中国人民政治协商会议西安市长安区委员会办公室2018年度部门决算公开说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

 1、负责区政协党组会议、全体会议、常务委员会会议、主席会议、协商座谈会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。

2、负责组织实施区政协群体会议、常务委员会议、主席会议的决议、决定。

3、贯彻统一战线和人民政协工作的方针政策，提出人民政协履行职能的工作建议；调查总结政协工作经验，研究共性问题。

4、负责协调、保障专门委员会开展调查、视察、考察、座谈及其他履职活动的实施工作。

5、负责区政协提案办理的协调和服务工作。

6、联系省政协、市政协和区级各民主党派、工商联，做好协调联络工作。

7、收集反映提案信息、社情民意和各界人士的意见建议，负责有关宣传报道、信息工作。

8、参与区政协委员的协商推荐等有关工作。

9、负责区政协政协委员的学习培训、管理服务等工作。

10、承办区政协领导交办的其他事项。

（二）机构设置

中国人民政治协商会议西安市长安区委员会办公室，简称长安区政协办，正处级单位。下设3个科室，即行政科、综合科及委员联络科。

二、2018年度部门工作完成情况

1、做好区政协十四届三次会议的筹备工作。

2、全年召开主席会议23次、常委会议9次、落实议政性协商议题12项。

3、做好政协提案征集、督办工作，确保提案全部办复。

4、做好文史资料的征集工作，编辑出版《水库建设在长安》。

5、组织委员开展视察调研活动，形成调研报告14篇。

6、加强委员管理，举办委员学习培训，开展政协委员述职述德述廉工作。

7、配合上级政协做好调研视察及相关工作，全年开展调研视察活动14次。

8、2018年，区政协获得“全省政协新闻宣传发行工作先进单位”。

9、创新开展界别工作，建立发挥政协界别优势的制度机制，提高界别组织化程度，丰富活跃开展界别活动。

三、部门决算单位构成

纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位共1个，为政协本级决算，无下属单位。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，区政协办人员编制18人，其中行政编制18人；实有人员18人，其中行政18人、事业0人。单位管理的离退休人员27人。

五、2018年度部门决算收支情况

（一）2018年度收入支出总体情况

1、收入支出总体情况

（1）2018年度收入总计515.20万元，较上年增加74.99万元，增长17%，主要原因是工作人员及工资标准增加。

（2）2018年度支出总计515.20万元，较上年增加74.99万元，增长17%，主要原因是工作人员及工资标准增加。

2、2018年度收入构成情况

2018年度收入总计515.20万元。其中:

（1）财政拨款收入497.27万元，占总收入的96%，较上年增加 75万元，增长17%,包括：一般公共预算财政拨款497.27万元，较上年增加75万元，增长17%，主要原因是工作人员及工资标准增加。

（2）上年结转结余17.94万元, 为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

3、2018年度支出构成情况

2018年本年支出合计497.27万元。其中:

（1）基本支出441.90万元，占总支出的88%，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费363.65万元和公用经费78.25万元，较上年增加110.42万元，增长33%，主要原因是工资标准调整和增加工作人员。

（2）项目支出55.37万元，占总支出的11%，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，较上年减少35.42万元，下降39%，主要原因是会议费用减少。主要包括一般行政管理事务项目55.37万元。

（二）2018年度财政拨款收入支出决算总体情况

1、财政拨款收入支出总体情况

（1）2018年度财政拨款收入497.27万元，较上年增加 75万元，增长17%,主要原因是工资增加和增加工作人员。

（2）2018年度财政拨款支出497.27万元，较上年增加 75万元，增长17%,主要原因是工资增加和增加工作人员。

2、一般公共预算财政拨款支出决算情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出497.27万元，按支出功能分类科目，包括:

（1）一般公共服务支出497.27万元。包括：行政运行441.90万元，较上年增加110.42万元，增长33%，主要原因是工资增加和增加工作人员；一般行政管理事务55.37万元，较上年增加17.41万元，较上年增长45%，主要原因是主要原因是一般行政管理科目和政协会议科目合并。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出441.90万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。包括：

（1）人员经费363.65万元，其中:工资福利支出356.86万元，较上年增加172.62万元，增长93%，主要原因是目标考评奖标准提高;对个人和家庭补助支出6.79万元,较上年减少96.26万元，下降93%，主要原因是计账科目发生变更。

（2）公用经费78.25万元，其中：商品和服务支出78.25万元，较上年增加34.06万元，增长77%，主要原因是工作人员增加，资本性支出0万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”实际支出6.62万元，其中，因公出国（境）费用0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费6.15万元，公务用车购置及运行维护费占“三公”经费的92.9%；公务接待费0.47万元，占“三公”经费的7.1%。 2018年度“三公”经费支出较上年增加3.55万元，增长115.64%,其中：

（1）因公出国（境）支出情况

2018年因公出国（境）支出0万元,较上年无变化；2018年未安排因公出国（境）支出预算。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018年购置车辆0台，支出0万元，较上年无变化；当年预算未安排车辆购置费用。2018年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出6.15万元，较上年增加3.08万元，增长100.33%，主要原因是车辆使用年限增加、维修费用增加；比当年预算减少5.85万元，主要原因是节约开支，减少了公务用车的使用次数。2018年度使用一般公共预算财政拨款开支维护费的公务用车保有量4辆。

（3）公务接待费支出情况

2018年公务接待费支出0.47万元，主要包括接待费用，累计接待3批次、23人。较上年增加0.47万元，主要原因是2018年接待外地政协考察交流。比当年预算减少1.21万元 ，主要原因是八项规定出台后，节约开支，减少了公务接待人次。

2、培训费支出决算情况

2018年培训费支出0.44万元，主要是《政协大讲堂》培训支出，较上年减少1.17万元，下降72.67%，主要原因是其它培训次数减少。

3、会议费支出决算情况

2018年会议费支出42.97万元，主要是政协全会会议支出，较上年减少17.79万元，下降29.28%,主要原因是会期缩短支出减少。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金55.37万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年度本部门机关运行经费支出78.25万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。其中：行政单位1户，合计78.25万元，占机关运行经费的100%。2018年度机关运行经费支出较上年增加34.06万元，增长77%，主要原因是公益性岗位人员及工资标准增加。

（二）政府采购支出情况

2018年度本部门政府采购支出总额1.57万元，其中：政府采购货物类支出1.57万元，政府采购工程类支出0万元，政府采购服务类支出0万元；授予中小企业的合同金额1.57万元，占政府采购支出总金额的100%。

（三）国有资产占用及购置情况

截至2018年底，本部门及所属单位共有车辆4辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。

4、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

备注：以上数据（含附表），计量单位为万元，保留两位小数，若存在尾数差异，属报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

中国人民政治协商会议西安市长安区委员会办公室2018年度部门决算公开报表.xls