原西安市长安区科学技术局2018年度部门决算公开说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1、贯彻执行党和国家、省、市有关科技、科普、知识产权和防震减灾工作的方针政策和法律、法规；研究科技促进经济与社会发展的重大问题；负责编制并组织实施全区科技发展规划和年度计划。

2、研究拟订多渠道增加科技投入的措施，优化科技资源配置；负责国家、省、市级科技项目的申报工作；负责区级各类科技计划项目的征集、论证、立项和管理工作；制定和发布区级科技计划指南。

3、会同有关部门研究拟订全区科技人才队伍建设规划，提出相关政策建议。

4、指导科技成果转化工作；负责全区知识产权保护工作，推动知识产权保护工作体系建设；负责依法调解专利纠纷，查处假冒专利行为。

5、负责民营科技企业的归口管理及科技开发机构资质审查工作。

6、拟订统筹全区科技资源配置的政策和措施，推进科技体制改革工作。

7、负责涉及人口资源、医药卫生、生态环境等社会建设和社会公益事业方面的科技工作。

8、负责科技知识的普及、宣传；参与和指导全区青少年科技教育和科技人员的继续教育工作。

9、加强农村和农业科技工作研究，组织拟订促进农村科技进步的政策和措施，组织和指导农村区域性支柱产业的科技示范和推广；指导开展科技扶贫、科技下乡工作，建立健全农村科技管理体系和科技服务体系。

10、协同有关部门审核独立科研机构和区级科技学会、协会、研究会。

11、负责全区科技合作与交流工作。开展科技宣传、科技培训、科技信息、科技统计、科技奖励、科技档案、科普和科技会展工作。

12、负责全区防震减灾工作。

13、承办区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

长安区科学技术局，简称科技局，为区政府工作部门，挂西安市长安区科学技术协会、西安市长安区地震局牌子。局内设4个科室：办公室、科技科、综合科、地震科普科。下设2个事业单位：地震办公室、生产力促进中心。

按照机构改革方案，原西安市长安区科学技术局2019年拟划转或整合至西安市长安区投资合作和商务局，相关内设机构随之调整。

二、2018年度部门工作完成情况

（一）实施科技创新驱动发展战略，服务经济社会发展

一是实施项目带动战略，提升区域创新能力。以科技项目为抓手和重点，精心编制科技计划项目指南，及时下发征集通知，由街办推荐，企业申报，我局和财政局共同考察、筛选，组织专家组进行评审，2018年共列入科技项目23项，安排科技经费208万元。项目完成后预计年产值1835万元，利税601万元，总投资1040万元。在此基础上，组织企业单位推荐申报西安市科技计划项目10项，这也是近年来我区推荐申报市级科技计划项目数量最多的一次。

二是培育壮大科技型企业队伍，激发产业发展活力。把培育一批创新能力强、成长速度快、市场占比大的科技型企业作为重点，加快提升企业创新能力。2018年，共新增培育2家科技小巨人企业，申报两批11家高新技术企业，累计新增科技型中小企业103家，通过一系列的政策引导和项目支持，打造我区高新技术产业发展的主力军和后备力量。

三是实施知识产权强区战略，强化知识产权能力建设。今年4月20日，邀请市知识产权局专家领导来局开展知识产权执法培训，7月上旬安排3名干部参加了陕西省专利执法上岗证培训，不断强化专利执法队伍建设。“4.26”知识产权宣传周期间，联合市知识产权局、市专利行政执法队和区商务局等相关部门，开展专利执法检查，并在“科技之春”宣传月等时段，在全区范围组织开展了大规模的知识产权保护宣传活动。多年来，我区专利申请和授权量均在全省排名前列，今年，我局还制定了长安区推进知识产权维权援助工作专项行动方案，并牵头组织实施，进一步加强和改善我区营商环境。

四是优化科技特派员服务，加强科技成果推广转化。围绕现代农业发展需求，2018年，我们在高等院校、科研院所和各级农技推广服务部门中共征集20名优秀科技人员，作为区级科技特派员选派到基层科技服务的一线，同下派的市级科技特派员一道，对接服务示范园区，辐射带动周边社企和农户，开展农业实用技术技能培训近30期，推广转化科技成果和引进新技术、新品种16项。

（二）创新科普宣传内容形式，营造良好科学氛围

始终将科普宣传教育作为提升全民科学素质的一项重要手段，持续推进全民科学素质纲要的贯彻和实施。牵头组织区级各部门、各街办，动员各专业协会、科技示范园、科技工作者和科技示范户，开展了“科技之春”宣传月、“学术金秋”、农业科技创新服务宣传月、“全国科技工作者日”、“全国科普日”等各类科普宣传活动，在全区上下营造了良好的科学氛围。其中以“科技助力精准扶贫”为主题，参加了陕西省暨西安市2018年全国科普日主场示范活动，展示了一年来的工作成效成果和经验做法。面向青少年组织开展了科技创新大赛和机器人竞赛。组织实施基层科普行动计划，加强农技协和社区科普大学阵地建设，加快推进科普中国e站建设落地，组织科普大篷车进社区、进校园等活动。

（三）扎实做好防震减灾工作，夯实地震安全保障

紧扣“监测预报、震害预防、应急救援”三大工作体系，扎实开展防震减灾工作。一是制定并实施区2018年震情短临跟踪方案，每月参加市震情会商，编写报送《震情简报》；二是开展全区地震应急准备工作检查，修订印发我区地震应急预案；三是开展长安三中1个防震减灾示范学校、万科城小区1个标准化社区以及西北政法大学和西北大学操场2个应急避难场所建设工作；四是一般建设工程抗震设防要求备案工作办结11家，实现100%按时办结；五是承办全国防震减灾知识大赛西安市选拔赛，并在“科技之春”宣传月、5.12防灾减灾日期间开展地震科普宣传活动，在“国际减灾日”期间，组织我区防震减灾工作领导小组各成员单位观看地震题材电影《我要去远方》。

三、部门决算单位构成

纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位包括本级机关及所属两个下级单位：地震办公室、生产力促进中心。

四、部门人员情况说明

截至2018年底，本部门人员编制20人，其中行政编制12人、事业编制8人；实有人员23人，其中行政11人、事业12人。单位管理的离退休人员21人。

五、2018年度部门决算收支情况

（一）2018年度收入支出总体情况

1、收入支出总体情况

（1）2018年度收入总计808.21万元，较上年减少620.61万元，下降43.44%，主要原因是项目收入减少。

（2）2018年度支出总计808.21万元，较上年减少620.61万元，下降43.44%，主要原因是项目支出减少。

2、2018年度收入构成情况

2018年度收入总计808.21万元。其中:

（1）财政拨款收入782.99万元，占总收入的96.88%，较上年减少276.02万元，下降26.06%,包括：一般公共预算财政拨款782.99万元，较上年减少276.02万元，下降26.06%，主要原因是项目收入减少；政府性基金预算财政拨款0万元。

（2）事业收入0万元。

（3）其他收入1.26万元，占总收入的0.16%，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，主要是地震事务产生的收入；较上年减少38.75万元，下降96.85%，主要原因是科技事务收入减少。

（4）上年结转结余23.96万元, 为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

3、2018年度支出构成情况

2018年本年支出合计803.78万元。其中:

（1）基本支出422.19万元，占总支出的52.53%，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费378万元和公用经费44.19万元，较上年增加168.48万元，增长66.41%，主要原因是人员经费增加。

（2）项目支出381.59万元，占总支出的47.47%，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，较上年减少454.8万元，下降54.38%，主要原因是科技项目支出减少。

（二）2018年度财政拨款收入支出决算总体情况

1、财政拨款收入支出总体情况

（1）2018年度财政拨款收入782.99万元，较上年减少275.02万元，下降26.06%，主要原因是年度预留资金未拨付。

（2）2018年度财政拨款支出782.99万元，较上年减少307.12万元，下降28.17%，主要原因是农林水项目资金未拨付。

2、一般公共预算财政拨款支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出782.99万元，按支出功能分类科目，包括:

（1）科学技术支出682.74万元。包括：科学技术管理事务283.96万元，较上年减少164.59万元，减少36.69%，主要原因是农林水项目资金未拨付；技术研究与开发273.61万元，较上年增加49.55万元，增长22.11%，主要原因是人员经费支出增加；科学技术普及125.17万元，较上年增加19.58万元，增长18.54%，主要原因是科普项目支出增加。

（2）国土海洋气象支出100.25万元，包括：地震事务100.25万元，较上年增加67.15万元，增长100%，主要原因是人员经费支出增加。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出419.19万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。包括：

（1）人员经费378万元，其中:工资福利支出325.15万元，较上年增加162.01万元，增长99.31%，主要原因是工资和津补贴增加;对个人和家庭补助支出52.85万元,较上年增加3.8万元，增长7.75%，主要原因是抚恤金和生活补助增加。

（2）公用经费41.19万元，其中：商品和服务支出41.19万元，较上年减少0.33万元，下降0.79%，主要原因是商品和服务支出减少。

4、政府性基金财政拨款收支情况

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”实际支出0万元，其中，因公出国（境）费用0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务用车购置及运行维护费占“三公”经费的0%；公务接待费0万元，占“三公”经费的0%。 2018年度“三公”经费支出较上年减少0.12万元，下降100%，其中：

（1）因公出国（境）支出情况

2018年因公出国（境）支出0万元,较上年无变化；2018年未安排因公出国（境）支出预算。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018年购置车辆0台，支出0万元，较上年无变化；当年预算未安排车辆购置费用。2018年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元，较上年无变化；当年预算未安排车辆运行费用。2018年度使用一般公共预算财政拨款开支维护费的公务用车保有量0辆。

（3）公务接待费支出情况

2018年公务接待费支出0万元，较上年减少0.12万元，下降100%；比当年预算减少1.11万，主要原因是八项规定出台后，节约开支，减少了公务接待人次。

2、培训费支出决算情况

2018年培训费支出2.38万元，主要是业务培训支出，较上年减少5.16万元，下降68.44%，主要原因是相关业务培训整合。

3、会议费支出决算情况

2018年会议费支出3.87万元，主要是业务会议支出，较上年减少6.54万元，下降62.82%,主要原因是相关业务会议整合。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。重点项目绩效涉及1个区级科技计划项目，资金为20万元，占一般公共预算项目支出总额的5.5%。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年度本部门机关运行经费支出34.31万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。其中：办公费3.91万元，差旅费5.08万元，委托业务费12.03万元，其他交通费用10.42万元。2018年度机关运行经费支出较上年减少1.02万元，下降2.88%，主要原因是办公费支出减少。

（二）政府采购支出情况

本部门2018年度无政府采购支出，并已公开空表，且无授予中小企业的政府采购。

（三）国有资产占用及购置情况

截至2018年底，本部门及所属单位无车辆以及单价50万元以上的通用设备。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。

4、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

备注：以上数据（含附表），计量单位为万元，保留两位小数，若存在尾数差异，属报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

原西安市长安区科学技术局2018年度部门决算公开报表.xls