西安市长安区王曲街道办事处2018年度部门决算公开说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职能

1、宣传贯彻党和政府的各项方针、政策，根据国家的政策、法规和上级政府的决定，制定本街道实施的具体方案和办法。

2、指导和帮助村民委员会工作；负责人民调解工作。

3、负责取缔道路、公共场所违法设摊、堆物、占道经营；负责市容环境卫生和绿化工作，监督管理辖区市容环境保护与环境污染防治。

4、组织开展精神文明创建活动和社会治安综合治理；组织开展拥军优属，进行国防动员和兵役工作；负责计划生育管理，调解居民婚姻纠纷；搞好待业人员管理和劳动就业推荐；组织防灾救灾、社会救助及社会保障工作。

5、反映群众的意见和要求，处理来信来访事宜。

6、受区政府委托，负责行使管理辖区内农村工作的各项行政职能。

7、承办区人民政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、支持常宁建设办公室、城乡环境卫生管理办公室等。

二、2018年度部门工作完成情况

1、固定资产投资任务为287700万元，总量位居全区前列，完成287720万元，占全年任务的100.1%。社会消费品零售总额任务为3.3亿元，完成3.215亿元，占全年任务的97.4%，全区排名第三。规模以上工业产值任务为2200万元，完成2205万元，占全年任务的100.2%。工业投资任务为7250万元，完成11738万元，占全年任务的162%。新增中小企业56户。招商引资工作实际利用国资5000万元，实际利用民资1.5亿元。净增个体工商户任务为240户，完成987户，占全年任务的411%；个转企任务为1户，完成2户，占全年任务200%。积极发展农民专业合作社，完成14户组建工作任务。

2、粮食总产量任务为1.88万吨，实际完成2万吨，占全年任务的106.3%；农业增加值增长率达到4.8%。

3、实施乡村振兴战略，加大对“长安•唐村”中国农业公园的扶持力度，目前已经完成南堡寨村空心村及相关土地流转工作，展厅、乡村大礼堂及相关配套设施水、电、路、绿化、景观等已基本完成，600多亩花海建设已初具规模；结合辖区人文历史景观和“二月八”传统古庙会，全年接待旅游人数突破120万人次，实现旅游收入5.1亿元。

4、支持常宁核心区项目建设。鱼包头村城改已全面完成拆迁工作任务；贾里村棚户区改造项目稳步推进；新建神禾三路、四路4000米及综合管廊等配套设施；积极推动润禾园南园、北园和望山公园建设，完成土地征用等前期工作，望山公园基础工程已基本完成，具备开放条件。

5、全域打造花园乡村，通过粉刷墙体立面、绘制文化墙、修建拦土墙、安装路灯、修建文化广场等形式，布设花园景观33处，在道路两侧、公园广场栽植绿化苗木56200余株，增绿面积26000平米，极大改善了王曲的生态环境。

6、实施美丽宜居工程，积极推动藏龙寨、劳动、曙光等3个村的美丽宜居基础设施建设，改善群众生产生活条件。加快实施“垃圾分类”全覆盖，整体提升农村环境容貌。

7、拆除秦岭违建别墅2宗5栋，1242平方米，并已完成垃圾清运及复绿工作，相关土地收归集体或国有。

8、全面实行煤改洁工作，截至2018年底，共完成煤改洁3600余户，发放补贴502万元。万元GDP能耗下降3.3%。

9、落实“铁腕治霾•保卫蓝天”攻坚战的总体安排部署，完善“治污减霾”网格化大数据平台建设，对重点部位24小时实施监控。定期开展“烟头革命”，在机关内开展以戒烟、控烟为内容的主题活动，取得了良好效果。进一步夯实“河长制”、“路长制”和“网格长制”，让高标准管理成为一种常态，辖区环境明显好转。

10、落实“八个一批”帮扶措施及相关扶贫政策，定期开展“扶志评星”、“五好家庭”、“好公公、好婆婆、好媳妇、好孝子”等道德模范评选活动，成立街道和区级并行的“爱心超市”，发放“爱心积分卡”152400元，不断激发贫困户的内生动力，增强贫困户脱贫志气和脱贫门路。

11、城镇新增就业任务为360人，已完成546人，占全年任务的151.7%；农村劳动力转移任务为5000人，已完成5660人，占全年任务的113.2%。

12、办理临时救助87户，发放救助金31.9万元；办理医疗救助84户，发放救助金35.10万元。

13、完成了皇甫、高家湾、常宁、新民等4个村农村产权制度改革各项工作，同时严格按照程序，在合并后的行政村中进行了集体产权制度改革，成立了集体经济合作社，选举产生了董事会、监事会，在常宁村创建农村产权制度改革示范村。农村居民人均可支配收入增长9.3%，农产品质量安全抽检合格率达到100%。

14、新建高家湾、江兆、劳动等3个农村幸福院，并正常开展活动。王曲、新民、江兆、曙光等4个农村片区化中心社区主体已经建成，即将进行内外装修。街道中心文化站利用原南堡寨村委会旧址建成开放，全年举办各类大型群众性文化娱乐活动达10场以上。完成农村无害化户厕改造任务2454户。

15、结合扫黑除恶专项斗争，深入开展社会治安综合治理工作，机关干部和公安干警进村入户，逐人发放扫黑除恶告知书，逐户摸排线索，截至2018年12月底已完成摸底排查9712户，收集相关线索51个，已全部移交相关部门予以研判甄别。

16、排查处理各类矛盾纠纷312件，排查调处矛盾纠纷问题310件，调解率达100％，成功率达99％以上，及时化解了多起群众矛盾，特别是做好全国和省市“两会”等重大活动期间维稳工作，严防不稳定事件发生。

17、制定了安全生产工作制度、网格化公示牌，定期开展巡查整治活动。开展“用电、用气”安全宣传4次；举办消防安全教育讲座2次；开展安全生产宣传咨询日活动1次；开展安全生产检查176次，检查辖区企业、中小商户89次，检查安全隐患136次；与10个行政村、2个社区、13家企业、14个驻街单位签订目标责任书，与9家商店签订《烟花爆竹责任书》；建立企业台账87家、隐患台账23家。

18、及时传达中央和省市区委会议精神，围绕脱贫攻坚、散乱污企业整治、生态环保突出问题、基层党建、重点项目等工作，举办“追赶超越”擂台赛9期，通过比学赶超，街村干部综合素质不断提高，作风不断转变，一支敢打硬战、能打胜仗的王曲铁军已经形成。

三、部门决算单位构成

四、部门人员情况说明

截至2018年底，本部门人员编制73人，其中：行政编制34人，事业编制39人；实有人数55人，其中：行政24人，事业31人。单位管理的离退休人员26人。

五、2018年度部门决算收支情况

（一）2018年度收入支出总体情况

1、收入支出总体情况

（1）2018年度收入合计1808.95万元，较上年增加237.06万元，增长15 %，主要原因是2018年人员增资及其他商品和服务支出增加。

（2）2018年度支出合计1817.83万元，较上年增加245.94万元，增长16%，主要原因是2018年人员增资及其他商品和服务支出增加。

2、2018年度收入构成情况

2018年度收入合计1808.95万元。其中：

（1）财政拨款收入1808.95万元，占总收入的100%，较上年增加237.06万元，增长15 %，包括一般公共预算财政拨款1765.95元，较上年增加210.06万元，增长14 %，主要原因是人员增资及其他商品和服务支出增加。政府性基金预算财政拨款43万元，较上年增加27万元，增长168%，主要原因是用于社会福利的彩票公益金（幸福院建设）。

3、2018年度支出构成情况

2018年本年支出合计1817.83万元。其中：

（1）基本支出777.59万元，占总支出的42.78%，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费714.54万元和公用经费63.05万元，较上年增加169.13 万元，增长27%，主要原因是人员及日常经费增加。

（2）项目支出1040.24万元，占总支出的57.22%，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，较上年增加76.82万元，增长8%，主要原因是项目支出增加。

（二）2018年度财政拨款收入支出决算总体情况

1、财政拨款收入支出总体情况

（1）2018年度财政拨款收入1808.95万元，较上年增加237.06万元，主要原因是2018年人员增资及其他商品和服务支出增加。

（2）2018年度财政拨款支出1817.83万元，较上年增加245.94万元，主要原因是2018年人员增资及其他商品和服务支出增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出1765.95万元，按支出功能分类科目，包括：

（1）一般公共服务支出819.47万元。包括：行政运行538.05万元。其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出3.8万元。财政事务——事业运行40.04万元。其他一般公共服务支出235.58万元。

（2）文化体育与传媒支出——文化——其他文化支出45.68万元。

（3）社会保障和就业支出——人力资源和社会保障管理事务——其他人力资源和社会保障管理事务支出22.93万元。

（4）城乡社区支出230.56万元。包括：

城乡社区管理事务180.94万元，其中：城管执法69.94万元， 其他城乡社区管理事务支出111万元。

城乡社区公共设施11.92万元，其中：小城镇基础设施建设11.92万元。

城乡社区环境卫生37.7万元。

（5）农林水支出647.31万元。包括：

农业391.93万元，其中：事业运行120.01万元；其他农业支出271.92万元。

农村综合改革246.59万元，其中：对村级一事一议的补助233.09万元；对村民委员会和村党支部的补助13.5万元。

其他农林水支出8.79万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出768.71万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。包括：

（1）人员经费714.54万元，其中：工资福利支出687.95万元，较上年增加147.83万元，对个人和家庭补助支出26.59万元，较上年增加14.54万元。

（2）公用经费54.17万元，其中：商品和服务支出54.17万元，较上年减少2.12万元，下降4%，主要原因是压缩经费支出。

4、政府性基金财政拨款收支情况

2018年度政府性基金财政拨款收入43万元，支出43万元，结转结余0万元，用于社会福利的彩票公益金支出（幸福院建设）。

5、国有资本经营财政拨款收支情况

本部门无国有资本经营决算拨款支出

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费实际支出13.67万元，其中，因公出国（境）费用0万元，占“三公”经费的0%;公务用车购置费10.58万元，公务用车运行维护费3.09万元，公务用车购置及运行维护费占“三公”经费的100%；公务接待费0万元，占“三公”经费的0%。2018年度“三公”经费支出较上年增加11.45万元。其中：

（1）因公出国（境）支出情况

2018年因公出国（境）支出0万元。比当年预算增加0万元。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018年购置车辆1台，支出10.58万元；较上年增加10.58万元，主要原因是购置公务用车；比当年预算增加10.58万元，主要原因是购置公务用车。2018年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车1辆。

公务用车运行维护费支出3.09万元，较上年增加0.87万元，主要原因为车辆年久失修，车辆维修支出，比当年预算减少0.91万元，主要原因是节约支出，2018年度使用一般公共预算财政拨款开支维护费的公务用车保有量2辆。

（3）公务接待费支出情况

2018年公务接待费用支出0万元，与去年持平。比当年预算增加0万元。

2、培训费支出决算情况

2018年培训费支出2.04万元，较2017年增加1.81万元，主要为新增公务员培训。

 3、会议费支出决算情况

2018年无会议费支出，较上年减少0.21万元。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金1040.24万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年度本部门机关运行经费支出54.17万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。其中：行政单位1户，合计54.17万元，占机关运行经费的100%；2018年度机关运行经费支出较上年减少2.12万元，主要原因是机关加强管理，节省开支。

（二）政府采购支出情况

本部门2018年度无政府采购支出并已公开空表，且无授予中小企业的政府采购。

（三）国有资产占用情况

截至2018年底，本部门及所属单位共有车辆2辆。2018年当年购置车辆1辆。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。

4、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

备注：以上数据（含附表），计量单位为万元，保留两位小数，若存在尾数差异，属报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

西安市长安区王曲街道办事处2018年度部门决算公开报表.xls