原西安市长安区统筹城乡发展办公室2018年度部门决算公开说明

一、部门主要职责及机构设置

1.按照区统筹城乡发展工作领导小组的决策部署，负责拟定全区农村工作、统筹城乡发展工作和新农村建设工作的总体方案和政策措施，并组织实施。

2.负责机关配套政策的协调和衔接工作，建立和完善农村工作、统筹城乡发展工作和新农村建设工作的工作机制和政策体系。

3.负责乡街、区级相关部门农村工作、统筹城乡发展工作和新农村建设工作的综合指导、组织协调、督促检查和考核验收。

4.负责组织农村工作、统筹城乡发展工作和新农村建设工作的有关调查研究，提出对策建议。

5.负责与市统筹机构的沟通协调，落实市统筹机构下达的各项任务。

6.负责组织、指导和协调全区农村帮扶帮建工作及农村政策试点工作。

7.负责农村工作、统筹城乡发展工作和新农村建设工作有关专项资金的使用和管理。

8.配置我区在统筹城乡发展进程中的各种资源，协调成员单位加强协作配合。

9.承担区统筹城乡发展工作领导小组的日常工作。

10.承担全区农村环境卫生管理工作。

11.完成区委、区政府和上级业务部门交办的其他工作。

原西安市长安区统筹城乡发展办公室下设4个科室：综合科、社会事务科、规划建设科、经济科 。本单位2019年拟整合至西安市长安区农业农村局，相关内设机构随之调整。

二、2018年度部门工作完成情况

一是协调推动农村改革试点示范项目。长安唐村中国农业公园是省市农村改革试点示范项目。2018年度，农业公园在生态修复、基础设施、美丽乡村、产业发展、民宿建设、文化复兴、党建引领等方面均取得显著成效。投入2000余万元治理滈河760米；神禾塬400亩土地交由天朗集团托管，完成鱼稻虾共生生态农业基地一期50亩试验田工程；乡厨小馆、南堡唐茶、尿泥轩、唐小豆乡村图书馆等项目招商落地；投资5000余万元，建成展示中心、乡村振兴大讲堂、村史馆、会议厅，民宿区7栋民宿完成改造招商，堡寨小馆对外开放；成立乡村厨师协会、南堡寨乡贤协会、 “唐文化研究院”“终南文化研究院”；弘扬“柳青精神”打造文明乡风，传承区域历史文化、人文精神等。

二是“7+2”制度落实有力。一是认真贯彻落实王永康书记关于“塑造一批美丽乡村示范村”重要批示精神，区委书记带领秦岭北麓8个街道党工委书记和区委组织、统筹、农业等部门负责人，赴浙江安吉、桐庐、松阳等地考察学习；我们组织区级有关部门前往杨凌、大荔、高陵等地考察学习，为美丽乡村示范村建设积累经验。二是严格落实“五级书记抓乡村振兴”要求，成立由区委书记、区长任组长，区委副书记，常务副区长，分管旅游、农业、建设副区长任副组长，区级有关部门主要负责人和各街道党政主要领导为成员的“7+2”美丽乡村建设工作领导小组。三是出台《长安区美丽乡村建设实施方案（2018—2020年）》《长安区区级领导包抓美丽乡村示范村建设实施方案》和《关于增加区级领导包抓力量落实美丽乡村示范村建设工作机制的通知》等文件。适时调整包村力量，由9个职能部门包抓示范村，健全9支驻村工作队，列支2700万元用于示范村建设。去年11月，市委督查组对此项工作进行全市集中督查，我区位列全市第二。

三是全力配合推进“清洁乡村”行动。去年8月到11月，我们按照“街不漏村，村不漏组，组不漏户”要求，全力配合推进“清洁乡村”行动，农村面貌发生明显变化，长效管理机制巩固健全，累计投入6800余万元，出动人力13万人次、机械9800台次、车辆3.7万台次，“清三堆”3.4万处，“治三乱”3.3万处。

四是农村片区化中心社区建设成果丰硕。申报农村片区化中心社区建设项目31个，兴隆贺家项目因高新区拆迁取消建设，实际按照“六室四配套”标准，高标准开工建设30个，市考任务全面完成，比区考超额完成10个。

五是幸福新农村示范村建设创新推进。2018年度滦镇上王村、引镇南寨西村和太乙宫太乙村等3个项目，全面完成年度建设任务。2016和2017年度5个项目通过第三方验收。

六是统筹城乡发展宣传工作深入人心。去年，新华网、人民网、陕西日报、西安日报等主流媒体，累计宣传报道乡村振兴、基层党建、乡村旅游、生态文明等工作50次以上，区级媒体宣传报道120余次。9月，人民网等中省市10余家媒体，对长安·首届中国农民丰收节进行专题报道；11月西安日报以引入社会资本留住市民乡愁，打造乡村振兴战略实施的西安样板为题，对农业公园进行宣传；12月，在农业公园先后举办“乡村振兴—秦巴山区科技特派员扶贫创业论坛”和电影《柳青》杀青仪式。通过系列宣传，提升了广大人民群众对我区实施乡村振兴战略的知晓率和认知度。

七是积极推进新型农村社区群众回迁。子午水寨、魏寨耶柿等6个社区应建3048户，封顶2954户，回迁群众1206户，交付钥匙1637户。

八是平稳抓好全国农村固定观察点调查工作。如期完成全年农户可支配收入情况调查、农户家庭劳动力就业情况调查、农业新型经营主体调查、返乡下乡人员创业创新情况调查等工作。

九是稳步推进区级美丽乡村建设。印发《关于命名第三批“长安美丽乡村"的决定》，对2017年度子午王庄村等30个行政村进行美丽乡村命名。完成2018年度32个美丽乡村筛选，确保20个美丽乡村按期建成。

十是强力推动驻村脱贫和干部帮扶。在驻村脱贫方面，制定村级帮扶计划，推进3户脱贫退出；启动专项资金5万元，发展集体经济3.5亩，种植白皮松经济苗木林；对96盏太阳能路灯和183个治安摄像系统进行维护；开展“扶志评星”活动3次；协助完成倪孟新村换届选举。在干部帮扶方面，围绕脱贫攻坚总体部署，通过政策解读、关心慰问、金融扶贫、危房改造、健康扶贫等措施，完成大兆5个村15户贫困户帮扶脱贫工作。

三、部门决算单位构成

纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位包括本级机关1个。

四、部门人员情况说明

截至2018年底，本部门人员编制15人，其中行政编制0人、事业编制15人；实有人员24人，其中行政0人、事业24人。单位管理的离退休人员0人。

五、2018年度部门决算收支情况

（一）2018年度收入支出总体情况

1、收入支出总体情况

（1）2018年度本年收入合计6813.17万元，较上年增加2408.98万元。主要原因为建设项目增加。

（2）2018年度本年支出合计6813.17万元，较上年增加2408.98万元。主要原因为建设项目增加。

2、本年度收入构成情况

2018年收入合计6813.17万元，其中：

（1）财政拨款6813.17万元，占总收入的100%，包括一般公共预算财政拨款6037.32万元、较上年增加 1633.13万元，增长37.08%，主要原因是建设项目增加；政府性基金预算财政拨款775.85万元，较上年增加775.85万元，增长100%，主要原因是增加城市环境卫生纳入政府性基金预算。

（2）事业收入0万元。

（3）其他收入0万元。

（4）用事业基金弥补收支差额0万元。

（5）上年结转结余0万元。

3、2018年度支出构成情况

2018年支出合计6813.17万元，其中：

（1）基本支出351.48万元，占总支出的5.16%，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费267.80万元和公用经费83.68万元。较上年增加75.85万元，增长27.52%，主要原因是工作任务增加。

（2）项目支出6461.69万元，占总支出的94.84%，是为完成特定的工作任务或事业发展目标支出之外发生的支出。较上年增加2333.13万元，增长56.51%，主要原因是项目增加。

（二）2018年度财政拨款收入支出决算总体情况

1、财政拨款收入支出总体情况

（1）2018年度财政拨款收入6813.17万元，较上年增加 1633.13万元，增长37.08%，主要原因是建设项目增加。

（2）2018年度财政拨款支出6813.17万元，较上年增加1633.13万元，增长37.08%，主要原因是建设项目增加。

2、 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出6037.32万元，按支出功能科目分，包括：

（1）一般公共服务支出388.28万元，包括：其他一般公共服务支出388.28万元，较上年增加388.28万元，增长100%，主要原因是项目增加。

（2）城乡社区支出1699万元，包括：一般行政管理事务81.65万元，较上年增加59.58万元，增长270%，主要原因是项目增加；其他城乡社区管理事务支出351.48万元，较上年增加73.71万元，增长26.53%，主要原因是项目增加；其他城乡社区公共设施支出25万元，较上年减少35万元，下降140%，主要原因是项目减少；城乡社区环境卫生1204.87万元，较上年减少1120.48万元，下降48.18%，主要原因是项目移交；其他城乡社区支出36万元，较上年增加36万元，增长100%，主要原因是项目增加。

（3）农林水支出3950.05万元，包括：其他扶贫支出161万元，较上年减少1228万元，下降88.4%，主要原因是项目减少；其他农林水支出3789.05万元，较上年增加3459.05万元，增长1048%，主要原因是项目增加。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出351.48万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。包括：

（1）人员经费267.8万元，其中:工资福利支出267.8万元，较上年增加51.9万元，增长24%，主要原因是增加了机关事业单位养老保险和人员。

（2）公用经费83.68万元，其中：商品和服务支出83.68万元，较上年增加23.95万元，增长40%，主要原是项目增加。

4、政府性基金财政拨款收支情况

2018年度政府性基金财政拨款收入775.85万元，支出775.85万元，结转结余0万元，较上年增775.85万元，用于提升农村环境卫生。

5、国有资本经营财政拨款收支情况

 本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年“三公”经费、培训费及会议费支出情况

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”实际支出1.98万元，其中，因公出国（境）费用0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.92万元，公务用车购置及运行维护费占“三公”经费的97%；公务接待费0.06万元，占“三公”经费的3%。 2018年度“三公”经费支出较上年减少0.03万元，下降1.54%，其中：

（1）因公出国（境）支出情况

2018年因公出国（境）支出0万元，与上年无变化；2018年未安排此项预算。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018年未购置车辆，与上年相比无变化，比当年预算无变化，年初无此项预算。

公务用车运行维护费支出1.92万元，较上年减少0.03万元，下降0.02%，主要原因是节约开支；比当年预算减少0.08万，主要原因是节约开支。2018年度使用一般公共预算财政拨款开支维护费的公务用车保有量1辆。

（3）公务接待费支出情况

2018年公务接待费支出0.06万元，主要包括接待考察学习人员，累计接待1批次、12人,较上年增加0.03万元，增长100%，主要原因是工作需要；比当年预算减少1.14万，主要原因是减少公务接待。

2、培训费支出决算情况

2018年培训费支出0.28万元，主要是垃圾分类培训支出，较上年增加0.22万元，增长366%，主要原因是工作需要。

3、会议费支出决算情况

2018年会议费支出0万元，较上年无增减变化。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金6461.70万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门属事业单位，2018年度本部门不涉及机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2018年度本部门政府采购支出总额114.8万元，其中：政府采购货物类支出114.8万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出0万元；无授予中小企业的政府采购。

（三）国有资产占用及购置情况

截至2018年底，本部门及所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。

4、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

备注：以上报表（含附表），计量单位为万元，保留两位小数，若存在尾数差异，属报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

附件原西安市长安区统筹城乡发展办公室2018年度部门决算公开报表.xls