中共西安市长安区直属机关工作委员会2018年度部门决算公开说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职能

中共西安市长安区直属机关工作委员会是负责区直机关党的思想、组织和作风建设的区委派出机构。

1、负责区直机关党的建设工作规划，指导区直各部门机关党的建设工作；

2、领导区直机关党组织抓好党的思想、组织、作风建设和党员管理教育、党建工作理论研究、党员发展对象和党务干部培训工作；

3、指导区直机关党组织对党员和党员干部的监督、监督检查领导干部双重组织生活制度的落实，搞好思想政治建设；

4、指导区直各机关党组织配合行政领导做好思想政治工作和统战工作，负责发展党员工作，以及对发展党员质量的监督检查工作；指导、协调区直机关精神文明建设工作；

5、领导区直机关党组织纪律检查工作，按照干部管理权限审批上报党员干部违反党纪、党规的处理工作；

6、负责区直各机关党组织加强党的组织建设，做好对党员的管理和党内法规教育工作，加强机关自身建设，教育工作。

7、负责区直机关党建和思想政治工作调研、指导宣传报道工作；

8、完成区委交办的其它工作。

（二）机构设置

我单位为正处级单位，编制5人，实有5人，无内设科室。

二、018年度部门工作完成情况

1、高度重视，扎实部署。3月20日，工委召开2018年机关党建工作会，会议总结了2017年机关党建工作并对2018年工作进行了部署。下发《区直机关党组织书记抓党建工作责任清单》、《区直机关党建工作积分制考核办法》和《区直机关党员积分制管理办法》，建立12项考核标准，实行季度考核与日常考核相结合。

2、加大教育培训，提高理论水平。工委采用现场教学、集中培训的形式，不断强化机关党员的理论水平和服务意识。全年累计培训10期1500人。举办党的十九大精神专题培训班2期 “全国两会精神”宣讲1期，党规党纪专题培训2期，党员大讲堂6期，举办长安区“两山”理论与保护秦岭生态环境宣讲报告会1期，党组织书记到河南红旗渠现场学习培训班1期。发放《习近平新时代中国特色社会主义思想三十讲》等共计12000本。狠抓周四固定学习日和每月20日的党员活动日，组织党员深入学习党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想和中省市区有关会议精神，提升党员的理论素质。

3、夯实组织基础，筑牢战斗堡垒。按照《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》的有关规定和区级中层领导调整的实际，及时调整补充基层党组织工作力量。全年撤销法院23个支部，设立区法院第一党支部等6个党支部，设立区巡察办第一巡查组党支部等3个临时党支部，区档案局，秦岭办、区总工会等党组织完成换届改选工作，增补区食药监局机关支部、质监长安分局党支部等委员12人。确定发展对象21名，转正党员81人。

4、“互查互学互促”活动实效显著。常态化开展“互查互学互促”活动，采取集中检查、座谈交流等形式，集中对167个基层党组织的党建工作落实情况进行督查，推进党建工作规范化水平。举办“互查互学互促”活动座谈交流会2期230人。举办“学习党的十九大 翰墨书初心”书法比赛，“走进新时代，走出最健康”2018年新年健步走和长安区乒乓球友谊赛，提高机关党员的文体生活。

5、开展“不忘初心、牢记使命，加快追赶超越步伐，落实五个扎实要求”大调研活动扎实有效。工委领导干部4人能严格按照大调研要求，结合本单位职能使命，围绕“扭住511，奋力抓落实”行动计划和“强作风、抓落实，打硬仗”活动，深入社区、农村、基层单位开展调研，采取调研、暗访、问卷调查座谈会等多种方式进行，先后走访了区法院、区检察院 区人才中心等20多个单位和府北社区、兴隆街办北一村、里杜村8个村社区开展集中调研工作,形成一定质量的调研报告。确保大调研工作取得实效。

6、干部作风排查整改实效显著。按照《长安区干部作风问题排查整改的工作方案》要求，工委高度重视,扎实部署认真学习传达《关于中央办公厅督查组对陕西省专项督查反馈意见整改的长安工作方案（二）》、《长安区干部作风排查整改工作方案》，《关于落实习近平总书记重要指示精神开展秦岭北麓长安境内违建别墅问题专项整治工作的实施方案》和习近平总书记“绿水青山就是金山银山”绿色发展理念，通过发放征求意见表，设立举报电话和信访举报箱等形式，广泛征求，认真排查，强化措施，扎实整改。举办了“保卫秦岭机关党员在行动”主题党日活动，区直机关党员1200余人到33个社区宣传秦岭保护。

7、狠抓作风排查整改，打造长安铁军。认真开展“大排查大讨论大整顿” 活动和“讲政治、敢担当、改作风”专题教育，要求全体党员干部要对照“庸懒散慢虚”，以案为鉴、举一反三，认真排查自身存在的问题，建立单位和个人问题台账和问题清单，切实转变工作作风，提高工作效能，发挥区直机关走前头，做表率的示范带头作用。持之以恒改进机关作风，大兴干事文化，发扬实干精神，打造长安铁军表率。

8、自觉把政治纪律和政治规矩挺在最前面，在思想上、政治上、行动上始终同党中央保持高度一致，认真贯彻《准则》、《条例》等党纪法规，自重、自省、自警、自励，树立好标杆。加大党员违纪的处理力度。全年处理违纪党员23人。

9、做好脱贫攻坚、烟头革命等工作。按照省市区脱贫攻坚工作要求，帮扶灵沼街办4户贫困户，制定帮扶计划，定期针对性的开展帮扶工作，坚持扶智扶志和关爱相结合，宣传脱贫退出政策,确保贫困户年内脱贫。定期到包抓的樱花二路开展大捡拾、大擦洗活动。慰问困难党员68人，发放慰问金3.4万元，返还基层党费163063.63元。

三、部门决算单位构成

纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位1个：中共西安市长安区直属机关工作委员会，为本单位本级决算。

四、部门人员情况说明

截至2018年底，本部门人员编制5人，其中行政编制5人；实有人员5人，其中行政5人。单位管理的离退休人员6人。

五、2018年度部门决算收支情况

（一）2018年度收入支出总体情况

1、收入支出总体情况

（1）2018年度收入总计102.83万元，较上年减少2.25万元，下降2.3%。主要原因是年初退休1人。

（2）2018年度支出总计102.83万元，较上年105.07万元减少2.25万元，下降2.3%，主要原因是年初退休1人。

2、2018年度收入构成情况

2018年度收入总计102.83万元。其中:

（1）财政拨款收入95.99万元，占总收入的93.34%，较上年减少2.25万元，下降2.3%，主要原因是年初退休1人。

（2）上年结转结余6.84万元，为以前年度资产和负债的差形成的。

3、2018年度支出构成情况

2018年本年支出合计95.99万元。其中:

（1）基本支出69.85万元，占总支出的73%，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费60.37万元和公用经费9.48万元，较上年减少7.93万元，下降12%，主要原因是1人退休。

（2）项目支出26.13万元，占总支出的27%，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，较上年增加2.11万元，增长8.7%，主要原因是加大党的十九大精神的宣传及党员教育力度。

（二）2018年度财政拨款收入支出决算总体情况

1、财政拨款收入支出总体情况

（1）2018年度财政拨款收入95.99万元，较上年减少2.24万元，下降2.3%，主要原因是1人退休。

（2）2018年度财政拨款支出95.99万元，较上年减少2.24万元，下降2.3%，主要原因是1人退休。

2、一般公共预算财政拨款支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出95.99万元，按支出功能分类科目，包括:

（1）一般公共服务支出95.99万元。包括：行政运行69.85万元，较上年减少7.93万元，下降12%，主要原因是1人退休；其他共产党事务支出26.13万元，较上年增加2.11万元，增长8.7%，主要原因是加大党的十九大精神的宣传及党员教育力度。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出69.85万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。包括：

（1）人员经费60.37万元，其中:工资福利支出58.98万元，较上年增加16.87万元，增长40%，主要原因是增加了养老保险和住房公积金;对个人和家庭补助支出1.38万元，较上年减少24.8万元，下降94.7%，主要原因是2017年含奖励金25.53万元。

（2）公用经费9.48万元，其中：商品和服务支出9.48万元，较上年增加3.56万元，增长60%，主要原是增加了取暖费和降温费。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费实际支出0万元，其中，因公出国（境）费用0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务用车购置及运行维护费占“三公”经费的0%；公务接待费0万元，占“三公”经费的0%。2018年度“三公”经费支出较无变化,其中：

（1）因公出国（境）支出情况

2018年因公出国（境）支出0万元,较上年无变化；2018年未安排因公出国（境）支出预算。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018年购置车辆0台，支出0万元，较上年无变化；当年预算未安排车辆购置费用。2018年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元，较上年无变化；当年预算未安排车辆运行费用。2018年度使用一般公共预算财政拨款开支维护费的公务用车保有量0辆。

（3）公务接待费支出情况

2018年公务接待费支出0万元，较上年无变化；比当年预算减少0.25万元，主要原因是中央八项规定出台后，节约开支，减少了公务接待。

2、培训费支出决算情况

2018年培训费支出0万元，较上年减少0.5万元，减少100%，主要原因是未开展培训工作。

3、会议费支出决算情况

2018年会议费支出0万元，较上年无变化。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金3万元，占一般公共预算项目支出总额的9.2%。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年度本部门机关运行经费支出9.48万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。其中：行政单位1户，合计9.48万元，占机关运行经费的100%； 2018年度机关运行经费支出较上年增加3.56万元，增长60%，主要原因是增加了养老保险和住房公积金。

（二）政府采购支出情况

2018年度本部门政府采购支出总额5.11万元，其中：政府采购货物类支出3.35万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出1.76万元；授予中小企业的合同金额5.11万元，占政府采购支出总金额的100%。

（三）国有资产占用及购置情况

截至2018年底，本部门及所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。

4、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

备注：以上数据（含附表），计量单位为万元，保留两位小数，若存在尾数差异，属报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

中共西安市长安区直属机关工作委员会2018年度部门决算公开表.xls