西安市长安区郭杜街道办事处 2018年度部门决算公开说明

一、部门主要职责及机构设置

1．主要职能：

本单位为街道办事处，主要职能是完成上级政府安排的各项工作。工作内容主要包括：文化广电、农业、财政、民政、信访维稳、安全生产等。

2．机构情况：

本单位包括20个内设科室。分别为党政办、党建办、文化站、农办、财政所、核算中心、统计办、城乡环境卫生管理办、社保所、社会事务办、城改办、计生办、经发办、司法所、综治办、拆迁办、综合执法办、武装部、纪工委、铁腕治霾办。各科室承担相应的工作。

   二、2018年度部门工作完成情况

（一）攻坚克难稳步发展  经济实力不断攀升

1.经济指标增速稳健。截止12月底，全街道完成固定资产投资80亿元，社会消费品零售总额52.75亿元，规模以上工业产值3.215亿元，建筑业增加值14.52亿元，完成资质以内建筑业1家，规模以上工业企业1家，新增限上企业3家，规模以上服务业1家，净增个体工商户2350家。

2.重点项目进展顺利。以项目建设充实发展内涵，以创新经济谋求发展动力，以开发建设兑现城市价值。2018年，西安悦达奥特莱斯国际商务社区、长安大学城商业综合体二期、万科城、合能长安城、陕西师范大学长安校区三期、紫薇睿纳时代、南洋迪克研发总部等7个重点在建项目，完成投资10.8亿元，超额完成年度目标任务；前期项目18个，总投资1800万元，项目建设手续办理进展顺利。

（二）统筹推进社会发展  突出解决民生难题  

切实抓好社会关切的低保、扶贫、住房、环保等重点领域，解决好与群众关系密切的切身利益问题，着力提升人民群众的幸福感，让郭杜人民有更多的舒适感获得感幸福感。

社会保障坚强有力。扎实做好城乡低保复审、临时救助、社会保障、义务兵优待金发放以及农村合疗、残疾人事业、老龄工作，确保改革成果惠及老弱病残人群；完成岔道口、温国堡、郭南三个社区建设，2个社区居民已回迁，郭南社区即将回迁；2018年参合7.0088万人，参合率98%；全年办理便民事务事项47196件；扎实推进产权制度改革，让群众知晓产改、参与产改，完成西沣路以东11个村产权制度改革；以社长制、四社联动为载体，创新工作方式，整合社会资源，打造社区服务品牌，8个城市社区创办的“义+益”公益服务、V爱公益坊、爱溢空间、社区党校、书香学堂、爱在樱花等社区服务品牌，成为服务郭杜市民的新天地。

城市治理成效显著。认真践行为人民管理城市理念，推进“四改两拆”工作，联合国土、城管、公安、电力等部门，拆除城中村违建15宗15万平方米，拆除土地卫片图斑51宗364户，开展“大棚房”问题专项清理整治、宅基地清查清理、违法建设“清零”行动，打好蓝天保卫战。

化解矛盾确保稳定。着力强化矛盾排查化解，对社会重点群体人员，实行领导包片、干部包村责任制，落实稳控化解工作组，确保社会稳定，全年办结网上信访件53件，接待群众来访60起，实现小矛盾不出村、大矛盾不出街；建立“法律讲堂”，开展法律“六进”活动，启动“法律服务助民企、七五普法进万家”活动，调解疑难案件10起，调解矛盾纠纷200起，获得“西安市五星级司法所”荣誉称号。

文化事业繁荣发展。着力弘扬社会主义核心价值观，开展《梁家河》《习近平谈治国理政》朗读活动，举办“喜庆中国年、欢乐闹元宵”社区趣味运动会、“快乐百姓·舞动幸福”庆祝改革开放40周年群众舞蹈展演活动，开展文化惠民演出4场次、农民丰收节文艺演出1场次；完成杜回村文明一条街文化墙建设，开展“好媳妇”“好婆婆”“好孝子”“五好家庭”评选，推荐孝亲敬老20名、十星级文明户32户，活跃了群众文化生活，提升了群众文明素质。

环境保护成果斐然。以“清三堆、治三乱”为重点，开展“清洁乡村行动”，组织开展“大擦洗、大捡拾、大清扫”，着力改善人居环境，建设富裕美丽乡村，提升农村环境品质；加强治污减霾，实现散煤清零目标，签订禁煤协议4299户，完成率120%；完成18家0.5蒸吨以下燃煤锅拆除改造；对餐饮服务进行拉网式排查，500多家餐饮单位使用清洁能源，保证餐饮业油烟按标准排放，确保郭杜天蓝地绿、山清水秀。

（三）扎实推进党的建设  基层组织更加巩固

认真贯彻落实新时代党的建设总要求，落实管党治党政治责任，推动全面从严治党向纵深发展，着力推进党风廉政建设，强化干部作风建设，全面锻造郭杜干部铁军。

聚焦强班子、带队伍、转作风、促跨越，基层组织建设得到加强。以农村党建“十个好”为目标，完善“一核两委一校一会”治理机制，完成大调研大学习、以案促改、干部作风问题排查整改、社区党建品牌创建工作。南洋迪克家具公司党支部被省委组织部评为“四星级非公党支部”。

三、部门决算单位构成

  纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位包括本级机关：

四、部门人员情况说明

截至2018年底，本部门人员编制101人，其中行政编制52人、事业编制49人；实有人员116人，其中行政48人、事业68人。单位管理的离退休人员35人。

   五、2018年度部门决算收支情况

（一）2018年度收入支出总体情况

1、收入支出总体情况

（1）2018年度收入总计9699.22万元，较上年增加3710.61万元，增长61.96%，主要原因是政府性基金预算财政拨款增加。

（2）2018年度支出总计9699.22万元，较上年增加3710.61万元，增长61.96%，主要原因是政府性基金预算财政拨款增加。

2、2018年度收入构成情况

2018年度收入总计9699.22万元。其中：

（1）财政拨款收入9699.22万元，占总收入的100%，较上年增加3710.61万元，增长61.96%，包括：一般公共预算财政拨款2878.57万元，较上年减少1404.94万元，下降32.80%，主要原因是预算拨款减少；政府性基金预算财政拨款6820.65万元，较上年增加5115.55万元，增长300%，主要原因是预算拨款增加。

（2）事业收入0万元，占总收入的0%，是事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（3）其他收入0万元，占总收入的0%，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的0%。

（4）用事业基金弥补收支差额0万元。

（5）上年结转结余0万元。 

3、2018年度支出构成情况

2018年本年支出合计9699.22万元。其中：

（1）基本支出1275.15万元，占总支出的13.15%，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费1179.81万元和公用经费95.34万元，较上年增加147.66万元，增长13.10%，主要原因是费用增加。

（2）项目支出8424.07万元，占总支出的86.85%，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，较上年增加3562.95万元，增长73.29%，主要原因基金项目增加。

（二）2018年度财政拨款收入支出决算总体情况

1、财政拨款收入支出总体情况

（1）2018年度财政拨款收入9699.22万元，较上年增加3710.61万元，增长61.96%，主要原因是政府性基金财政拨款增加。

（2）2018年度财政拨款支出9699.22万元，较上年增加3710.61万元，增长61.96%，主要原因是政府性基金财政拨款增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出2878.57万元，按支出功能分类科目，包括：

（1）一般公共服务支出1360.66万元，较上年增加了32.91万元，增长了2.48%。包括：政府办公厅及相关机构事务：833.11万元，较上年增加89.46万元，增长12.03%，主要原因公务员人员增加工资增加，业务增加导致费用增加；财政事务：101.41万元，较上年增长3.31万元。增长3.37%。主要原因人员工资调整。其他一般公共服务支出426.14万元，较上年减少59.86万元，降低12.32%。主要原因是费用减少。

（2）文化体育与传媒支出104.69万元：其他文化支出104.69万元，较上年增长17.67万元，增长了20.3%。主要原因是人员工资增加。

（3）社会保障和就业支出56.92万元：其他人力资源和社会保障事务支出56.92万元，较上年增加8.62万元，增长了17.85%，主要原因是人员工资增加。

（4）医疗卫生与计划生育支出42.85万元：计划生育机构36.44万元；较上年增加了0.48万元，增长了1.33%。其他计划生育事务支出6.41万元。与上年持平。

（5）城乡社区支出913.49万元，较上年减少了1516.2万元，减低了62.4%，主要原因是费用减少：城管执法120万元，与上年持平。其他城乡社区管理事务支出313.49万元，较上年减少351.51万元，减低了52.86%，主要原因费用减少。其他城乡社区公共设施支出300万，较上年减少了410.57万元，降低了57.78%。主要原因是费用减少。城乡社区环境卫生180万元，较上年增加了100万元，增长了125%。主要原因是费用增加。

（6）农林水支出399.98万元，较上年增加51.6万元，增长了14.81%：事业运行142.59万元,较上年增加了23.13万元，增长了19.36%，主要原因是人员费用增加。农产品质量安全3万元，与上年持平。其他农业支出222.79万元；较上年增加了16.87万元，增长了8.19%。对村民委员会和村党支部的补助22万元，较上年增加2万元，增长了10%，本年费用增加。其他农林水支出9.6万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1275.15万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。包括：

（1）人员经费1179.81万元，其中:工资福利支出1179.81万元，较上年增加146.02万元，增长14.12%，主要原因是人员增加。

（2）公用经费95.34万元，其中：商品和服务支出95.34万元，较上年增加1.64万元，增长1.75%，主要原因业务增加导致费用增加。

4、政府性基金财政拨款收支情况

2018年度政府性基金财政拨款收入6820.65万元，支出6820.65万元，结转结余0万元。

5、国有资本经营财政拨款收支情况

本单位不涉及。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”实际支出9.32万元，其中，因公出国（境）费用0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费9.32万元，公务用车购置及运行维护费占“三公”经费的100%；公务接待费0万元，占“三公”经费的0%。2018年度“三公”经费支出较上年增加1.42万元，增长17.97%，其中：

（1）因公出国（境）支出情况

2018年因公出国（境）支出0万元。与上年持平。当年无本项预算。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018年购置车辆0台，支出0万元；与上年持平。

公务用车运行维护支出9.32万元，较上年增加1.42万元，增长17.97%，主要原因是修理费用增加。2018年度使用一般公共预算财政拨款开支维护费的公务用车保有量7辆。

（3）公务接待费支出情况

2018年公务接待费支出0万元,与上年持平；比当年预算下降3.18万元，主要原因是未安排公务接待。

2、培训费支出决算情况

2018年培训费支出1.8万元，主要是新上任公务员岗前培训支出，较上年增加0.19万元，增长11.8%，主要原因是新上任公务员岗前培训。

3、会议费支出决算情况

2018年会议费支出0万元。较上年减少0万元，下降0%,主要原因是无会议费支出。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金1603.42万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年度本部门机关运行经费支出95.34万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。其中：行政单位1户，合计95.34万元，占机关运行经费的100%。2018年度机关运行经费支出较上年增加1.64万元，增长1.75%，主要原因是业务增加导致费用增加。

（二）政府采购支出情况

2018年度本部门政府采购支出总额84.57万元，其中：政府采购货物类支出74.72万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出9.85万元；授予中小企业的合同金额84,57万元，占政府采购支出100%。

（三）国有资产占用及购置情况

截至2018年底，本部门及所属单位共有车辆7辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。

4、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

备注：以上数据（含附表），计量单位为万元，保留两位小数，若存在尾数差异，属报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

       西安市长安区郭杜街道办事处2018年度部门决算公开说明.xls