一般公共服务支出60.91万元。包括：行政运行50.71万元，较上年增加7.61万元，增长17%，主要原因是养老和住房公积金增加；一般行政管理事务10.21万元，较上年增加5.52万元，增长117%，主要原因是开展企业会员培训、企业调研和异地商会、基层组织培训活动开展次数增加。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出50.71万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。包括：
（1）人员经费44.30万元，其中：工资福利支出43.37万元，较上年增加17.33万元，增长66%，主要原因是养老和住房公积金增加;对个人和家庭补助支出0.93万元,较上年减少11.14万元，增长92%，主要原因是2017年增加奖励金11.88万元。
（2）公用经费6.41万元，其中：商品和服务支出6.41万元，较上年增加1.41万元，增长28%，主要原是人员增加;资本性支出0万元，较上年无变化。
4、政府性基金财政拨款收支情况
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
5、国有资本经营财政拨款收支情况
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况
1、“三公”经费财政拨款支出总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”实际支出0万元，其中，因公出国（境）费用0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务用车购置及运行维护费占“三公”经费的0%；公务接待费0万元，占“三公”经费的0%。2018年度“三公”经费支出较上年无变化，未发生“三公”经费支出，主要原因是八项规定出台后，节约开支，压缩了三公经费支出。其中：
（1）因公出国（境）支出情况
2018年因公出国（境）支出0万元,较上年无变化；2018年未安排因公出国（境）支出预算。
（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况
2018年购置车辆0台，支出0万元，较上年无变化；当年预算未安排车辆购置费用。2018年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元，较上年无变化；当年预算未安排车辆运行费用。2018年度使用一般公共预算财政拨款开支维护费的公务用车保有量0辆。
（3）公务接待费支出情况
2018年公务接待费支出0万元，较上年无变化；比当年预算减少0.15万，主要原因是八项规定出台后，节约开支，减少了公务接待人次。
2、培训费支出决算情况
2018年培训费支出0.40万元，主要是基层组织培训支出，较上年0.40万元无变化。
3、会议费支出决算情况
2018年会议费支出2.00万元，主要是企业调研和异地商会会议支出，较上年增加0.40万元，增长25%,主要原因是参见会议人数增加。
六、2018年度部门绩效管理情况说明
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金3.00万元，占一般公共预算项目支出总额的29%。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年度本部门机关运行经费支出6.41万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。其中：行政单位1户，合计6.41万元，占机关运行经费的100%；参照公务员法管理的事业单位0户，合计0万元，占机关运行经费的0%。2018年度机关运行经费支出较上年增加1.41万元，增长28.31%，主要原因是养老和住房公积金增加。
（二）政府采购支出情况
本部门2018年度无政府采购支出，并已公开空表。
（三）国有资产占用及购置情况
截至2018年底，本部门及所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。
八、专业名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。
4、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
备注：以上数据（含附表），计量单位为万元，保留两位小数，若存在尾数差异，属报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。
陕公网安备 61011602000186号
