西安市长安区水务局2018年度部门决算公开说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）、主要职责

根据《中共西安市委办公厅、西安市人民政府办公厅关于印发<西安市长安区机构改革方案>的通知》（市办字〔2019〕28号）规定，西安市长安区水务局是隶属于西安市长安区人民政府的行政管理单位，主要职责：

1、负责保障水资源合理开发利用；贯彻落实水务工作的方针政策、法律法规，拟订水务发展规划，组织编制水资源规划及重要流域（区域）水务综合规划、防洪规划等重大水务规划。

2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹、保障及管理。

3、负责制定水利工程建设的相关制度并组织实施及监督管理。

4、负责水资源保护工作，地下水开发利用和地下水资源管理保护及地下水动态监测工作。

5、负责节约用水工作；贯彻落实节约用水政策，组织编制全区节约用水规划并监督实施和推进。

6、负责城市生活污水集中处理、再生水利用及污泥处置相关工作。

7、指导水利设施、河库的管理、保护与综合利用；指导水利基础设施网络建设；指导重要河流、水库及河口的治理、开发和保护；指导河库水生态保护与修复；负责区管水库及河流的水系连通工作。

8、负责推进河长制湖长制工作的协调、督导和检查考核等工作。

9、指导监督水利工程建设与运行管理；组织实施全区重大水利工程建设与运行管理工作；负责水利工程移民管理工作。

10、负责水土保持工作；拟订规划并组织实施及监测；指导区级重点水土保持建设项目的实施。

11、负责农村水务工作；负责区属水利工程设施管理和灌区有关管理工作；指导农村水能资源开发、农村水电电气化和小水电化燃料工作；指导供水资源管理和农村饮水安全工作。

12、负责水务行业安全生产及水政执法工作；负责水库大坝、水电站安全监管工作；负责水政监察和水政、水土保持执法工作；协调、仲裁水事纠纷。

13、开展水利科技与教育工作，组织开展水利科研技术成果的推广和对外合作交流工作等。

14、负责水务行业的防灾减灾工作；指导河库水生态保护与修复；负责区管水库、河流防汛预案及防汛工作的执行；负责区管水库及河流洪水监测、信息报送、防汛工程水毁修复及区管水库与河流防恐应急工作；编制洪水灾害防治规划并指导相关部门实施；负责水情预警工作；组织编制区管水库和河流及重要水利工程的防御洪水预案，按程序报批并实施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

15、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）、机构设置

水务局下设内设机构7个，分别为行政办公室、党建科、人事财务科、农水科、河库管理科、节水办公室、河湖长制办公室，按科室职责完成三定方案规定的相关任务。

依据机构改革方案本系统基层单位西安市水利工作队、西安市水产工作站2019年拟划转西安市长安区农业农村工作局。

二、2018年度部门工作完成情况

2018年，我局认真贯彻党的十九大及十九届二中、三中全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕区委、区政府确定的各项目标任务，坚定信心，务实作风，扎实推进，较好的完成了各项工作任务，具体如下：

（一）、污水处理考核任务：加强市第九污水厂监管，确保厂区各项设备运转正常，保障出厂水质全部达到国家一准达标排放。

（二）、污泥处置考核任务：加快污泥处置设施建设，做到及时清运，规范处置，达到市考指标要求。

（三）、河湖长制工作考核任务：全面构建三级湖长制工作体系，制定印发《长安区剿劣水三年行动方案暨2018年工作方案》，加强河道、水库日常巡查和保洁工作，有效整治了各类河道乱象，全区水生态环境不断优化。

（四）、“八水绕长安”工作考核任务：主要包括浐河、皂河综合治理，常宁湖日常管理等工作。

（五）、实施完成王曲街道堡子村高效节水灌溉工程，新增高效节水灌溉面积1000亩。

（六）、完成农村生活污水治理覆盖76个行政村考核任务。

（七）、完成2018年浐河环山路防洪工程、潏河韦曲街办杜曲街办段河道治理工程任务。

（八）、全面完成防汛抗旱工作。修编、审批了各类防汛工作应急预案、度汛计划，及时足额储备防汛物资；完成视频会商系统、自动水位监测等设备检修；确保汛期发挥预警和指挥调度作用；加强值班，灵通信息，严格实行24小时值班，确保2018年全区安全度汛。

（九）、做好饮水提升及后续管理工作。投资1438万元，建成工程32处，巩固提升3万农村群众饮水安全问题。加强农村供水后续管理，完成各集中供水站的修缮、安装监控系统等提升改造工作。投资10万元，购置了各种现代化水质检测设备，有效提升了检测水平，使群众生活用水更加干净安全。

（十）、严格水资源管理工作。全面落实最严格的水资源管理“三条红线”，制定《水源地保护巡查方案》，完善《水源地突发事件应急预案》，水源地保护区周边全部设立了醒目警示牌，建立长安区水资源信息实时监测管理平台，实现日常实时监测。

（十一）、加强营商环境服务工作。从减环节、优流程、压实效、提效率，实现流水化作业。积极推行“容缺机制”，做好服务企业、服务群众工作。

（十二）、扎实做好脱贫攻坚和行业扶贫工作。在认真安排、做好干部个人扶贫工作的同时，加大脱贫村帮扶力度，坚持每月至少两次到太乙宫街道西岔村开展帮扶工作，与驻村工作队、村班子座谈交流，研究脱贫工作。深入开展行业扶贫工作，对全区2831户在册贫困户饮水安全现状进行了拉网式核查认定，建立动态管理台账，配合区卫生部门进行了取样检测，贫困户饮水安全指标均达到退出标准。

三、部门决算单位构成

纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位包括本级机关及所属9个下级单位：

四、部门人员情况说明

截至2018年底，本部门人员编制234人，其中行政编制17人、事业编制217；实有人员308人，其中行政23人、事业285人。

五、2018年度部门决算收支情况

（一）2018年度收入支出总体情况

1、2018年度收入支出总体情况

（1）2018年度收入总计23936.72万元，较上年增加6062.87万元，增长33.92%，主要原因是国家对水利工程项目投资加大。

（2）2018年度支出总计23936.72万元，较上年增加6062.87万元，增长33.92%，主要原因是水利工程项目支出增加。

2、2018年度收入构成情况

2018年度收入总计23936.72万元。

财政拨款收入23936.72万元，占总收入的100%，较上年增加6062.87万元，增长33.92%，包括：一般公共预算财政拨款14729.67万元，较上年减少1759.77万元，下降10.67%，主要原因是一般公共预算拨款对水利工程项目投资减少；政府性基金预算财政拨款9207.05万元，较上年增加7822.64万元，增长565.05%，主要原因是政府性基金拨款对水利工程投资增加。

3、2018年度支出构成情况

2018年本年支出合计23936.72万元。其中：

（1）基本支出4217.45万元，占总支出的17.62%，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费3910.54万元和公用经费306.91万元，较上年增加779.01万元，增长22.66%，主要原因是公务员目标奖、事业人员绩效增量的增加。

（2）项目支出19719.27万元，占总支出的82.38%，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，较上年增加5283.86万元，增长36.6%，主要原因是国家对水利工程项目投资加大。主要包括水利工程建设项目4443.59万元，污水处理建设项目2303.7万元。

（二）2018年度财政拨款收入支出决算总体情况

1、财政拨款收入支出总体情况

（1）2018年度财政拨款收入23936.72万元，较上年增加6062.87万元，增长33.92%，主要原因是国家对水利工程项目投资加大。

（2）2018年度财政拨款支出23936.72万元，较上年增加6062.87万元，增长33.92%，主要原因是国家对水利工程项目投资增加，项目支出加大。

2、一般公共预算财政拨款支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出14729.67万元，按支出功能分类科目，包括：

一般公共服务支出14729.67万元。包括：行政运行489.76万元，较上年增加239.69万元，增长95.85%，主要原因是人员工资调整、目标奖提高、养老保险增加等；水利行业业务管理41.09万元，较上年减少150.97万元，下降78.61%，主要原因是科目调整、年初预算减少等；水利工程建设4,977.44万元，较上年减少1902.83万元，下降27.66%，主要原因是工程项目科目调整等；水利工程运行与维护1,670.52万元，较上年减少2123.57万元，下降55.97%，主要原因是工程项目科目调整等等；水利前期工作325.30万元，较上年增加302万元，增长1296.13%，工程项目科目调整、绩效增量增加等；水土保持  533.61万元，较上年减少380.55万元，下降41.63%，工程项目科目调整、项目减少、绩效增量增加等；水资源节约管理与保护591.51万元，较上年增加239.3万元，增长67.94%，工程项目科目调整、项目增加、绩效增量增加等；水质监测45.19万元，较上年增加26.91万元，增长147.21%，工程项目增加、绩效增量增加等；防汛698.38万元，较上年增加593.53万元，增长566.08%，工程项目科目调整、项目增加等；抗旱50.00万元，较上年增加50万元，上年此科目无支出，属于新增项目；农田水利452.76万元，较上年增加231.7万元，增长104.81%，工程项目增加等；水利技术推广348.21万元，较上年增加170.34万元，增长95.77%，工程项目增加、绩效增量增加等；江河湖库水系综合整治725.44万元，较上年增加725.44万元，上年此科目无支出，属于新增项目；农村人畜饮水39.96万元较上年增加1245.65万元，下降96.89%，工程项目科目调整、项目减少等；其他水利支出2,688.81万元，较上年增加789.42万元，增长41.56%，工程项目增加等；农业科技转化与推广服务63.41万元，较上年减少252.8万元，下降79.95%，工程项目科目调整、项目增加、绩效增量增加等；其他扶贫支出988.28万元，较上年增加928.29万元，增长1547.41%，扶贫工程项目增加。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出4217.45万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。包括：

（1）人员经费3910.54万元，其中：工资福利支出3751.16万元，较上年增加957.86万元，增长34.29%，主要原因是目标奖、绩效增量的增加；对个人和家庭补助支出159.38万元，较上年增减少236.2万元，下降59.71%，主要原因是上年发放一次性抚恤金较多、补发调资等。

（2）公用经费306.91万元，其中：商品和服务支出306.11万元，较上年增加56.56万元，增长22.66%，主要原是工程项目增多业务量增加;资本性支出0.8万元，较上年增加0.8万元，上年无支出，主要原因是购置办公设备。

4、政府性基金财政拨款收支情况

2018年度政府性基金财政拨款收入9207.05万元，支出9207.05万元，结转结余0万元，以及较上年增加7822.64万元，主要使用在水库移民补助项目、城市污水处理建设项目、污水处理费支出等项目。

5、国有资本经营财政拨款收支情况

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”实际支出36.53万元，其中，因公出国（境）费用0万元，占“三公经费”的0%；公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费36.47万元，公务用车购置及运行维护费占“三公经费”的99.84%；公务接待费0.06万元，占“三公经费”的0.16%。2018年度“三公”经费支出较上年增加0.88万元，增长2.47%,其中：

（1）因公出国（境）支出情况

2018年因公出国（境）支出0万元，主要是我单位不存在人员因公出国（境）事项，较上年增加0万元，增长0%；比当年预算增加0万元，主要原因是我单位无人员因公出国（境）事项。因公出国（境）团组共0批，0人次，团组批次和人数分别同比增长0%和0%，主要原因是我单位无人员因公出国（境）事项。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018年购置车辆0台，支出0万元，较上年增加0万元，主要原因是无公务用车购置费用支出；比当年预算增加0万元，主要原因是无公务用车购置费用支出。2018年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护支出36.47万元，较上年增加1万元，增长2.82%，主要原因是工程项目增多，业务量增加。比当年预算减少7.53万元，主要原因是事业单位公车改革。2018年度使用一般公共预算财政拨款开支维护费的公务用车保有量24辆。

（3）公务接待费支出情况

2018年公务接待费支出0.06万元，主要是基层单位农村供水站交流学习接待支出，累计接待1批次、10人，较上年减少0.12万元，下降66.67%，主要原因是接待次数减少；比当年预算减少6.33万元，主要原因是精简招待费支出。

2、培训费支出决算情况

2018年培训费支出4.70万元，主要是水利质量监督、专业技术人员等培训支出，较上年减少0.89万元，下降15.92%，主要原因是精简培训次数。

3、会议费支出决算情况

2018年会议费支出0.18万元，主要是水务局本级参加农村饮水安全、大峪灌区管理站参加水库管理会议支出，较上年增加0.18万元，上年无会议费支出，主要原因是参加水利工程业务会议。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金10512.22万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年度本部门机关运行经费支出134.04万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。其中：行政单位1户，合计134.04万元，占机关运行经费的100%。2018年度机关运行经费支出较上年增加46.32万元，增长52.81%，主要原因是日常运转支出增加。

（二）政府采购支出情况

018年度本部门政府采购支出总额87.26万元，其中：政府采购货物类支出87.26万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出0万元；授予中小企业的合同金额为87.26万元，占政府采购支出总金额的100%。

（三）国有资产占用及购置情况

截至2018年底，本部门及所属单位共有车辆24辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。

4、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

备注：以上数据（含附表），计量单位为万元，保留两位小数，若存在尾数差异，属报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

附件西安市长安区水务局2018年度部门决算公开报表.xls