西安市长安区砲里街道办事处2018年度部门决算公开说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1、街道党工委职责

依据党章和中共中央组织部的有关规定，砲里街道党工委的主要职责是：

（1）团结带领群众贯彻落实党的路线、方针和政策，完成上级党委、政府布置的各项任务。

（2）对街道改革开放、经济建设、精神文明建设的重大问题进行决策，并抓好决策的实施。

（3）全面安排、部署和落实街道党建工作的各项任务，考核、管理、任免、推荐职权范围内的干部；协调街道办事处、经济组织、群众团体间的相互关系，支持和保证这些组织充分行使职权。

2、街道办事处职责

街道办事处是区政府的派出机关，受区政府领导，依据《西安市街道办事处工作暂行规定》。行使本辖区相关的行政管理职能。砲里街道办事处的主要职责是：

（1）宣传贯彻党和政府的各项方针、政策，根据国家的政策、法令和上级政府的决定，制定本地区实施的工具方案和方法。

（2）指导和帮助居民委员会、村民委员会工作；负责人民调解工作。

（3）负责取缔道路、公共场所违法设摊、堆物、占道行为；负责市容环境卫生和绿化工作，监督管理辖区市容环境保护与环境污染防治。

（4）推动、帮助社区经济发展，组织单位和居民开展社区建设，繁荣社区文化，发展社区教育、卫生、体育等服务事业。

（5）组织开展精神文明创建活动和社会治安综合治理；组织开展拥军优属，进行国防动员和兵役工作；负责计划生育管理，调解居民婚姻纠纷；搞好待业人员管理和劳动就业推荐；组织防灾救灾、社会救助及社会保障工作。

（6）反映群众的意见和要求，处理来信来访事宜。

（7）受区政府委托，负责行使管理辖区内农村工作的各项行政职能。

（8）承办区人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

砲里街道办事处下设党政办、经发办、司法所、环卫办、社事办、经发办、纪委办、人大办8个科室；文化站、农业综合服务站、社保所、财政所、治霾办5个站所。

二、2018年度砲里街办工作完成情况

2018年，在区委、区政府的正确领导下，砲里街道党工委、办事处带领广大党员干部群众，以撸起袖子加油干、扑下身子抓落实的工作作风，以乡村振兴为统领，以基层党建、脱贫攻坚、现代农业发展、清洁乡村行动等工作为重点，较好地完成了各项目标任务，经济建设和社会事业保持稳中有升的良好发展态势。先后获得西安市精神文明建设先进集体、西安市“创建无邪教示范街”等荣誉称号。目标完成情况如下：

1、攻坚克难加快发展，经济实力稳步增强

截至12月底，固定资产投资完成3600万元，完成全年计划的104%，社会消费品零售总额完成1.48亿元，完成全年计划的104%。新增农业合作社4个，净增个体经商户150户。粮食总产量1.19万吨，农业增加值增长率达到4.2%。

农村片区化建设有序推进。按照正排工序、倒排工期、时限到日、责任到人的要求，全面启动建设鹿塬村、白鹿村、伯坊村三个农村片区化中心社区建设项目，完成投资280余万元。同步建设村级文化礼堂项目。

2 、聚焦生态环境保护，人居环境明显改善

生态建设久久为功。巩固环村林带绿化成果，补植高砲路、马砲路树木800余株，在西垇村栽植经济林500亩；完成587户煤改电任务；对3家“散乱污”企业完成“两断三清”取缔工作；安排四级网格员全天不间断巡查，治污减霾，蓝天保卫战成效显著。扎实开展烟头革命。每月13日、25日固定开展拾捡烟头活动，全年开展24次；在机关各办公室及村驻地办公室等公共场合设置、张贴禁烟标识；落实河长制坚持定期巡河，发现问题及时反馈整治，保持河畅、水清、岸绿。

 3、深化平安建设，提升群众安全感

深入开展扫黑除恶专项斗争。成立扫黑除恶专项斗争工作领导小组和办公室，组织36名干部成立8个进村工作组，实现线索摸排工作全覆盖。粉刷墙体标语150条，发放宣传彩页8000余份，张贴扫黑除恶各类公告180份，举办扫黑除恶及平安建设宣传活动5次，在辖区设置扫黑除恶举报箱9个，收回摸排表5000余份，对排查出的48条线索进行认真分析研判，确定上报4条涉黑涉恶线索，扫黑除恶工作得到区扫黑办肯定。

多管齐下保持大局稳定。设立8个维稳综治工作站，每村固定2-3名维稳综治信息员，常态化做好社会稳定工作；开展“法律进集会”活动等宣传活动30余次；在8个村路口安装42个监控探头；加强社区矫正日常管理制度，规范工作台账；开展矛盾排查化解工作，认真执行周研判、月排查、月化解制度，共受理信访案件65件，办结率100%，满意率98%；认真落实两个“七项”机制，“两升一降”工作成效明显，辖区无群体性事件和越级访事件发生。落实好“党政同责、一岗双责”安全生产责任制，与重点行业、企业签订安全生产责任书，定期开展安全生产大排查大整治活动，全年无重特大事故和食品药品安全事件发生。

三、部门决算单位构成

纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位包括本级机关。

四、部门人员情况说明

截至2018年12月31日，本部门人员编制54人，其中行政编制28人、事业编制26人；实有人员41人，其中行政编制22人、事业编制19人。单位管理的离退休人员9人。

五、2018年度部门决算收支情况

（一）2018年度收入支出总体情况

1、收入支出总体情况

（1）2018年度收入总计1314.44万元，较上年减少 101万元，下降7.13%，主要原因是压缩经费。

（2）2018年度支出总计1314.44万元，较上年减少101万元，下降7.13%，主要原因是压缩经费支出。

2、2018年度收入构成情况

2018年度收入总计1314.44万元。其中：

财政拨款收入1314.44万元，占总收入的100%，较上年减少101万元，下降7.13%，包括：一般公共预算财政拨款1216.44万元，较上年减少148万元，下降10.84%，主要原因是压缩经费；政府性基金预算财政拨款98万元，较上年增加 47万元，增长47.9%，主要原因是政府性基金预算增加。

3、2018年度支出构成情况

2018年本年支出合计1314.44万元。其中：

（1）基本支出554.10万元，占总支出的42.15%，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费517.15万元和公用经费36.95万元，较上年增加100.05万元，增长22.03%，主要原因是日常经费增加。

（2）项目支出662.34万元，占总支出的57.85%，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，较上年减少299.06万元，下降31.1%，主要原因是项目支出减少。

（二）2018年度财政拨款收入支出决算总体情况

1、财政拨款收入支出总体情况

（1）2018年度财政拨款收入1314.44万元，较上年减少101万元，下降7.13%，主要原因是压缩经费。

（2）2018年度财政拨款支出1314.44万元，较上年减少101万元，下降7.13%，主要原因是压缩经费支出。

2、一般公共预算财政拨款支出决算情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1314.44万元，按支出功能分类科目，包括：

（1）一般公共服务支出465.19万元。包括：行政运行465.19万元,，较上年增加11.14万元，增长2.45%，主要原因是行政运行日常经费支出增加。

（2）文化体育与传媒支出36.08万元。包括：文化体育36.08万元，较上年增加19.79万元，增长121.48%，主要原因是街办文化站经费支出增加。

（3）社会保障和就业支出26.92万元。包括：人力资源和社会保障管理事务26.92万元，较上年增加4.87万元，增长22%，主要原因是人力资源和社会保障管理事务经费支出增加。

（4）医疗卫生与计划生育支出6.92万元。包括：计划生育6.92万元，较上年减少3.76万元，减少35%，主要原因是计划生育经费支出减少。

（5）城乡社区支出210.15万元。包括：城乡社区管理事务161.3万元；城乡社区环境卫生48.85万元。较上年减少155.66万元，减少42%，主要原因是保护环境意识增强，社区经费支出减少。

（6）农林水利支出471.18万元。包括：农业253万元；农村综合改革216万元；其他农林支出2.18万元。较上年减少40.28万元，减少7.80%，主要原因是农村综合改革经费等支出减少。

（7）其他支出98万元。包括：用于社会福利的彩票公益金98万元；较上年增加47万元，增长92%，主要原因是用于社会福利的彩票公益金支出增加。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出554.10万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。包括：

（1）人员经费517.15万元，其中：工资福利支出472.29万元，对个人和家庭补助支出44.87万元。

（2）公用经费36.95万元，其中：商品和服务支出36.95万元，较上年减少11.31万元，下降23.43%，主要原是压缩经费支出。

4、政府性基金财政拨款收支情况

2018年度政府性基金财政拨款收入98万元，支出98万元，结转结余0万元，主要为其他支出彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出用于社会福利的彩票公益金支出98万元。

5、国有资本经营财政拨款收支情况

说明“本部门无国有资本经营决算拨款收支”。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”实际支出3.27万元，其中，因公出国（境）费用0万元，占“三公”经费的0%;公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.27万元，公务用车购置及运行维护费占“三公”经费的100%；公务接待费0万元，占“三公”经费的0%。2018年度“三公”经费支出较上年减少0.38万元，下降10.41%，其中：

（1）因公出国（境）支出情况

2018年因公出国（境）支出0万元，较当年预算无变化。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018年购置车辆0台，支出0万元；较上年无变化，公务用车运行维护支出3.27万元，比当年预算减少0.73万元，主要原因是缩减经费；较上年减少0.38万元，下降10.40%，主要原因是减少费用支出。公务用车购置及保有情况：年末公务用车实际保有量2辆。2018年度未使用一般公共预算财政拨款购置公务用车。

（3）公务接待费支出情况

2018年公务接待费支出0万元，较当年预算无变化。

2、培训费支出决算情况

2018年培训费支出0万元，比上年度下降0.48万元。

3、会议费支出决算情况

2018年会议费支出0万元，与上年度持平。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金662.34万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年度本部门机关运行经费支出554.10万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。其中：行政单位1户，合计554.10万元，占机关运行经费的100%；2018年度机关运行经费支出较上年增加100.05万元，增长22%，主要原因是日常经费支出增加。

（二）政府采购支出情况

2018年度本部门政府采购支出总额31.80万元，其中：政府采购货物类支出27万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出4.8万元；授予中小企业的合同金额31.80万元及占政府采购支出总金额的比重为100%。

（三）国有资产占用及购置情况

截至2018年底，本部门及所属单位共有车辆2辆。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（1）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

——工资福利支出：指我街办开支的在职职工各类薪金报酬，以及为上述人员缴纳的社会保险费等。

——对个人的家庭补助支出：指用于对个人及家庭的补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助等。

——商品和服务支出：指我街办在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电费、印刷费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。

4、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

备注：以上数据（含附表），计量单位为万元，保留两位小数，若存在尾数差异，属报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。   

西安市长安区砲里街道办事处2018年度部门决算公开报表.xls