西安市长安区引镇现代物流园区管委会2018年度部门决算公开说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职能

1.贯彻执行国家有关方针、政策，编制物流园区总体规划和详细规划，经批准后组织实施。

2.负责物流园区内的土地管理，征地拆迁及相关工作。

3.负责物流园区基础设施建设和管护。

4.负责物流园区项目引进及项目管理工作，搞好招商项目的策划包装、宣传推介、考察洽谈、引进、签订投资项目等工作。

5.为入区企业做好各项协调、服务工作。

6.负责园区内企业的各项财政税收的缴纳、清算、管理。

7.负责物流园区内的市容环境卫生、城市绿化建设和维护、户外广告设置管理工作。

8.承办区政府交办的其他工作。

（二）机构设置

长安引镇现代物流园区管委会作为区政府派出机构，正处级建制，代表区政府行使对园区的管理职权，组织实施园区内的开发建设事项。

管委会内设五个部门，即综合行政部、社会事务部、规划建设部、招商引资部和财务部。

二、2018年度部门工作完成情况

（一）在建项目陆续竣工

1.百丽鞋业西安物流中心项目一期竣工投用，运营良好。项目二期完成挂牌供地，计划建设6万平米高标准化单层库房，目前已进入建设审批最后环节，计划在5月份开工建设。

2.西安交通燃气LNG应急储备中心项目建成运营，与之对接的长安天然气管网随之建成投用，并于2018年供暖季实现市政供气，及时发挥了社会效益。当年于项目场内配建的加气站已建成，同时建设新能源车充电站，这些都将积极发挥社会效益，提升园区配套标准。

3.陕西铁投综合物流货场项目已通过挂牌程序取得土地使用证，预计2019年10月开工。目前正在进行项目设计策划调研，园区正在积极协调鸣犊街办街办协助修建项目施工进场道路。

4.正泰五防人防设备生产迁建项目已完成项目用地的附著物赔付迁移，通过市土地领导小组会议同意，目前正在积极办理地价重新评估工作，即将挂牌供地。

5.园区汇通一路项目完成可研审批、项目设计、概算等工作，正在进行施工招标资格预审，计划3月份开工；兴业三路、兴业四路、兴业五路项目建成验收。园区的两大主干道路全部按市政标准建成投用，累计建成市政骨干道路近4公里，实现路、电、燃气、雨污水、通讯贯通的五通一平。

6.园区消防站综合楼已建成，当年建设的锅炉房、消防训练塔及室外设施已全面完工，计划明年投入使用。园区配套的引镇污水处理厂项目基本建成，计划明年投入使用。

（二）前期项目有序推进

1.金和印务项目、富丽华家具项目、银星药用包装材料3项目完成用地省级批复，完成被征地农民社保等工作，计划2019年年内完成供地。

2.当年引进润泽家具项目、香山红叶家具项目通过区级项目评审，正在办理前期手续。

三、部门决算单位构成

长安引镇现代物流园区管委会作为区政府派出机构，正处级建制，代表区政府行使对园区的管理职权，组织实施园区内的开发建设事项。

管委会内设五个部门，即综合行政部、社会事务部、规划建设部、招商引资部和财政部。

四、部门人员情况说明

截至2018年底，本部门人员编制11人，其中事业编制11人；实有人员9人，其中行政3人、事业6人。单位无管理的离退休人员。

五、2018年度部门决算收支情况

（一）2018年度收入支出总体情况

1.收入支出总体情况

（1）2018年度收入总计1894.65万元，较上年减少146.06万元，下降7.16%，主要原因是工程项目减少。

（2）2018年度收入总计1894.65万元，较上年减少146.06万元，下降7.16%，主要原因是工程项目减少。

2.2018年度收入构成情况

2018年度收入总计1894.65万元。其中:

财政拨款收入1894.65万元，占总收入的100%，较上年减少146.06万元，下降7.16%，包括：一般公共预算财政拨款394.65万元，较上年增加 151.71万元，增长62.45%，主要原因是人员增加；政府性基金预算财政拨款1500万元，较上年减少297.76万元，下降16.56%，主要原因是项目资金减少和日常办公支出减少。

3.2018年度支出构成情况

2018年本年支出合计1894.65万元。其中:

（1）基本支出102.47万元，占总支出的5.41%，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费91.23万元和公用经费11.24万元，较上年减少140.47万元，下降57.82%，主要原因是日常办公支出减少。

（2）项目支出1792.18万元，占总支出的94.59%，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，较上年减少5.58万元，下降0.31%，主要原因是项目资金减少。

（二）2018年度财政拨款收入支出决算总体情况

1.财政拨款收入支出总体情况

（1）2018年度财政拨款收入1894.65万元，较上年减少146.06万元，下降7.16%，主要原因是项目资金减少和日常办公支出减少。

（2）2018年度财政拨款支出1894.65万元，较上年减少146.06万元，下降7.16%，主要原因是项目资金减少和日常办公支出减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出394.65万元，按支出功能分类科目，包括:

（1）一般公共服务支出192.41万元。包括：人员经费91.23万元，较上年增加9.42万元，增长11.51%，主要原因是人员增加；公用经费11.24万元，较上年减少149.90万元，下降93.02%，主要原因是日常办公支出减少；项目支出89.94万元，较上年增加89.94万元，增长100%，主要原因是项目支出增加。

（2）城乡社区支出202.24万元，包括：项目支出202.24万元，较上年增加202.24万元，增长100%，主要原因是项目支出增加。

3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

 2018年度一般公共预算财政拨款基本支出102.47万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。包括：

（1）人员经费91.23万元，其中：工资福利支出87.37万元，较上年增加35.43万元，增长68.21%，主要原因是人员增加;对个人和家庭补助支出3.86万元，较上年减少26.01万元，下降87.08%，主要原因是2018年无奖励金。

（2）公用经费11.24万元，其中：商品和服务支出11.24万元，较上年减少149.90万元，下降93.02%，主要原是日常办公支出及委托业务费减少。

4.政府性基金财政拨款收支情况

2018年度政府性基金财政拨款收入1500万元，支出1500万元，结转结余0万元，较上年减少297.76万元，下降16.56%，主要用于项目建设支出，减少原因为项目建设资金减少。

5.国有资本经营财政拨款收支情况

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况

1.“三公”经费财政拨款支出总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”实际支出0万元，其中，因公出国（境）费用0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置费0万元，占“三公”经费的0%；公务用车运行维护费0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费0万元占“三公”经费的0%。2018年度“三公”经费支出较上年减少0.04万元，下降100%，其中：

（1）因公出国（境）支出情况

2018年因公出国（境）支出0万元，较上年减少0万元；比当年预算增加0万元，主要原因是无因公出国（境）支出预算。无因公出国（境）支出与上年持平。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018年购置车辆0台，支出0万元，较上年减少0万元，主要原因是无公务用车购置支出；比当年预算增加0万，主要原因是当年无公务用车购置预算。2018年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车0辆与上年持平。

公务用车运行维护支出0万元，较上年减少0万元，下降0%，主要原因是无公务用车运行维护支出。比当年预算增加0万，主要原因是当年无公务用车运行维护预算。2018年度使用一般公共预算财政拨款开支维护费的公务用车保有量0辆与上年持平。

（3）公务接待费支出情况

2018年公务接待费支出0万元。较上年减少0.04万元，下降100%，主要原因是今年无公务接待支出。比当年预算减少0.24万，主要原因是今年无公务接待支出。

2.培训费支出决算情况

2018年培训费支出0万元，无培训费支出，与上年持平。

3.会议费支出决算情况

2018年会议费支出0万元，无会议费支出，与上年持平。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金394.65万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年度本部门机关运行经费支出394.65万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。其中：行政单位0户，合计0万元，占机关运行经费的0%；参照公务员法管理的事业单位1户，合计394.65万元，占机关运行经费的100%。2018年度机关运行经费支出较上年增加151.71万元，增长62.45%，主要原因是人员增加。

（二）政府采购支出情况

本部门2018年度无政府采购支出，并已公开空表，且无授予中小企业的政府采购。

（三）国有资产占用及购置情况

截止2018年底，本部门及所属单位无公务车辆；截止2018年当年无购置车辆。

八、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

备注：以上数据（含附表），计量单位为万元，保留两位小数，若存在尾数差异，属报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

    西安市长安区引镇现代物流园区管委会2018年度部门决算公开报表.xls