西安市长安区鸣犊街道办事处 2018年度部门决算公开说明

一、部门主要职责及机构设置

   鸣犊街道办事处是区人民政府的派出机关，受区人民政府领导，行使基层政权的部分权利，管理本辖区的行政工作，主要职责是：

1.贯彻执行上级党委、政府的决定、指示和命令，按照职责权限依法行使行政职能。

2.负责做好街道企业的服务和管理工作，不断改善经济发展环境，繁荣区域经济。

3.配合政府有关部门做好城区管理工作，加强辖区市容和环境卫生管理；组织开展爱国卫生运动；净化、绿化、美化城市环境。

4.推动、帮助农村和社区经济发展，组织村委会、单位和居民开展农村、社区建设，繁荣农村、社区文化，发展农村和社区教育、卫生、体育等服务事业。

5.协助有关部门做好弱势群体帮扶救助以及拥军优属、殡葬改革、托幼养老及维护残疾人合法权益等工作。

6.负责街道社会治安综合治理，做好人民调解、治安保卫工作，维护辖区社会秩序稳定。

7.加强社会主义精神文明建设，组织开展群众性文化、体育、教育活动及民主法制和社会公德教育，提高市民素质。

8、完成区委、区政府及交办的其他工作事项。

二、2018年度部门工作完成情况

（一）经济发展稳步推进

1.经济指标完成情况。社会消费品零售额15320万元，完成率94%；规模以上工业完成产值10250万元，完成率86.7%；新增中小企业5个，完成率100%；粮食总产量达到2.2万吨，完成率117.02%；净增个体工商户460户，成立农民专业合作社9个。固定资产投资完成14092万元，完成率100%。

2.重点项目建设情况。国际花卉西安示范中心建设项目落户鸣犊街道塔段晓村（晓村），总投资10000万元，总用地300亩。2018年计划完成前期项目投资80万元，实际完成投资100万元，超额完成本年度任务。铁投项目共征地480余亩，现已完成前期迁坟等工作,后续工作正在积极筹备中。

（二）生态保护成效显著

1.铁腕治霾。一是“散乱污”企业治理。共54家企业，已完成提升改造企业6家，取缔34家，验收通过44家。二是全国二次污染源普查。全面完成了工业企业普查部分，普查企业48家；完成了17个行政村和1个社区的生活源填报及抽样填报工作。三是大气污染排查工作。共排查网格区域内问题10个，其中餐饮油烟类问题9个，烟粉尘类问题1个，现已全部装有油烟净化器及喷淋设施并加强巡视。四是生态环境问题大排查工作。共排查辖区内问题12个，完成整治11个。五是经营性散煤治理工作。持续进行散煤治理，进一步完善了辖区污染源监管工作，共发现取缔经营、使用散煤点4个。

2.河道治理。严格落实“河长制”，加强巡河、及时整改。共发现问题24处，动用大型机械60余次、出动人力430余人次、清理垃圾1150立方米。同时，组织街、村两级河长和巡河员集中学习20次，发放河长制宣传册70余份。

3.绿化造林。顺利完成“五路两侧”植绿297.3亩。其中，新师村段植绿60.3亩，留公村段植绿94.7亩，高寨新村段植绿79.2亩，查新村段植绿63.1亩。

4.节能工作。大力倡导煤改电、煤改气，完成煤炭削减任务6830吨。做好机关节能工作，取消原先重污染、低效率的燃煤灶，使用清洁卫生的电气化灶具，完成全年节能降耗5%的目标任务。

（三）民生工作逐步改善

1. 脱贫攻坚。一是脱贫退出工作。鸣犊街道经过精准识别和区级核查等一系列程序，脱贫退出151户311人。二是破解“民生难题”。完成2018年财政专项扶贫资金项目，共计实施道路硬化14105.5㎡及修建排水渠1240米；有序推进贫困户户改厕工作和农村安全饮水工程。三是产业扶贫。继续推行“贫困户+龙头企业”、“党支部+合作社+贫困户”的扶贫模式，向全辖区221户贫困户发放产业分红1000元。四是其他方面。2018年危房改造户25户，已全部达到入住条件。“建档立卡”贫困户学生89人，全部实行“一帮一”结对帮扶，做到“全覆盖”。

2. 环境卫生整治。一是制定方案，明确目标。全面实行领导包片、干部包村制度，紧紧围绕工作目标，明确分工、落实责任，确保整治成效。二是积极开展贫困村人居环境综合治理工作。密切与区建设局进行联系沟通，并配合好区建设局的各项改造工作。现已在咀头村、将军庙村2个贫困村实施整村改造工程，其余贫困村改造工程也在谋划中。三是推进农村生活污水治理工作。联系区统建办在我辖区新建污水处理厂，目前该项目选址已上报，等待用地批复。四是清洁乡村工作。2018年，共召开“清洁乡村”专项工作推进会9次，印制《“清洁乡村”行动倡议书》10000余份，拨付启动资金130余万元，整治提升资金40余万元，奖补资金30余万元。共出动人力19800余人次，出动大型机械1305台次，出动车辆8275车次，清理“三堆”9122处，治理“三乱”6614处，清理建材占道1976处，清理卫生死角1785处。制定了《鸣犊街道“清洁乡村”行动督查考评方案》，明确了各项工作要求和考核标准，为清洁乡村工作提供了有力保障。

3.片区化建设。2018年鸣犊街道建设项目是将军庙农村片区化中心社区及侯坪农村片区化中心社区。目前，两个农村片区化中心社区图纸设计及招投标工作已完成，正在进行主体施工。同时申报了2019年片区化建设项目燎原农村中心社区建设项目。

4.劳动就业人数稳步增长。新增城镇就业登记456人，完成任务的123.2%；劳动力转移5140人，完成任务的102%。

5.农村居民人均可支配收入增长9.1%；农产品质量安全抽检合格率达到100%。

（四）平安建设深入推进

1.平安建设。一是群防群治工作。全街道共选出治安中心户长578人，“红袖章”平安志愿者400余人。二是平安街村监控安装工作。辖区共设93个监控点位，覆盖重点路段、重点场所；“雪亮工程”共设点位37个，签转供电合同5份。三是对易肇事肇祸精神病的排查管控。健全五人管控小组，定期走访排查，截至目前共送医3人。

2.信访维稳。一是矛盾纠纷及时排查化解。各村每月定期开展矛盾排查化解工作，街办每月定期召开信访维稳汇报会。截至目前共排查矛盾纠纷23件，化解18件。二是来访接待与网上信访全面结合。今年共受理网上信访48件，现已全部办结，办结率达100%；日常接待群众来访163人次，反映问题均得到妥善处理。三是扫黑除恶专项行动全面开展。共发放扫黑除恶明白纸及宣传年画6000余份，印发线索摸排问卷20000余份，书写墙体标语12幅；收到上级交办线索4件，街办摸排线索5件，现正在调查处理当中。

3.安全生产。严格落实安全生产责任制，辖区内无安全生产事故发生，无食品药品安全事件发生。

（五）党建工作进一步提升

1.基层党建。一是夯实基层组织堡垒。组织新当选的村干部学习《梁家河》并撰写心得体会；组织党员干部到区委党校参观廉政教育基地，学习中国共产党纪律处分条例，落实“四个一”活动。二是扎实开展干部作风整顿工作。发放调查问卷600余份，梳理意见195条，建立台账19份；召开专题组织生活会20次，干部问题排查160余条；撰写心得体会94份，并对11名整改不到位的机关干部给予严肃处理。

2.换届选举。一是实行领导包片、干部包村，明确职责、形成合力的工作制度。同时，街道党工委与区委组织部、区纪委、驻地派出所密切对接，严厉打击换届过程中出现的歪风邪气，确保换届氛围风清气正。二是组织机关干部学习市区换届会议精神及政策，加强政策程序指导，保障依法依规选举。大力宣传市区关于村“两委”换届选举工作的安排部署、政策规定，营造良好的换届选举氛围，全面完成17个行政村的换届选举工作。共产生村党支部书记17人，支部委员37人；共选出村委会主任17人，村委会委员63人。

3.党风廉政建设。充分利用街村干部会和每周四集中学习的形式，组织街村干部认真学习中央及省市区关于党风廉政建设和反腐倡廉有关会议精神和领导讲话20余次；制定党风廉政主体责任清单，同17个农村党支部签订党风廉政建设责任书。

（六）其他方面。一是户改厕工作。结合全区“清洁乡村”行动，我街道户改厕工作强力推进。改厕任务数1700户，现已累计完成2100余户，完成总任务量的125％。二是产改工作。我街道17个行政村，现已有9个村全面完成产权制度改革工作任务，剩余8个村正在积极筹备第四阶段成立合作社工作。

三、部门决算单位构成

1.纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位为本部门本级决算。

2.机构情况

（1）内设机构

①党政办公室,②社会事务办公室,③计划生育办公室,④城乡环境卫生管理办公室.⑤社会治安综合治理办公室,⑥经济发展办公室

（2）事业机构

①财政所,②农业综合服务中心,③文化广播电视服务中心,④劳动保障事务所

四、部门人员情况说明

截至2018年底，本部门人员编制72人，其中行政编制32人、事业编制40人；实有人员57人，其中行政28人、事业29人。单位管理的离退休人24人。

五、2018年度部门决算收支情况

（一）2018年度收入支出总体情况

1、收入支出总体情况

（1）2018年度收入总计2140.82万元，较上年增加234,12万元，增长12.28%，主要原因是人员增员，养老保险及住房公积金缴费目标考核奖增加，以及体制返还金额增加。

（2）2018年度支出总计2140.82万元，较上年增加234,12万元，增长12.28%，主要原因是人员增员，养老保险及住房公积金缴费目标考核奖增加，以及体制返还金额增加。

2、2018年度收入构成情况

2018年度收入总计2140.82万元。其中：

财政拨款收入2140.82万元，占总收入的100%，较上年增加234,12万元，增长12.28%，包括：一般公共预算财政拨款2080.17万元，较上年增加187.47万元，增长9.9%，主要原因是养老保险及住房公积金缴费目标考核奖增加；政府性基金预算财政拨款60.65万元，较上年增加 46.65万元，增长3.33%，主要原因是农村幸福院建设资金增加。

3、2018年度支出构成情况

2018年本年支出合计2140.82万元。其中：

（1）基本支出780.83万元，占总支出的36.47%，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费657.21万元和公用经费123.62万元。

（2）项目支出1299.34万元，占总支出的60.7%，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，主要包括应急突发事件15万元；其他一般公共服务支311.26出万元；城管执法80万元；其他城乡社区管理事务198.46万元；其他农业支出299.74万元，其他扶贫支出12万元，村级一事一议奖补336.3万元，村民委员会及村党支部的补助36.5万元等。

（二）2018年度财政拨款收入支出决算总体情况

1、财政拨款收入支出总体情况

（1）2018年度财政拨款收入2140.82万元，较上年增加234.12万元，增长12.28%，主要原因是人员增员，养老保险及住房公积金缴费目标考核奖增加，以及体制返还金额增加。

（2）2018年度财政拨款支出2140.82万元，较上年增加234.12万元，增长12.28%，主要原因是人员增员，养老保险及住房公积金缴费目标考核奖增加，以及体制返还金额增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出2080.17万元，按支出功能分类科目，包括：

（1）一般公共服务支出908.88万元。包括政府办公厅及相关机构事务553.25万元，较上年增加78.35万元，增长17.04%；财政事务44.37万元，较上年增加19.39万元，增长77.62%，其他一般公共服务支出311.26万元，较上年增加220.2万元，增长241.82%，主要原因是人员增加、养老保险及住房公积金缴费增加。

（2）文化体育与传媒支出48.69万元。较上年增加8.1万元，增长19.91%，主要原因是人员增加、养老保险及住房公积金缴费增加。

（3）社会保障和就业支出29.12万元。较上年增加12.35万元，增长73.64%，主要原因是人员增加、养老保险及住房公积金缴费增加。

（4）医疗卫生与计划生育支出21.01万元。较上年减少1.82万元，减少7.97%，主要原因是计划生育服务站编制取消，相关费用减少。

（5）节能环保支出5.34万元。较上年增加5.34万元，增长100%，主要原因是上年无该编制。

（6）城乡社区支出287.36万元。包括城管执法80万元，较上年增加13.29万元，增长19.92%，主要原因是城管人员增加，工资增加；其他城乡社区管理事务支出198.46万元，较上年较少1.54万元，较少0.77%，主要原因是节约开支；城乡社区环境卫生8.9万元；较上年增加8.9万元万元，增长100%，主要原因是人员增加、养老保险及住房公积金缴费增加。

（7）农林水支出779.77万元。包括农业支出384.89万元，较上年较少45.2万元，减少10.51%，较少原因村干部工资未能按时完成支付；扶贫支出12万元；较上年较少136.95万元，减少91.94%，较少原因是扶贫扶贫搬迁安置补助减少；农业综合改革支出372.8万元，较上年增加85.25万元万元，增长29.65，主要原因是村级一事一议项目金额增加及村级办公经费增加；其他农林水支出10.08万元，较上年较少62.72万元，减少86.15%，主要原因是仁义堡污水排放及管道修建工程减少。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出780.83万元，其中：人员经费657.21万元，公用经费123.62万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

4、政府性基金财政拨款收支情况

2018年度政府性基金财政拨款收入60.65万元，支出60.65万元，结转结余0万元。

5、国有资本经营财政拨款收支情况

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”实际支出2.78万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.98万元，占“三公”经费的71.22%，比当年预算减少0.02万元,主要原因是节约经费。培训费0.8万元，占“三公”经费的28.78%，公务接待费0万元。2018年度“三公”经费支出与2017年持平，其中：

（1）2018年我单位无因公出国实际支出，与2017年度持平，当年无此预算。

（2）2018年购置车辆0台，无经费支出；2018年公务用车运行维护支出1.98万元，与2017年持平。公务用车购置及保有情况：年末公务用车实际保有量1辆。

（3）2018年无公务接待费用支出，与2017年度持平，比当年预算减少1.92万元，主要原因是当年无公务接待。

2.培训费支出决算情况

2018年培训费支出0.8万元，主要是单位人员培训支出，与2017年度持平。

3.会议费支出决算情况

2018年无会议费支出，与2017年持平。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金1299.34万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出123.62万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。2018年机关运行经费支出比2017年同口径增加60.52万元，增加95.91%，主要原因是支付上年度未支付款项。

（二）政府采购支出情况

本部门2018年度无政府采购支出，并已公开空表，且无授予中小企业的政府采购。

（三）国有资产占用及购置情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。

4、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

备注：以上数据（含附表），计量单位为万元，保留两位小数，若存在尾数差异，属报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

       西安市长安区鸣犊街道办事处2018年度部门决算公开报表.xls