西安市长安区黄良街道办事处 2018年度部门决算公开说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、街道党工委职责

（1）团结带领群众贯彻落实党的路线、方针和政策，完成上级党委、政府布置的各项任务。

（2）对街道改革开放、经济建设、精神文明建设的重大问题进行决策，并抓好决策的实施。

（3）全面安排、部署和落实街道党建工作的各项任务，考核、管理、任免、推荐职权范围内的干部；协调街道办事处、经济组织、群众团体间的相互关系，支持和保证这些组织充分行使职权；协调管理市区主管部门设在街道的派驻单位。

2、街道人大工作委员会职责

（1）负责人民代表大会会议期间代表团的组织联络及有关服务工作。

（2）了解和反映本辖区执行宪法、法律、人民代表大会及其常委会会议决议、决定情况。

（3）组织指导代表进行视察、调查、评议、向选民述职等活动；联系辖区各级人大代表，听取代表对全区各方面工作的建议、意见。

（4）接待处理本辖区人大代表和人民群众的来信来访，督促和协助办理代表建议、批评和意见。

（5）承办区人大常委会和街道党工委授权和交办的其它工作。

3、街道办事处职责

（1）宣传贯彻党和政府的各项方针、政策，根据国家的政策、法令和上级政府的决定，制定本街道实施的具体方案和办法。

（2）指导和帮助居民委员会、村民委员会工作；负责人民调解工作。

（3）负责取缔道路、公共场所违法设摊、堆物、占道经营；负责市容环境卫生和绿化工作，监督管理辖区市容环境保护与环境污染防治。

（4）推动、帮助社区经济发展，组织单位和居民开展社区建设，繁荣社区文化，发展社区教育、卫生、体育等服务事业。

（5）组织开展精神文明创建活动和社会治安综合治理；组织开展拥军优属，进行国防动员和兵役工作；负责计划生育管理，调解居民婚姻纠纷；搞好待业人员管理和劳动就业推荐；组织防灾救灾、社会救助及社会保障工作。

（6）反映群众的意见和要求，处理来信来访事宜。

（7）受区政府委托，负责行使管理辖区内农村工作的各项行政职能。

（8）承办区人民政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况。

1、内设机构

（1）党政办公室：负责街道的组织、宣传、统战、武装、共青团、妇联、工会、老干、关工委和机关内勤、文书、会务、机构编制、人事劳资、目标管理、财务统计、后勤服务等政策、法规的宣传、贯彻和制定工作计划与组织指导实施工作。

（2）人大办公室：负责街道人大工作。

（3）社会事务办公室：负责街道的民政、科教文卫、村镇建设、交通、道路养护等政策、法规的宣传、贯彻和制定工作计划与组织指导实施工作。

（4）卫生计生办公室：负责宣传贯彻国家关于计划生育的方针、政策和法规；负责街道计划生育日常管理工作；负责制定计生工作计划并组织指导实施。

（5）城乡环境卫生管理办公室：组织开展城乡环境卫生法规宣传教育工作；组织驻地有关单位和农村开展城乡环境卫生综合整治活动；负责本辖区城镇街道、机关单位、沿街门店以及公路沿线容貌的日常管理工作；审核摊点占道、门头牌匾、宣传标语等；负责组织清扫城乡街道、清运生活垃圾。

（6）社会治安综合治理办公室：按照区委、区政府的要求，全面负责本辖区社会治安综合治理工作。

（7）综合执法领导小组办公室：全面负责辖区内土地规划、食品药品、环境保护、安全生产等方面的巡查和处置工作。

（8）网格化办公室：负责本辖区治污减霾、环境保护等工作。

2、事业机构

（1）财政所：宣传执行党和国家关于财政方面的方针、政策和法规；负责街道财政收支预决算及情况报告；负责行政、事业性收费、罚没收入和预算外资金的征收、管理、上解工作；负责协调和督促国税、地税完成任务；搞好街道资金调度，保证街道工资及必保支出资金的供应；负责街道会计业务人员的培训与管理；负责本所各业务统计上报工作。

（2）农业综合服务中心：宣传执行党和国家在农业、林业、水利方面的方针、政策和法规；负责农业新技术、新机械、畜牧新技术的推广应用和森林经营、林业生产及水利度汛、供水、水利设施修建等综合服务工作；负责农技、农机、畜牧生产、农经管理、造林育苗、水利工程等业务人员的培训和信息、技术服务；负责本站各业务统计上报工作。

（3）文化广播电视服务中心：宣传执行党和国家关于文化广播电视方面的方针、政策和法规；负责做好文化广播电视的各项服务工作；负责业务人员的培训和技术指导；围绕上级业务部门及街道中心工作开展业务活动；受上级业务部门和街道委托，做好街道文化广播电视设施的维修与管理；负责本站各业务统计上报工作。

（4）劳动保障事务所：负责辖区内劳动力资源管理、失业登记和失业人员的管理，开展就业情况摸底调查、就业服务和劳动保障政策咨询服务；核发“再就业优惠证”，为自谋职业的下岗失业人员申请小额担保贷款办理有关手续；动员组织未能继续升学的新成长劳动力参加劳动预备制培训，组织开展职业介绍、职业指导等就业服务活动；负责本辖区内城市居民最低生活保障对象的核查、管理和低保资金的发放工作；负责退休人员的社会化管理服务工作；负责劳动保障和城市低保的有关统计工作。

二、2018年度部门工作完成情况

（一）经济强

1、经济指标任务稳中求进。

固定资产投资目标任务8.06亿元，1至11月份实际完成4.81亿元，完成年度任务60%；2家社会消费品零售样本单位，每季度按期上报数据；新增中小企业3户，完成年度任务100%；净增个体工商户445户，完成年度任务144%；个转企3户，完成年度任务300%；全面完成农民专业合作社3户任务。

2、重点项目建设顺利推进。

今年黄良街道重点项目主要有：西安科技大学高新学院创新产业基地，总投资1.18亿，2018年计划投资7500万元，完成投资10280万元，完成全年任务137.07%；关中环线储气管道工程总投资4488.79万元，完成投资413万元，完成全年任务9.2%；西安市公安局警用航空基地项目，总投资6997.7万元，2018年计划投资1600万元，完成投资2142万元，完成全年任务133.88%；西安市公安局强制戒毒所项目，总投资28580万元，2018年计划投资1亿元，完成投资12684万元，完成全年任务126.84%；西安市监管场所建设项目，总投资69900万元，2018年计划投资40000万元，完成投资26539万元，完成全年任务66.35%；西法城际铁路，占地429亩，地表附着物登记已完成。

（二）百姓富

1、农民人均可支配收入达到19358元，较上年度增长14.7%；完成农村产改村10个，完成目标任务125%。

2、精准扶贫工作扎实开展。2018年危房改造3户，4月底已经全部竣工，并及时为三户贫困户配置了家具、窗帘等生活用品。

3、劳动力转移4805人，完成年度任务112%；新增城镇就业482人，完成年度任务的130%。

4、街道文化站全年开展文化惠民、文艺演出13场次；全面完成葛邵村标准文化站建设工作。

5、2019年农村合疗参合人数19076人，合疗筹资已超额完成。

6、东湖村、堀垛村2个农村幸福院建设全面完成。

（三）生态美

1、治污减霾工作成效显著。街道整合力量，“五网合一”，采取5+2、白加黑方式，做到巡查无死角、全覆盖。落实源头管控工作，杜绝环保手续不全、设施不到位的项目和“散乱污”企业非法建设和生产。

2、“花园乡村”建设工作扎实开展。清洁乡村开展以来，累计出动人力10860人次、机械600台次、垃圾清运1760车次、清理“三堆”3025处、治理“三乱”3156处、清理卫生死角627处。9月份全面通过区统筹办检查验收。

3、“河长制”工作常态化开展，街道级河长2天巡查1次、村级巡河员1天巡查2次，共发现并立即处理问题15处。

4、街道综合执法队健全，共开展土地巡查360余次，截至目前拆除辖区内违法用地48329.6平方米，开展联合执法20余次，土地整治效果显著；积极落实“大棚房”整治工作，区上交办共计92个点位，10月15日完成整治91个点位，剩余1个已经移交司法部门。

（四）环境优

1、城市治理工作常抓不懈。辖区城乡卫生全天候保洁，生活垃圾实现日产日清，环境卫生整治一类村达到11个，率先在葛村、解家庄、上北良村开展垃圾分类试点活动，城乡环境卫生管理水平进一步提升。

2、扫黑除恶扎实开展。截至11月30日，共收到区交办线索3条，办结3件；入户走访5100户。

3、扎实开展平安建设活动。争创“平安鼎”，积极开展矛盾排查化解工作，辖区全民参与平安建设率达98%以上，满意率达98%以上。信访案件按期办结率达到100%；进京非正常集体访、到省市集体访“零”批次。

4、开展安全生产检查110余次，通过日常监督与专项整治相结合，不断规范辖区餐饮市场秩序，有效杜绝食品安全事故的发生。 

5、亲商助企有效开展。不断强化服务理念，注重企业发展，协调解决问题，为企业营造良好的发展环境。

（五）锻铁军

1、加强党风廉政建设。街道党工委与辖区各党支部签订《党风廉政目标责任书》，组织学习《中国共产党纪律处分条例》、《中国共产党支部工作条例（试行）》。同时，扎实开展扫黑除恶工作，通过LED屏、宣传彩页、墙体广告等加强宣传，重视群众来信来访，加强执纪问责，2018年党纪处分8人，以执纪问责促干部作风转变。

2、强化干部队伍素质。一是坚持学习制度。二是利用街道党校加强农村人才培养力度，为村干部储备后备力量。三是抓作风促提高。

3、提升基层组织战斗力。一是软弱涣散党组织整顿。二是严格党员发展。及2018年新接收预备党员4人，转正4人，确定发展对象12名，培训积极分子21人，确保党员队伍整体素质。三是加强非公党建。按期完成非公党支部换届工作，认真落实在职党员到社区报到、党员积分制，充分调动非公支部服务社会积极性。四是抓好队伍建设。通过村党组织换届选举，选优配强村领导班子，加强村干部管理教育，做到合村合力合心，筑牢干事创业基础。

4、党建促脱贫扎实推进。对2018年计划脱贫的13户16人，科学分析研判，脱贫退出工作顺利完成。街道建立爱心超市2处。

5、党建工作上水平。一是软弱涣散整治促提升。二是民情大数据地图再升级。在原有的1+5+X的基础上，全面开展数据平台采集工作。三是道德评理会促进和谐稳定。全面完成村级道德评理会换届工作。

6、扎实开展行政效能革命。一是科技服务群众。2018年，我街道微信公众号再提升，公布“最多跑一次事项”和办理事项所需资料，让科技多跑路，让群众少跑路。二是规范服务。将便民大厅重新搬迁至临街办，并对便民大厅人员进行调整，大厅工作人员不再承担其他业务，确保群众办事不跑冤枉路。

 三、部门决算单位构成

纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位共有1个，为西安市长安区黄良街道办事处本级。

四、部门人员情况说明

截至2018年底，本部门人员编制50人，其中行政编制22人、事业编制28人；实有人员50人，其中行政22人、事业28人。单位管理的离退休人员16人。

五、2018年度部门决算收支情况

（一）2018年度收入支出总体情况

1、收入支出总体情况

（1）2018年度收入总计1416.00万元，较上年减少72.92万元，下降4.9%，主要原因是一般公共服务支出拨款减少。

（2）2018年度支出总计1416.00万元，较上年减少 72.92万元，下降4.9%，主要原因是一般公共服务支出减少。

2、2018年度收入构成情况

2018年度收入总计1416.00万元。其中：

（1）财政拨款收入1416.00万元，占总收入的100%，较上年减少72.92万元，下降4.9%，包括：一般公共预算财政拨款1373万元，较上年减少107.93万元，下降7.3%，主要原因是项目减少；政府性基金预算财政拨款43万元，较上年增加 35万元，增长437.5%，主要原因是幸福院建设。

（2）事业收入0万元，占总收入的0%。

（3）其他收入0万元，占总收入的0%。

（4）用事业基金弥补收支差额0万元。

（5）上年结转结余0.01万元, 为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

3、2018年度支出构成情况

2018年本年支出总计1416.00万元。其中：

（1）基本支出733.76万元，占总支出的51.82%，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费684.77万元和公用经费48.99万元，较上年增加129.18万元，增长21.37%，主要原因是人员变动及工资调整。

（2）项目支出682.24万元，占总支出的48.18%，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，较上年减少202.11万元，下降22.85%，主要原因是项目减少。主要包括一般公共服务项目40.62万元，城管执法100.1万元，其他城乡社区管理事务135.02万元，城乡社区环境卫生59.9万元，其他城乡社区支出0.06万元，政府基金支出43万元。

（二）2018年度财政拨款收入支出决算总体情况

1、财政拨款收入支出总体情况

（1）2018年度财政拨款收入1416.00万元，较上年减少72.92万元，下降4.9%，主要原因是一般公共服务支出拨款减少。

（2）2018年度财政拨款支出1416.00万元，较上年减少 72.92万元，下降4.9%，主要原因是一般公共服务支出减少。

2、一般公共预算财政拨款支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出1373万元，按支出功能分类科目，包括：

（1）一般公共服务支出585.56万元。包括：行政运行514.06万元，较上年增加87.82万元，增长20.6%，主要原因是人员调整；一般行政管理事务支出0万元，较上年减少8.69万元，主要原因是项目支出减少；财政事业运行支出30.88万元，较上年增加3.44万元，增长12.54%，主要原因是人员调整；其他一般公共服务支出40.62万元，较上年减少138.76万元，减少77.36%，主要原因是项目减少。

（2）文化支出57.95万元。包括：文化体育和传媒支出57.95万元，较上年增加13.73万元，增长31%，主要原因为人员调整。

（3）社会保障和就业支出23.67万元。包括：其他人力资源和社会保障管理事务支出23.67万元，较上年增加14.25万元，增长151%，主要原因为人员调整。

（4）医疗卫生与计划生育支出35.26万元。包括：计划生育机构支出35.26万元，较上年增加0.4万元，增长1%，主要原因为人员调整。

（5）城乡社区支出294.99万元。包括：城管执法支出100.01万元，较上年增加0.02万元，增加0.02%，主要原因为上年结转指标今年继续使用；其他城乡社区管理事务支出135.02万元，较上年减少4.96万元，减少3.54%，主要原因为项目减少；城乡社区环境卫生支出59.9万元，较上年减少0.1万元，减少0.17%，主要原因为指标未用完；其他城乡社区支出0.06万元，较上年减少129.29万元，减少99.95%，主要原因为本年项目减少。

（6）农林水支出375.59万元，包括：农业事业运行支出71.95万元，较上年增加9.56万元，增长15.32%，主要原因为人员调；农产品质量安全支出6万元，较上年增加6万元，增长100%，主要原因为上年指标结转；其他农业支出202.69万元，较上年增加17.94万元，增长9.7%，主要原因为村干部人数变化；对村级一事一议的补助支出61.95万元，较上年增加41.15万元，增长198%，主要原因为本年度一事一议开展的数量增加；对村民委员会和村党支部的补助支出33万元，较上年减少6万元，减少15.38%，主要原因为本年有村庄合并。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出733.76万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。包括：

（1）人员经费684.77万元，其中:工资福利支出436.3万元，较上年增加93.06万元，增长27%，主要原因增加养老保险和住房公积金;对个人和家庭补助支出248.37万元，较上年增加47.55万元，增长23.7%，主要原因是绩效考核增加。

（2）公用经费48.99万元，其中：商品和服务支出48.99万元，较上年减少11.53万元，下降19%，主要原因是人员调整；

4、政府性基金财政拨款收支情况

2018年度政府性基金财政拨款收入43万元，支出43万元，结转结余0万元，较上年增加35万元，主要原因为本年度增加幸福院建设。

5、国有资本经营财政拨款收支情况

 本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况

    2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”实际支出3.48万元，其中，因公出国（境）费用0万元，占“三公”经费的0%。公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.48万元，公务用车购置及运行维护费,占“三公”经费的87%，公务接待费0万元，占“三公”经费的0%。2018年度“三公”经费支出较上年减少0.01万元，下降0.3%，其中：

    （1）因公出国（境）支出情况

    我单位2018因公出国（境）支出0万元，与2017年持平，当年无此预算。

    （2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

       2018年购置车辆0台，支出0万元，公务用车运行维护支出3.48万元，较上年减少0.01万元，下降0.3%，主要原因是厉行节约。比当年预算减少0.52万元，主要原因是厉行节约。公务用车购置及保有情况：年末公务用车实际保有量2辆。

    （3）公务接待费支出情况

    2018年公务接待费支出0万元，与2017年持平。比当年预算减少1.62万元，主要原因是本年无公务接待支出。

2、培训费支出决算情况

2018年培训费支出0万元,与上年持平。

3、会议费支出决算情况

2018年会议费支出0万元，较上年减少0.23万元，下降100%。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金639.24万元，占一般公共预算项目支出总额的46.6%。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年度本部门机关运行经费支出48.99万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。其中：行政单位1户，合计48.99万元，占机关运行经费的100%。2018年度机关运行经费支出较上年减少11.53万元，下降19%，主要原因是人员调整。

（二）政府采购支出情况

本部门2018年度无政府采购支出，并已公开空表，且无授予中小企业的政府采购。

（三）国有资产占用及购置情况

截至2018年底，本部门及所属单位共有车辆2辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。

4、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

备注：以上数据（含附表），计量单位为万元，保留两位小数，若存在尾数差异，属报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

        西安市长安区黄良街道办事处2018年度部门决算公开报表.xls