西安市长安区引镇街道办事处2018年度部门决算公开说明

一、长安区引镇街道办事处主要职责及机构设置

    街办内设8个办公室，分别是：人大工委办公室、党政办、经发办、社事办、招商办、市容办、扶贫办、社会治安管理综合办公室；独立事业单位6个，分别是：文化广播站、财政所、兽医站、网格办、劳保所、农业综合服务站。街办主要职责如下：

1、宣传贯彻党和政府的各项方针、政策，根据国家的政策、法令和上级政府的决定，制定本街道实施的具体方案和办法。

2、指导和帮助居民委员会、村民委员会工作;负责人民调解工作。

3、负责取缔道路、公共场所违法设摊、堆物、占道经营;负责市容环境卫生和绿化工作，监督管理辖区市容环境保护与环境污染防治。

4、推动、帮助社区经济发展，组织单位和居民开展社区建设，繁荣社区文化，发展社区教育、卫生、体育等事务事业。

5、组织开展精神文明创建活动和社会治安综合治理;组织开展拥军优属，进行国防动员和兵役工作;负责计划生育管理，调解居民婚姻纠纷;搞好待业人员管理和劳动就业推荐;组织防灾救灾、社会救助及社会保障工作。

6、反映群众的意见和要求，处理来信来访事宜。

7、受区政府委托，负责行使管理辖区内农村工作的各项行政职能。

8、承办区人民政府交办的其他事项。

二、长安区引镇街道办事处2018年度工作完成情况

（一）主要经济指标完成情况

固定资产投资完成55112万元，完成年任务的51.7%；社会消费品零售总额完34165万元，完成年任务的52.4%；工业投资完成22758万元，完成年任务的50.8%；粮食总产量达到1.17万吨，完成年任务的51.4%。

（二）重点工作进展情况

始终坚持项目为王、项目为先，狠抓营商环境改善和重点项目落地，助力引镇加速奔跑。省监狱项目，除女子戒毒所外其他监狱已完成主体施工，正在进行道路管网、内部装修、污水处理等工作。百丽鞋业西北物流中心建设项目，已完成建设用地规划许可证、建设工程规划许可证的办理，正在办理设计微调，筹备建筑施工许可证办理及招标。陕西铁路投资集团综合货场建设项目，完成迁坟工作，正在进行地价核算评估。消防站建设项目，完成建筑工程收尾施工，正在办理地价评估和划拨手续。汇通一路项目，完成环评、稳评报告编制、可研和设计。正泰五防迁建项目，报市土地领导小组审批，正在进行文堪，编制发掘报告。先行区一期基础设施PPP整体开发项目，已完成项目能评、稳评、咨询单位招标，正在编制咨询方案。中荷马铃薯小镇项目，完成项目中外合资公司的属地注册和项目的入区评审，会客厅的选址和范围确定，正在积极协调租地，预计夏收后可以进地。项目工业用地部分正在按程序进行用地勘测勘界，筹备用地统征。硬科技产业新城项目，已完成项目战略规划和产业规划的调研和草案编制，项目能评、环评、可研编制和立项申报工作，及咨询单位招标和两评一案草案编制工作，正在进行草案的对接细化工作。其他在建、前期项目均按照建设任务有条不紊推进，累计完成投资21000万元，完成年任务52.5%，为引镇经济转型发展增强了后劲。

小城镇建设成效明显。完成了东兴、黄甫新两个个片区化中心社区建设工程任务；完成垃圾压缩站传达室建设、场地硬化等工作，正在开展给排水、通电、公厕等相关施工，预计年底将投入运行；镇区高村至六中道路雨污管道铺设、人行道改造项目有序实施，预计年底全面完工；西渝高铁完成项目普探、勘测、现场实勘等工作；750KV高圧回路建设正在协调中，共11基塔（已协调到位9基）。强化火车南站治安、卫生、交通、基础设施精细化管理整治，切实擦亮引镇对外形象。顺利完成嘉午台村等8个村通村公路及汇通路，共计13条20.46公里油返砂工程改造与病害路段的整治维修，村道养护在全区每季度的检查评比均名列第一。现代农业蓬勃发展。高标准提升太阳葡萄小镇、盛光农业园等现有园区规模和管理水平，同济合作社草莓被评为“西安市首届农民节精品草莓擂台赛”金奖。落实各项惠农强农资金448万元，积极规范土地流转，强化产业配套建设，完成1个150亩果园水肥一体化示范点建设，继续打造“草皮、草莓、玫瑰、鲜桃、葡萄”五大特色产业，草坪种植扩大1500余亩，玫瑰种植扩大250余亩，产业特色化、规模化、集约化进一步提升，草坪、花卉得到了新华社现场报道4次，人民网、中央广播电台报道9次，各省市区媒体报道80余次。城乡环境整治力度加强。完成22个村约11000户垃圾银行信息登记，垃圾银行建立正在联系筹备中。广泛推进“烟头革命”“厕所革命”“路长制”常态化、全民化，每月按时开展最佳、最差路长评选，组织开展“烟头革命”28次，改造提升村公共卫生间10座，统一新建标准化公共卫生间11座。积极指导东兴村等4个村创建区级最美乡村，全域开展“清洁乡村”行动，集中处理“三堆”“三乱”，美丽乡村建设全面推进。环境保护持续跟进。完成了西康一线铁路旁185亩绿化租地，认真做好村道、农房庭院绿化提升及西康铁路沿线绿化，植树3500余株，绿化扮靓美丽引镇。坚决把政治纪律挺在前，严守生态红线，不折不扣抓好秦岭违建整治，“拉网式”排查各类建筑4389处，依法依规拆除24494.62平方米，因地制宜采取铺设草皮、撒播草籽等措施加快复耕复绿，举全力打赢秦岭保卫战。深入开展“大棚房”拉网式排查工作，共计排查点位266个，总面积达7329.028亩。开展土地联合执法行动10次，发现各类违建160起，叫停160起、查处130起、清理各种堆放60起、耕地取土30起、强行拆除违建40起、查处宅基地100起、乱搭乱建70起，有效保护了耕地的高效利用。出重拳整治大峪口河道，检查农家乐50余家、清理乱搭乱建9处，有效推进河道周边环境整洁优美、水清岸绿。整治“散乱污”企业18家，认真做好煤改洁工作，开展散煤治理、道路扬尘、无证喷漆等治理210余次，严格杜绝焚烧、污染环境现象的发生。森林防火工作可圈可点，荣获区先进单位及先进个人。

（三）各项常规工作推进顺利

就业和社会保障不断改善。严格规范开展民政救助，办理低保供养15户，五保供养8户，落实临时救助、医疗救助、教育资助等救助1300余人次，发放救助资金200余万元，救助流浪乞讨人员10人次，专项慰问67名留守儿童，切实做到了应保尽保、应退进退、应救尽救。及时完成了2019年城乡居民养老保险保费收缴工作，积极举办劳动力转移现场招聘会，帮助200余人找到合适就业岗位。完成贫困劳动力培训13 人,完成年任务384%，农村劳动力转移5694人，完成年任务5000人的113. %；完成新增就业上报668人，完成年任务550人的 121.45%。社会文化事业全面开展。积极开展道德模范榜样、励志脱贫明星等评选表彰活动，表彰“引镇榜样”33名，赵水利家庭被评为“西安市十佳农村文明家庭”、鸿翔社区、“引镇榜样”强香蕊被评为“长安好人”，环卫工人王天明、鸿翔社区评为全市“我为大西安追赶超越贡献力量”宣讲团成员，新申报鸿翔社区、龙渠村为区级文明村，组织甫江、天王村等文化惠民演出12场，查处无证舞厅5次，完善各村农家书屋管理，不断丰富群众精神文化生活。兑现落实计划生育优质服务各类补助款38余万元，母亲健康工程和孕前优生检查1038人，计生综合服务满意度不断提升。

脱贫攻坚扎实推进。强化工作队驻村、干部联户帮扶，高质量完成贫困户危房改造、安居工程34户，针对性地落实政策兜底、就业扶持、光伏发电、扶智扶志等帮扶措施，认真开展脱贫攻坚“回头看、再核实、再精细”工作，逐村逐户核对、查缺补漏、整改完善，不断提高扶贫工作成效。维稳信访落实到位。开展“七五”普法宣传活动9次，强化易肇事肇祸病人、社区矫正及反邪教对象管控，深入推进扫黑除恶、校园环境周边整治，认真做好“两会”等重要节点维稳信访，社会大局和谐稳定。安全工作常抓不懈。常态化开展无证办学、人员密集场所、食品安全、道路交通、地质灾害隐患点、加油站等安全巡查整治90余次，查处亮牌新材料等3家安全资质未达标企业，15家无证办学机构，辖区无任何安全事故发生。

班子建设不断加强。领导班子严格执行民主集中制、中心组学习制、组织生活制，全面学习贯彻党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想及省市区决策部署，模范遵守党章党规，在绝对忠诚、遵规守纪、苦干实干、团结共事、廉洁自律等方面作表率。基层党建工作全面发力。扭住“引镇街道党建十大工程”，严格换届工作程序、人选条件标准，保质保量完成22个村“两委”换届选举工作；强化党建引领，“支部+产业+扶贫”效应切实增强，龙渠村党建引领扶贫得到陕西新闻联播报道；开设“铁军十大课堂”，启动街村干部系列培训，不断推进引镇铁军建设；在全市首家开展“党建智慧平台”建设，积极落实党建联系点制度，完善改进非公党建、党校管理系列制度，对各支部党建实行“周检查月考核”，切实推进党支部建设全面进步、全面过硬。干部队伍建设切实规范。认真组织开展《梁家河》集中学习、研讨座谈，演讲诵读，健全完善《引镇街道制度汇编》，严格抓好制度落实、效能督办，促进党员干部思想认识、作风形象、工作执行力明显提升超越。认真落实“让群众最多跑一次”项目清单，全面开展窗口单位“创优评星”评比，深入推行马上就办、首问负责、领导体验等制度，提高办事效率，优化服务水平，增强群众满意度。党风廉政建设积极推进。开展违法违纪典型案例等宣传警示教育5次，筑牢干部反腐思想防线；完善廉政谈话、训诫教育制，对各村主要负责人逐一谈话，发现苗头性问题及时提醒约谈、督促整改；强化正风肃纪，加大案件查处，上半年收到各种案件线索9件，已办结2件，其它正在积极调查处理。

三、长安区引镇街道办事处决算单位构成

长安区引镇街道办事处属于一级核算单位，决算单位由引镇街道办事处构成。

四、部门人员情况说明

截至2018年度，本部门人员编制99人，包括行政编制50人、事业编制49人；实有人员70人，包括行政39人，事业30人。

五、部门2018年度决算收支情况

（一）2018年度收入支出总体情况

1、本年度收入支出总体情况

（1）2018年度本年收入合计3729.83万元，较上年增加550.78万元，主要原因是增加公积金养老、目标责任制奖励、秦岭违建整治经费、其他一般公共服务支出等收入。

（2）2018年度本年支出合计3729.83万元，比上年增加550.78万元，主要原因是增加公积金养老、目标责任制奖励、秦岭违建整治经费、其他一般公共服务支出等支出。

2、2018年度收入构成情况

2018年本年收入合计3729.83万元。包括:

财政拨款3729.83万元，占总收入的100%，主要包括一般公共预算财政拨款3493.5万元、政府性基金预算财政拨款236.34万元。

3、2018年度支出构成情况

2018年本年支出合计3729.83万元。包括:

（1）基本支出985.69万元，占总支出的26.4%，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费914.43万元和公用经费71.26万元。较上年增加166.36万元，增长20.3%，主要原因是增加了目标责任制奖励和工资福利支出。

（2）项目支出2744.14万元，占总支出的73.6%，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。主要包括主要包括一般公共服务项目1282.37万元、医疗卫生与计划生育支出7.45万元、城乡社区支出521.85万元、农林支出896.15万元、其他支出36.34万元。较上年增加384.42万元，增长16.3%，主要原因是增加了秦岭违建整治经费等国有土地出让收入及对应专项债务收入安排的支出以及其他一般公共服务支出。

（二）2018年一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

1、财政拨款收入支出总体情况

（1）2018年度财政拨款收入3729.83万元，较上年增加550.78万元，主要原因是增加了公积金养老、目标责任制奖励、秦岭违建整治经费、其他一般公共服务支出等收入。

（2）2018年度财政拨款支出3729.83万元，较上年增加550.78万元，主要原因是增加了公积金养老、目标责任制奖励、秦岭违建整治经费、其他一般公共服务支出等支出。

2、一般公共预算财政拨款支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出3493.5万元，按支出功能科目分，包括:

（1）一般公共服务支出2060.69万元。包括：行政运行732.82万元，较上年增加88.64万元，增长13.7%，主要原因是增加工资福利支出及目标责任制奖励；一般行政管理事务1.46万元，较上年减少8.56万元，下降85%，主要原因是预算自然减少；事业运行4.64万元、增长4.64万元，主要原因是将非统发人员工资核算纳入此科目 ；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出6万元，增加6万元，增加100%，原因是新增加了应急处置经费；财政事业运行39.36万元，较上年增加16.8万元，增长74.47%，原因是人员变动导致本科目工资福利支出增加；组织事务3.06万元，增加3.06万元，增加100%,原因是新增加了村干部转临聘人员工资项目；其他一般公共服务支出1273.35万元，较上年增加578.05万元，增长83.13%，主要是增加小城镇规划、拆除建业石料场及天赐矿业项目。

（2）文化与传媒支出56.48万元，较上年增加12.86万元，增长29.48%，主要原因是工资福利支出增加。

（3）社会保障与就业支出7.47万元。较上年增加7.47万元，增长100%，主要原因是人员编制与工资预算不一致。

（4）医疗卫生与计划生育支出24.52万元.包括：计划生育机构支出17.07万元、较上年增加0.22万元，主要原因是工资福利变动；其他计划生育事务支出7.45万元，较上年增加5万元，增长204.08%，主要原因是使用了以前年度结转资金。

（5）城乡社区支出521.85万元。包括：城乡社区管理事务项目支出259.96万元,较上年增加5.68，增长2.23%万元，主要原因是预算自然增加；城乡社区环境卫生项目61.89万元、较上年增加3.78万元，6.5%，主要原因是使用了以前年度结余资金；国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出200万元，较上年增加200万元，增加100%，主要原因是秦岭违建整治经费。

（6）农林支出1022.5万元，包括:农业支出598.95万元，较上年增加106.27万元，增长21.57%，主要原因是工资福利支出增加以及村干部工资支出增加。水利支出5万元，较上年增加1.01万元，增长25.31%，主要原因是日常事务支出增多；扶贫支出12万元,，较上年减少174万元，下降93.54%，主要原因是今年无危房改造预算资金；农村综合改革支出400.25万元，较上年减少31.56万元，下降7.25%，主要原因是村级办公经费减少以及一事一议支出减少；其他农林水支出6.3万元，较上年增加3万元，增长90.9%，主要原因是预算资金增加。

（7）其他支出36.34万元，主要用于社会福利的彩票公益金支出，较上年增加9.34万元，增长34.59%，主要原因是村级福利院建设项目增加。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出985.69万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。包括：

（一）人员经费914.43万元，其中：工资福利支出823.04万元，较上年增加401.85万元，增长95%，主要原因是增加目标责任制奖励资金归口发生变化、增加机关事业单位基本养老保险缴费及公积金的支出；对个人及家庭补助支出91.39万元，较上年减少216.3万元，下降70%，主要原因是目标责任制奖励资金归口发生变化。

（二）公用经费71.26万元，其中：商品服务支出71.26万元，较上年减少19.2万元，下降21%，主要原因是预算自然减少。

4、政府性基金财政拨款收支情况

2018年度政府性基金财政拨款收入236.34万元，支出236.34万元，无结转结余，较上年增加236.34万元。主要用于秦岭违建整治及村级福利院建设项目。

（三）2018年“三公”经费、培训费及会议费支出情况

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出14.58万元，其中：公务用车购置及运行维护费14.58万元，占“三公”经费的100%；无因公出国（境）费用支出，无公务接待费支出。2018年度“三公经费”支出较2017年增加7.37万元，增加102.22%，其中：

（1）因公出国（境）支出情况

2018年我单位因公出国实际支出0万元，与2017年持平，当年无此预算。

（2）公务用车购置及运行维护费费用支出情况

2018年购置车辆1台，经费支出10.58万元，较上年增加10.28万元，主要原因是全区统一将各单位旧公车报废，并购置新车，用当年预算追加资金购置。2018年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车1辆。

公务用车运行维护费支出4万元，较上年减少3.21万元，下降44.52%，原因是积极执行区委区政府公车改革政策，严格控制公务用车次数，大大节约了公车运行成本。年初预算4万元，与年初预算持平。2018年度使用一般公共预算财政拨款开支维护费的公务用车保有量2辆。

（3）公务接待费支出情况

2018年公务接待费用支出0万元，与2017年持平；比当年预算下降2.07万元，主要原因是本年未安排公务接待。

2、培训费支出决算情况

2018年培训费支出1.72万元，主要是主要是村干部培训、民政及农业报表等培训支出，较2017年减少0.93万元，下降35.09%，原因是各部门培训减少。

3、会议费支出决算情况

本年度会议费支出1.72万元，较2017年增加1.22万元，增长244%，原因是增加了清洁乡村、秦岭违建整治、环境卫生等会议。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金2507.8万元，占一般公共服务预算项目支出总额的100%；对政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金236.34万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

七、2018年其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出71.26万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。包括：行政单位71.26户，合计71.26万元，占机关运行经费的100%。2018年机关运行经费支出比2017年同口径减少19.2万元。

（二）政府采购支出情况

本部门2018年度无政府采购支出，并已公开空表，且无授予中小企业的政府采购。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆9辆，包括，一般公务用车2辆、事业单位用车3辆、特种专业技术用车5辆。2018年当年购置车辆1辆，为一般公务用车。

八、专业名词解释

1.机关运行经费：是指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置费、公务用车运行维护费、公务接待费等支出情况。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括工资福利支出、商品和服务支出以及对个人和家庭补助。

4.工资福利支出：指在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各类社会保险费等。

5.对个人和家庭补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的生活补助、独生子女费等。

6.商品和服务支出：指我单位在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

7.项目支出：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出。

备注：以上数据（含附表），计量单位为万元，保留两位小数，若存在尾数差异，属报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

    西安市长安区引镇街道办事处2018年度部门决算公开报表.xls