西安市长安区王莽街道办事处2018年度部门决算公开说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1、宣传贯彻党和政府的各项方针、政策，根据国家的政策、法令和上级政府的决定，制定本街道实施的具体方案和办法。

2、指导和帮助居民委员会、村民委员会工作；负责人民调解工作。

3、负责取缔道路、公共场所违法设摊、堆物、占道经营；负责市容环境卫生和绿化工作，监督管理辖区市容环境保护与环境污染防治。

4、推动、帮助社区经济发展，组织单位和居民开展社区建设，繁荣社区文化，发展社区教育、卫生、体育等事务事业。

5、组织开展精神文明创建活动和社会治安综合治理；组织开展拥军优属，进行国防动员和兵役工作；负责计划生育管理，调解居民婚姻纠纷；搞好待业人员管理和劳动就业推荐；组织防灾救灾、社会救助及社会保障工作。

6、反映群众的意见和要求，处理来信来访事宜。

7、受区政府委托，负责行驶管理辖区内农村工作的各项行政职能。

8、承办区人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

机关设置党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、城乡环境卫生管理办公室，下辖农业综合服务站、文化广播电视服务站、财政所和劳动保障事务所4个事业单位。

二、2018年度部门工作完成情况

（一）发展指标再创新高

截至12月底，固定资产投资完成9470万元（任务9467万元），完成年度任务的100.03%；新增个体工商户537户（任务250户），完成年度任务的214.8%；成立农民专业合作社17个（任务13户），完成年度任务的130.8%；社会消费品零售总额完成26772万元（任务2.3亿元），完成年度任务的116.4%；新增中小企业24户（任务3户），完成年度任务的800%；粮食总产量2.1万吨（任务1.94万吨），完成年度任务的108.2%；全域旅游蓬勃发展，高标准举办了第九届王莽桃花节、鲜桃推介会、荷花节、稻田音乐会等节庆活动，吸引游客534万人次，接待收入23.2亿元，打响了王莽特色旅游品牌；建立了街道领导班子成员联系服务企业制度，一对一送信息、送政策、送服务、送信心、送经验，为辖区企业发展和项目建设助力加油。

（二）违建整治再显成效

始终把秦岭北麓违建整治工作作为首要政治任务和头等大事，广大街村干部放弃节假日，采取“一早一晚”“24小时”工作法，扎实做好违规违建排查整治。经过100多天拉网式排查、机动式巡查，共排查点位5168个，发现并上报违建点位149宗。坚决打赢耕地保卫战，彻底整治“大棚房”问题，消除“农地非农化”现象，全街道“大棚房”整治项目共5宗，截至目前已全部整治到位。

（三）环境保护再见真章

强势推进“铁腕治霾”，整治散乱污企业11家；严格落实“四长制”，全年空气质量优良天数达284天（任务240天），“蓝天保卫战”初见成效；高标准落实“煤改洁”工作，完成改造2473户，完成率达126.6%；以违建整治工作为契机，健全辖区秦岭生态环境长效保护机制，进一步充实街村网格员队伍，不断提升网格员巡查管理、科学预判、规范处置等工作能力，坚决杜绝违法违规建设现象再次出现。

（四）“三园”建设再出实招

积极开展“清洁乡村”行动，持续做好农村人居环境整治工作，在全区“三园”建设现场观摩学习活动中，取得了全区第二名的好成绩。全年共出动人力7858人次，机械742台次，车辆5720车次，清三堆4818处，治三乱2523处，清理卫生死角1468处，新增生态景观节点28处、绿篱1200米，绿化面积1.6万平方米。切实做好“五路”两侧增绿美化，实施连村路绿化3条2.4公里，栽植生态片林21.5亩；高标准打造稻地江村、辛庙村、刘秀村、韦兆东村4个美丽宜居村庄和小峪口、三官堂、尹村、韦兆南村4个美丽乡村，创建4个市级美丽庭院、207户区级美丽庭院，用一户户美丽庭院、美丽人家联结起美丽乡村、美丽王莽，为全区“三园”建设贡献力量。

（五）乡村振兴再显亮点

农业产业结构调整步伐继续加快，新增鲜桃、猕猴桃种植面积近300亩，新发展设施蔬菜150亩，扩大苗木花卉种植420亩，不断拓宽农民增收渠道；招商引资展现新气象，先后有5家浙商到王莽实地考察洽谈；大力发展民宿产业，已同颐高集团签订民宿开发战略协议，在小峪口村、清水头村高标准建设精品民宿；着力打造王莽田园综合体，多次专题接洽绿城小镇集团和中国交建西北区域总部，初步达成“三产融合，以发展农业为基础的复合产业模式”的田园综合体项目设想。

（六）民生工程再创佳绩

全年实现农村劳动力转移5633人，完成率116.7%，新增城镇就业465人，完成率129.2%，举办人力资源招聘会2场，完成劳动力培训718人，完成创业贷款140万元；大力推进农村集体产权制度改革，成立17个村集体经济股份合作社，正在进行农户股权证书颁证工作；坚持不懈推进精准扶贫，建立了计划脱贫户“红黄绿”预警机制，全面落实“八个一批”帮扶措施，完成贫困户和困难群众危房改造54户，协调企业兑付贫困户产业扶贫分红24万元，组织各村开展“扶志评星”活动和“爱心超市”积分兑换，从思想上击破“等、靠、要”的不良习气。严格按照程序开展脱贫退出工作，确保214户430人实现达标脱贫；加快推进民生工程，新修通出村、连村路9条15公里，新建尹村、洋峪口村、孟家村农村幸福院3家，按要求完成1600户农村改厕任务。

（七）平安建设再立新功

打响扫黑除恶人民战争，围绕争创“平安鼎”，组织党员现身说法，与涉黑涉恶行为作坚决斗争。常态化开展平安创建宣传工作，累计发放各类宣传资料13000余张，创新开展“元宵佳节送法防邪暖民心”等活动，将平安建设、反邪教、法制宣传等知识制作于灯谜之上，激发群众学习参与积极性；全力做好各级“两会”、重大活动、重要节点期间信访工作，落实化解稳控责任和措施，将矛盾排查化解工作做在平时，严控群体性事件发生，全年共调解各类矛盾280余宗。强化“平安王莽”建设，完善安全生产、食品药品监管、农产品质量安全管理体系，农产品质量安全抽检合格率达到100%，全年辖区无一例安全事故发生。

积极应对非洲猪瘟疫情防控，迅速成立疫情防控工作领导小组和5个工作组，研究制定应急预案和工作方案，工作组成员坚持24小时工作在一线，对疫区内6个村61个养殖户7098头生猪实施果断扑杀并严格按要求进行无害化处理。设立4个检查点，对过往车辆进行检查、消毒，严禁疫区内生猪调运。扎实开展疫情防控六个专项行动，做到街不漏村、村不漏组、组不漏场，督促曾使用泔水喂猪的29户养殖户全部整改到位。

三、部门决算单位构成

纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位为西安市长安区王莽街道办事处（本级）。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制54人，其中行政编制28人、事业编制26人；实有人员47人，其中行政26人、事业21人。单位管理的退休人员20人，无离休人员。

五、2018年度部门决算收支情况

（一）2018年度收入支出总体情况

1、收入支出总体情况

（1）2018年度收入总计2244.38万元，较上年增加597.37万元，增长36.27%，主要原因是非洲猪瘟防控、秦岭违建拆除项目以及对村级一事一议的补助增加。

（2）2018年度支出总计2244.38万元，较上年增加597.37万元，增长36.27%，主要原因是非洲猪瘟防控、秦岭违建拆除项目以及对村级一事一议的补助增加。

2、2018年度收入构成情况

2018年度收入总计2244.38万元。其中：

财政拨款收入2244.38万元，占总收入的100%，较上年增加597.37万元，增长36.27%，包括：一般公共预算财政拨款2200.38万元，较上年增加778.25万元，增长54.72%，主要原因是非洲猪瘟防控、秦岭违建拆除项目以及对村级一事一议的补助增加；政府性基金预算财政拨款44万元，较上年减少 180.88万元，下降80.43%，主要原因是减少了被征地农民补助。

3、2018年度支出构成情况

2018年本年支出合计2244.38万元。其中：

（1）基本支出689.21万元，占总支出的30.71%，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费643.06万元和公用经费46.15万元，较上年增加144.66万元，增长26.57%，主要原因是人员工资标准调整。

（2）项目支出1555.18万元，占总支出的69.29%，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，较上年增加452.72万元，增长41.06%，主要原因是非洲猪瘟防控、秦岭违建拆除项目以及对村级一事一议的补助增加。

（二）2018年度财政拨款收入支出决算总体情况

1、财政拨款收入支出总体情况

（1）2018年度财政拨款收入2244.38万元，较上年增加597.37万元，增长36.27%，主要原因是非洲猪瘟防控、秦岭违建拆除项目以及对村级一事一议的补助增加。

（2）2018年度财政拨款支出2244.38万元，较上年增加597.37万元，增长36.27%，主要原因是非洲猪瘟防控、秦岭违建拆除项目以及对村级一事一议的补助增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出2200.38万元，按支出功能分类科目，包括：

（1）一般公共服务支出774.82万元。包括：行政运行515.5万元，较上年增加98.78万元，增长23.7%，主要原因是人员工资标准调整；一般行政管理事务7万元，较上年减少1.68万元，减少19.35%；事业运行6.33万元，较上年增加1.18万元，增加22.91%；其他一般公共服务支出245.99万元，较上年增加138.99万元，增长129.9%，主要原因是非洲猪瘟防控、秦岭违建拆除项目以及对村级一事一议的补助增加。

（2）文化体育与传媒支出37.92万元，包括：其他文化支出37.92万元，较上年增加7.44万元，增加24.41%，主要原因是人员工资标准调整。

（3）社会保障和就业支出28.02万元，包括：其他人力资源和社会保障管理事务支出28.02万元，较上年增加9.39万元，增加50.4%，主要原因是人员工资标准调整。

（4）医疗卫生与计划生育支出18.89万元，较上年减少1.69万元，减少8.21%，主要原因是编制调整，人员减少，包括：计划生育机构17.39万元；其他计划生育事务支出1.5万元。

（5）城乡社区支出310.2万元，较上年减少4.8万元，减少1.52%，主要原因是执法队员减少，工资支出减少，包括：城管执法支出118.25万元；其他城乡社区管理事务支出135.64万元；城乡社区环境卫生支出56.31万元。

（6）农林水支出1030.56万元，较上年增加580.67万元，增长129%，主要原因是非洲猪瘟防控、秦岭北麓违建拆除项目支出增加以及对村级一事一议的补助增加。包括：事业运行支出84.06万元，较上年增加27.67万元，增加49.07%；农产品质量安全支出1.5万元；病虫害控制支出50万元；农业资源保护修复与利用支出65万元；其他农业支出317.76万元，较上年增加139.7万元，增加78.46%，主要原因是非洲猪瘟防控、秦岭违建拆除项目支出增加；其他扶贫支出66万元；对村级一事一议的补助402.61万元，较上年增加337.87万元，增加521.89%，主要原因是部分2017年项目资金结转至2018年支付；对村民委员会和村党支部的补助支出43.63万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出689.21万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。包括：

（1）人员经费643.06万元，其中:工资福利支出600.72万元，较上年增加127.56万元，增长26.96%，主要原因是人员工资标准调整;对个人和家庭补助支出42.35万元,较上年增加26.46万元，增长166.52%，主要原因是17年取暖费提标补发。

（2）公用经费46.15万元，其中：商品和服务支出46.15万元，较上年减少9.35万元，减少16.85%。

4、政府性基金财政拨款收支情况

2018年度政府性基金财政拨款收入44万元，支出44万元，较上年减少180.88万元，主要原因减少了被征地农民补助，其中：用于社会福利的彩票公益金支出44万元。

5、国有资本经营财政拨款收支情况

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”实际支出3.99万元。其中：因公出国（境）费用0万元，占“三公”经费的0%。公务用车购置费0万元，占“三公”经费的0%。公务用车运行维护费3.99万元，占“三公经费”的100%。公务接待费0万元，占“三公”经费的0% 。2018年度“三公”经费支出较上年增加0.45万元，增长12.71%，主要原因是公务用车车辆购置年限较长，维修保养成本增加。其中： 

 （1）因公出国（境）支出情况

 2018年因公出国（境）支出0万元，与上年持平。与当年预算相同。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018年购置车辆0台，支出0万元，与上年持平。与当年预算相同。2018年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车0辆。

 公务用车运行维护支出3.99万元，较上年增加0.45万元，增长12.71%，主要原因是车辆购置年限较长，维修保养成本增加。比当年预算减少0.01万元，主要原因是控制支出。2018年度使用一般公共预算财政拨款开支维护费的公务用车保有量2辆。

 （3）公务接待费支出情况

 2018年公务接待费支出0万元，与上年持平。比当年预算减少1.44万元，主要原因是日常接待均在机关食堂。

2、培训费支出决算情况

2018年培训费支出2.5万元，较上年增加0.36万元，增长16.82%。

3、会议费支出决算情况

本年度无会议费支出，与上年持平。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

本部门2018年度绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金941.56万元，占一般公共预算项目支出总额的62.31%。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年度本部门机关运行经费支出46.15万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。其中：行政单位1户，合计46.15万元，占机关运行经费的100%。 2018年度机关运行经费支出较上年减少9.35万元，下降16.85%，主要原因是机关能耗控制。

（二）政府采购支出情况

本部门2018年度无政府采购支出，并已公开空表，且无授予中小企业的政府采购。

（三）国有资产占用及购置情况

截至2018年底，本部门及所属单位共有车辆3辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年给农业综合服务站购置防汛防火专用车辆1辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。

4、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5、机关运行经费：是指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

备注：以上数据（含附表），计量单位为万元，保留两位小数，若存在尾数差异，属报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

西安市长安区王莽街道办事处2018年度部门决算公开报表.xls