西安市常宁新区管理委员会 2018年度部门决算公开说明

 一、西安市常宁新区管理委员会概况

西安市常宁新区管理委员会基本职能

1、贯彻执行党的路线方针政策和国家、省、市、区有关开发建设的法律、法规和行政规章。2.研究制订新区中长期发展规划和年度计划并组织实施。3.根据《长安区分区规划》和《常宁新区总体规划》，组织编制控制性详细规划、修建性详细规划和城市设计。4.负责对新区规划范围内的土地进行统一储备和开发。5.组织协调规划范围内的征地、拆迁安置和棚（城）改工作。6.负责新区招商引资和项目立项审批、节能评估等工作。7.组织实施市政基础设施和公建配套设施建设。8.负责对新区项目建设、运营进行全程协调服务。9.负责新区财政管理、国有资产管理和投融资工作，协调做好税收征管工作。10.负责管委会党务工作，指导协调派驻机构开展工作。11.完成市委、市政府和区委、区政府交办的其他事项。

2、管委会设4个内设机构：综合办公室、财政管理局、招商局、开发建设局（挂城改办、棚改办牌子）。其中综合办公室下设3个部（中心）：行政人事部、督查考核部、政务服务中心。财政管理局下设2个部：合同预算监察部、财务部。招商局下设3个部：招商宣传部、规划服务部、土地服务部。开发建设局下设3个部：基础设施工程部、项目工程服务部、棚（城）改部。

二、2018年度部门工作完成情况

1. 2018年，管委会共承担区级重点项目108个（其中在建项目65个），年计划投资102亿元。截至12月底，累计完成投资108.7亿元，超额完成计划任务。2. 生态建设不断加强，启动实施占地249亩樊川湖公园建设，在潏河常宁段建成10个小型村级污水处理站。3. 综合配套逐步完善，在韦曲、郭杜、王曲、杜曲街道的全力配合下，核心区道路绿化PPP项目动工建设，常宁新区西沣片区基础设施建设工程PPP项目和常宁第二污水处理厂PPP项目可研报告、实施方案、稳评报告已编制完成。4. 招商引资成效显著，2018年包装洽谈项目9个，丝博会签约项目4个，签约项目中，金地常宁苑项目已开工建设，西安德星奔驰4S店项目和常宁医院项目土地出让各项准备工作已基本完成，省地质调查院科研和成果推广项目正在进行方案设计。5. 土地储备梯次推进，已取得三级批复的项目，抓紧实施供地，省煤监局、三水厂、常宁安置社区等5宗土地已进入供地程序，已取得省级批复的项目，跟踪催办市级批复。6. 高规格编制《长安国际大学城规划》，积极完善在编规划，加快项目规划手续办理。7. 在郭杜、王曲、兴隆街办的共同努力下，鱼包头、南雷村、北雷村、赤兰桥、贾里村、小居安6个村城改拆迁稳步推进。鱼包头拆迁工作基本完成，12月1日举行了安置社区动工仪式；南雷村、北雷村、赤兰桥进展顺利，为梦想小镇加快建设奠定基础。

三、部门决算单位构成

纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位包括本级机关决算。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制27人，其中行政编制24人、事业编制3人；实有人员27人，其中行政24人、事业3人。单位无离退休人员。

五、2018年度部门决算收支情况

（一）2018年度收入支出总体情况

1、收入支出总体情况

（1）2018年度收入总计38289.59万元，较上年减少 49784.94万元，下降56%，主要原因是土地出让金减少。

（2）2018年度支出总计38289.59万元，较上年减少49784.94万元，下降56%，主要原因是土地出让金减少。

2、2018年度收入构成情况

2018年度收入总计38289.59万元。其中：

（1）财政拨款收入38289.59万元，占总收入的100%，较上年减少 49784.94万元，下降56%,包括：一般公共预算财政拨款2734.49万元，较上年增加2199.96万元，增长411.57%，主要原因是项目支出增加；政府性基金预算财政拨款35555.1万元，较上年减少 51984.9万元，下降59%，主要原因是土地出让金减少。

3、2018年度支出构成情况

2018年本年支出合计38289.59万元。其中：

（1）基本支出381.89万元，占总支出的1%，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费324.4万元和公用经费57.49万元，较上年增加170.3万元，增长65%，主要原因是单位人员及项目增加。

（2）项目支出37907.7万元，占总支出的99%，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，较上年减少49955.26万元，下降56.86%，主要原因是土地出让金减少。

（二）2018年度财政拨款收入支出决算总体情况

1、财政拨款收入支出总体情况

（1）2018年度财政拨款收入38289.59万元，较上年减少49784.94万元，下降56%，主要原因是土地出让金减少。

（2）2018年度财政拨款支出38289.59万元，较上年减少49784.94万元，下降56%，主要原因是土地出让金减少。

2、一般公共预算财政拨款支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出2734.49万元，按支出功能分类科目，包括：

（1）一般公共服务支出665.89万元，较上年增加1.24%。农林水支出1000万元；保障性安居工程支出1023.6万元；其他支出45万元。主要原因均为项目支出增加。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出381.89万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。包括：

（1）人员经费324.4万元，其中：工资福利支出319.55万元，较上年增加184.55万元，增长57%，主要原因是单位人员增加；对个人和家庭补助支出4.85万元,较上年减少55.72万元，减少11.4%，主要原因是降温取暖费科目调整。

（2）公用经费57.49万元，其中：商品和服务支出57.49万元，较上年增加41.49万元，增长72%，主要原是单位人员增加。

4、政府性基金财政拨款收支情况

2018年度政府性基金财政拨款收入35555.1万元，支出35555.1万元，结转结余0万元，较上年减少51984.9万元，主要是因为土地出让金减少。

5、国有资本经营财政拨款收支情况

   本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”实际支出0万元，其中，因公出国（境）费用0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务用车购置及运行维护费占“三公”经费的0%；公务接待费0万元，占“三公”经费的0%。 2018年度“三公”经费支出较上年无变化其中：

（1）因公出国（境）支出情况

2018年因公出国（境）支出0万元，与上年持平，本支出当年无预算。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018年购置车辆0台，支出0万元，与上年持平，本支出当年无预算。

2018年公务用车运行维护费支出0万元，与上年持平，本支出当年无预算。

（3）公务接待费支出情况

2018年公务接待费支出0万元，与上年持平。

2、培训费支出决算情况

2018年培训费支出0.57万元，较上年增加0.57万元，增长57%，主要原因是财务人员外出业务培训。

3、会议费支出决算情况

2018年会议费支出0万元。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金30万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2018年度本部门政府采购支出总额7.2万元，其中：政府采购货物类支出7.2万元。授予中小企业的合同金额为7.2万元，占政府采购支出总金额的比重为100%。

（三）国有资产占用及购置情况

截至2018年底，本部门及所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。

4、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

备注：以上数据（含附表），计量单位为万元，保留两位小数，若存在尾数差异，属报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

       西安市常宁新区管理委员会2018年度部门决算公开报表.xls