西安市长安区杜曲街道办事处 2018年度部门决算公开说明

一、部门主要职责及机构设置

杜曲街道位于陕西省西安市长安区城东南7.5公里处，素有"樊川明珠"之称。总面积41平方公里，总人口4万人，辖14个行政村，1个社区。西汤路、西太路、南横线、西柞高速穿境而过；北依少陵塬，南望神禾塬，潏河穿流全域。

（一）杜曲街道办事处主要职责

1、宣传贯彻党和政府的各项方针、政策，根据国家的政策、法令和上级政府的决定，制定本街道实施的具体方案和办法。

2、指导和帮助居民委员会、村民委员会工作；负责人民调解工作。

3、负责取缔道路、公共场所违法设摊、堆物、占道经营；负责市容环境卫生和绿化工作，监督管理辖区市容环境卫生与环境污染防治。

4、推动、帮助社区经济发展，组织单位和居民开展社区建设，繁荣社区文化，发展社区教育、卫生、体育等服务事业。

5、组织开展精神文明创建活动和社会治安综合治理；组织开展拥军优属，进行国防动员和兵役工作；负责计划生育管理，调解居民婚姻纠纷；搞好待业人员管理和劳动就业推荐；组织防灾救灾、社会救助及社会保障工作。

6、反映群众意见和要求，处理来信来访事宜。

7、受区政府委托，负责行使管理辖区内农村工作的各项行政职能。

8、承办区人民政府交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

机关设置8个内设机构：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、卫生和计划生育综合管理办公室、城乡环境卫生管理办公室、社会治安综合治理办公室、监察室、扶贫开发办公室、人大工作委员会办公室。街道下设5个事业单位：农业综合服务站、文化广播电视服务站、治污减霾网格化管理办公室、财政所、劳动保障事务所。

二、2018年度部门工作完成情况

（一）、坚持以经济建设为中心，在推动项目建设中实现平稳发展

1.各项经济指标完成良好。固定资产投资完成42750万元，完成率89.23%（未完成原因：航天划转部分投资）；社会消费品零售额29610万元，完成率100.37%；规模以上工业完成产值21370万元，完成率175.81%；新增中小企业5个，完成率100%；粮食总产量达到1.93万吨，完成率102.12%；农村人均可支配收入达到21000元，较上年度增长9.7%；净增个体工商户295个，个转企完成2户，成立农民专业合作社10个。 

2.重点项目建设深化推进。全力支持常宁新区项目征地拆迁、建设协调和环境保障工作，顺利完成项目用地清表、赔偿、移交及日常协调工作；常宁生态体育训练比赛基地建设项目，累计投资17919万元，完成综合训练馆、配套用房建设任务，完成车库主体建设及封顶工作，完成比赛场馆主体结构75%的建设工作。

（二）、坚持以人为本，在改善民生和创新管理中提升群众幸福指数

1.农村集体产权制度改革平稳有序。顺利完成11个产改村工作任务，成立村级农业合作社11个，打造兴教寺村、杨万村2个产改示范村。

2.社会事业精准规范。组织政策入户宣传活动2次，入户救助活动3次；完成劳动力转移5001人、劳动力培训603人、城镇新增就业485人；取消农村低保户21户77人，新增3户3人；取消城镇低保户33户58人；新增农村五保14户14人；医疗救助741人次，114.6万元；临时救助160人次，30.6万元。

3.脱贫攻坚成绩显著。组织开展各类脱贫攻坚专题会议23次、帮扶干部培训会8次，专项工作督查6次，组织慰问活动2次。实现产业帮扶152户，金融帮扶71户，教育扶贫39人，就业帮扶13人，落实四重保障63人，危房改造4户。截至目前，达到脱贫标准271户870人，超额完成全年脱贫任务。

4.教育文化建设态势良好。开展校园周边专项整治活动7次，整改幼儿园、托管班11家，取缔、关停校外培训机构13家；打造彰仪村文化大礼堂，总投资24.5万元，总面积约2500平方米，设施、制度、标牌齐全，现已投入使用；组织“三八妇女节”、“红歌唱响红五月”、群众趣味运动会等大型文化活动8次，送戏下乡11个村15场次。

5.人口计划生育服务管理不断提高。母亲健康工程免费妇女病普查4027人，免费孕前优生健康检查576人；计生家庭大学生教育资助9人、新农合减免2363户162960元； 2018年参合9935户36037人，新农合参合比例达97%。

（三）、坚持生态优先，在加强资源节约和环境治理中实现绿色发展

1.持续推进铁腕治霾。开展专项整治活动9次，拆除燃煤小锅炉6台，改造加油站2家，取缔“散乱污”企业30家、关停29家、整改21家；完成18家中央环保部督办企业取缔工作；完成区级“生态环境问题大排查大整治”74个排查问题的整改工作。

2.路长、河长职责落实到位。组织路长、河长集中巡查2次，召开专题座谈会4次，专项整治活动3次，发现整改问题580余处。

3.环境卫生整治及时到位。组织“清洁乡村”行动互评互比推进会3次，座谈会2次；累计出动37260人次，机械车辆3428台次，拆除乱搭乱建2300余处，清运三堆10096处，清理乱贴乱画5000余处，改厕1665座，清运垃圾28600余车，粉刷立面30余万平方米；创建岳村、韦村、杨万村、彰仪村、夏侯村、兴教寺村6个清洁乡村；实现14个行政村农村生活垃圾集中处理全覆盖，5个农村生活垃圾分类试点村推广工作进展顺利。

4.植树增绿、节能减排，改善生态环境。累计绿化植树23万余株，绿化350余亩，街、村主干道补植增绿12公里；开展节能减排宣传活动2次，开展科室节能减排互评互比活动1次，批评教育7人，表彰先进3人。

5.幸福新农村建设有新成效。完成夏侯村、三府衙村2个农村幸福院建设工作；完成岳村、杨万村、兴教寺村、三府衙村4个片区化中心社区建设任务，其中三府衙村中心社区已交付使用；申报“美丽宜居乡村”杨万村、兴教寺村、三府衙村3个，其中杨万村已通过审核并公示。 

（四）、坚持群众满意度为着力点，在改进安全生产和社会综合治理中提升群众安全系数

1.安全生产常抓不懈。全年开展安全生产宣传教育9次，开展农村食品安全专项整治和食品、药品安全宣传周活动7次，开展各类检查53次，限期以及立即整改的各类隐患75起，取缔黑作坊、黑窝点7处，关停47家，整改21家，全年无重、特大安全生产事故，无重大食品、药品安全事故。

2.社会安全稳定有新突破。攻坚信访积案，探索签订信访人息诉罢访书，解决积案1件，签订息诉罢访书3人；开展扫黑除恶专项斗争集中宣传工作4次，张贴公告60余张，喷绘墙体14块，发放宣传单3万余张，掌握涉黑线索17条，接到群众反映涉黑案件3件；全年调处矛盾纠纷237起，办结信访件91件，处理网上信访件47，按期受理率100%，按期办结率100%。

3.亲商助企，加强投资服务环境建设。聚焦优化营商环境，针对 “雁过拔毛”现象及工程招投标领域开展专项监督检查活动3次，通报批评1人，警告2人；开展亲企帮扶走访活动2次，走访企业17家，解决企业实际困难5例。

（五）、坚持执政为民，在加强基层党建和队伍建设中密切联系群众

1.干部队伍建设不断加强。全年组织召开领导班子专题民主生活会11次，“三项机制”专题学习4次，调整任用一批年轻干部，充实后备干部队伍。

2.党风廉政建设不断增强。制定党风廉政主体责任清单，明确“两个责任”及领导班子各自在党风廉政建设方面的责任及分工，列出“负面清单”倒逼干部教育。开展廉政教育4次，警示教育5次，典型案例巡展4次，集体观影2次，专题学习9次；全年提醒谈话7人，告诫约谈2人，诫勉谈话7人，通报批评1人，警告1人，严重警告1人，开除党籍处分3人。

3.思想政治建设稳步推进。1.开展专项学习，学习习近平总书记关于秦岭北麓县境内违规建别墅问题系列重要指示批示精神以及习近平总书记关于生态环境保护、脱贫攻坚、扫黑除恶等系列讲话，提高对当前重点工作的思想认识和政治站位，做好思想动员工作，推动各项工作有力开展。2.深入推进党员干部作风整改工作，让党员干部充分认识到加强作风建设的重要性和紧迫性，狠刹形式主义、官僚主义之风，严格将干部作风整改工作落到实处

4.基层党组织堡垒作用进一步提升。1.平稳完成14个村“两委”换届及新任干部培训工作，村级“民情大数据地图”信息采集基本完成并开始发挥作用。2.指导各村成立道德讲堂、道德评理会、开展“十星级文明户”及“好婆婆好媳妇”评选表彰活动，绘制社会主义核心价值观文化墙。

5.扶贫联村党委建设成效初显。推行党支部和功能党小组制度，组建产业链党组织，创建长安区三府衙食用菌农业合作社，推动基层党组织与农业产业发展结合，党建工作与脱贫攻坚深度融合，扩大党在脱贫攻坚工作中的组织覆盖和工作覆盖，构建党建产业链条，引导发展致富产业，带领群众脱贫致富，实现扶贫就业13人、实现人均增收1200元。

6.行政效能革命建设新的成果。街道便民服务中心建成并于今年5月份投入运行，整合原各科室对外业务，实现“最多跑一次”承诺事项群众办事一站式服务功能；全年受理12345市民热线432起，受理举报办结率、满意率达到90%；组织开展窗口单位作风教育活动2次；开展清理证明事项和精简盖章环节专题活动3次,持续推进行政效能革命建设工作。

三、部门决算单位构成

纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位为本级机关。

四、部门人员情况说明

截至2018年底，本部门人员编制75人，其中行政编制35人、事业编制40人；实有人员67人，其中行政28人、事业39人。单位管理的离退休人员26人。

  五、2018年度部门决算收支情况

（一）2018年度收入支出总体情况

1、收入支出总体情况

（1）2018年度收入总计2068.25万元，较上年减少134.37万元，下降6.1%，主要原因是政府基金收入和对村级一事一议的补助减少。

（2）2018年度支出总计2068.25万元，较上年减少134.37万元，下降6.1%，主要原因是政府基金收入和对村级一事一议的补助减少。

2、2018年度收入构成情况

2018年度收入总计2068.25万元。其中:财政拨款收入2068.25万元，占总收入的100%，较上年减少 134.37万元，下降6.1%,包括：一般公共预算财政拨款2043.25万元，较上年减少78.53万元，下降3.7%，主要原因是对村级一事一议的补助减少；政府性基金预算财政拨款25万元，较上年减少 55.83万元，下降69.07%，主要原因是本年度无补助被征地农民支出。

3、2018年度支出构成情况

2018年本年支出合计2068.25万元。其中：

（1）基本支出854.59万元，占总支出的41.31%，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费786.62万元和公用经费67.97万元，较上年增加130.76万元，增长18.06%，主要原因是工资福利性支出和对个人和家庭的补助增加。

（2）项目支出1213.66万元，占总支出的58.68%，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，较上年减少265.13万元，下降17.93%，主要原因是政府性基金和对村级一事一议补助的减少。

（二）2018年度财政拨款收入支出决算总体情况

1、财政拨款收入支出总体情况

（1）2018年度财政拨款收入2068.25万元，较上年减少134.37万元，下降6.33%，主要原因是政府基金收入和对村级一事一议的补助减少。

（2）2018年度财政拨款支出2068.25万元，较上年减少134.37万元，下降6.33%，主要原因是政府基金收入和对村级一事一议的补助减少。

2、一般公共预算财政拨款支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出2043.25万元，按支出功能分类科目，包括：

（1）一般公共服务支出797.33万元。包括：行政运行639.32万元，较上年增加167.32万元，增长26.56%，主要原因是支出增加；一般行政管理事务无支出，较上年减少8.26万元，下降100%，主要原因是科目调整。

（2）文化体育与传媒支出63.09万元。包括其他文化支出63.09万元，较上年增加3.65万元，增长6.14%，主要原因是人员增加。

（3）社会保障和就业支出20.16万元。包括人力资源和社会保障管理事务支出20.16万元，较上年增加10.31万元，增长104.67%，主要原因是人员增加。

（4）城乡社区支出290万元。包括城乡社区管理事务210万元和城乡社区环境卫生80万元，较上年减少80.83万元，减少21.8%，主要原因是本年度无补助被征地农民支出。

（5）农林水支出872.67万元。包括：农业450.51万元，较上年增加68.89万元，增长18.05%，主要原因是其他农业支出增加；农村综合改革413.72万元，较上年减少115.54万元，下降21.83%，主要原因是对村级一事一议的补助和对村民委员会和村党支部的补助减少。

（6）医疗卫生与计划生育无支出。较上年减少7.69万元，下降100%，主要原因是机构改革，撤销计生服务站。

（7）节能环保无支出。较上年减少164.9万元，下降100%，主要原因是2018年无收入。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出854.59万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。包括：

（1）人员经费786.62万元，其中：工资福利支出514.67万元，较上年增加120.42万元，增长18.29%，主要原因是工资增加；对个人和家庭补助支出271.95万元，较上年增加7.82万元，增长2.96%，主要原因是人员奖金增加。

（2）公用经费67.97万元，其中：商品和服务支出67.97万元，较上年增加2.52万元，增长3.85%，主要原是劳务费增加。

4、政府性基金财政拨款收支情况

2018年度政府性基金财政拨款收入25万元，支出25万元，无结转结余，较上年减少55.83万元，减少69.07%，主要原因是无补助被征地农民支出。

5、国有资本经营财政拨款收支情况。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

      （三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况

       1、“三公”经费财政拨款支出总体情况

       2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”实际支出4万元，其中，无因公出国（境）费用发生，无公务用车购置费发生，公务用车运行维护费4万元，公务用车购置及运行维护费占“三公”经费的100%，无公务接待费发生。2018年度“三公”经费支出较上年减少1.92万元，下降32.43%,其中：

（1）因公出国（境）支出情况

 2018年无因公出国（境）支出，与上年持平，当年无此预算。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

 2018年无公务用车购置支出，与上年持平；公务用车运行维护支出4万元，较上年减少1.92万元，下降32.43%，主要原因是减少公车使用，与当年预算相符；2018年度使用一般公共预算财政拨款开支维护费的公务用车保有量2辆。

（3）公务接待费支出情况

2018年公务接待费用无支出，比当年预算减少1.98万元，主要原因是2018年度无公务接待。

2、培训费支出决算情况

2018年培训费支出0.79万元，主要是公务员培训支出，较上年增加0.54万元，增长216%，主要原因是公务员培训费用。

3、会议费支出决算情况

2018年会议费支出无，与上年持平。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金1188.66万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年度本部门机关运行经费支出67.97万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。其中：行政单位1户，合计67.97万元，占机关运行经费的100%。2018年度机关运行经费支出较上年增加2.52万元，增长3.85%，主要原因是劳务费用增加。

（二）政府采购支出情况

本部门2018年度无政府采购支出，并已公开空表，且无授予中小企业的政府采购。

（三）国有资产占用及购置情况

截至2018年底，本部门及所属单位共有车辆2辆；其中，一般公务用车2辆。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。

4、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

备注：以上数据（含附表），计量单位为万元，保留两位小数，若存在尾数差异，属报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

       西安市长安区杜曲街道办事处2018年度部门决算公开报表.xls