西安市长安区大兆街道办事处2018年度部门决算公开说明

一、部门主要职责及机构设置

 街道党工委职责

（1）团结带领群众贯彻落实党的路线、方针和政策，完成上级党委、政府布置的各项任务。

（2）对街道改革开放、经济建设、精神文明建设的重大问题进行决策，并抓好决策的实施。

（3）全面安排、部署和落实街道党建工作的各项任务，考核、管理、任免、推荐职权范围内的干部；协调街道办事处、经济组织、群众团体间的相互关系，支持和保证这些组织充分行使职权；协调管理市区主管部门设在街道的派驻单位。

街道人大工作委员会职责

（1）负责人民代表大会会议期间代表团的组织联络及有关服务工作。

（2）了解和反映本辖区执行宪法、法律、人民代表大会及其常委会会议决议、决定情况。

（3）组织指导代表进行视察、调查、评议、向选民述职等活动；联系辖区各级人大代表，听取代表对全区各方面工作的建议、意见。

（4）接待处理本辖区人大代表和人民群众的来信来访，督促和协助办理代表建议、批评和意见。

（5）承办区人大常委会和街道党工委授权和交办的其它工作。

街道办事处职责

（1）宣传贯彻党和政府的各项方针、政策，根据国家的政策、法令和上级政府的决定，制定本街道实施的具体方案和办法。

（2）指导和帮助居民委员会、村民委员会工作；负责人民调解工作。

（3）负责取缔道路、公共场所违法设摊、堆物、占道经营；负责市容环境卫生和绿化工作，监督管理辖区市容环境保护与环境污染防治。

（4）推动、帮助社区经济发展，组织单位和居民开展社区建设，繁荣社区文化，发展社区教育、卫生、体育等服务事业。

（5）组织开展精神文明创建活动和社会治安综合治理；组织开展拥军优属，进行国防动员和兵役工作；负责计划生育管理，调解居民婚姻纠纷；搞好待业人员管理和劳动就业推荐；组织防灾救灾、社会救助及社会保障工作。

（6）反映群众的意见和要求，处理来信来访事宜。

（7）受区政府委托，负责行使管理辖区内农村工作的各项行政职能。

（8）承办区人民政府交办的其它事项。

机关设置党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、城乡环境卫生管理办公室；农业综合服务站、文化广播电视服务站、计划生育服务站、财政所和劳动保障事务所5个事业单位。

二、2018年度部门工作完成情况

（一）经济发展指标完成情况

今年完成固定资产投资6000万元；规模以上工业产值预计完成6800万元；社会消费品零售总额1.45万元；新增中小企业6户；净增个体工商户105户；农村居民人均可支配收入达17600元；工业投资完成5900万元；粮食总产量达到1.1万吨。

（二）扎实开展清洁乡村行动

我们利用近四个月的时间，通过街村党员干部群众苦干实干，出动人员14977人次，各类机械1264辆次，拆除违建2056处，清理杂草112391米，清理垃圾31710方，清理三堆4263处，实现了重点突出、以点带面、全面覆盖的乡村清洁效果。

（三）全力落实“河长制”

6名街道级河长、12名村级河长、2名巡河员实现常态化巡河，发现问题20余起，全部整改到位；每月第二周的星期二、第四周星期四持续开展“跟着河长去巡河”主题活动，浐河大兆段初步实现了“河畅、水清、岸绿、景美”目标。

（四）全力推进脱贫攻坚工作

扎实开展春季攻势、夏季会战、秋季攻势各项工作；按照入户宣传、村级民主评议、核实认定、村内公示、街道核查等工作步骤确定拟退出户63户118人；召开帮扶干部联席会及业务培训会20次，指导帮扶干部做好拟退出户脱贫退出工作；扎实做好扶贫档案整理和数据系统录入工作；完成5个村“爱心超市”建设工作；13户贫困户危房改造项目已经完工，并已按时入住；针对中央省市区督查反馈问题，全面启动街道问题整改活动，集中时间对所有问题进行集中整改。

（五）扎实开展乡风文明建设

持续开展“文明家风家教”、“十星级”文明户、“长安好人”等系列活动评选活动；今年共推选“长安好人”7人，十星级文明户16户，推荐区级道德模范2人； 4个村开展“好媳妇、好婆婆、好孝子、好家庭”评选表彰活动，乡风文明建设成效显著。

（六）全力抓好基层党建工作

强化基层组织和党员干部队伍建设；将党员干部教育培训当成一项大事来抓，街道党校4期招收学员54名，提升街道党校办学水平；全面完成村级三委会换届选举工作；扎实开展干部作风排查整改活动；在各级党员干部群众中认真学习宣传学习贯彻党的十九大精神，服务乡村振兴战略；继续推行“移动办公桌”服务机制，着力构建勤下村、常走访的服务连心机制；强化作风建设，大兴干事文化，加速追赶超越，锻造一支大兆铁军队伍。

三、部门决算单位构成

纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位为西安市长安区大兆街道办事处（本级）。

       四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制70人，其中行政编制35人、事业编制35人；实有人员53人，其中行政27人、事业26人。单位管理的退休人员26人，无离休人员。

五、2018年度部门决算收支情况

（一）2018年度收入支出总体情况

1、收入支出总体情况

（1）2018年度收入总计1678.46万元，较上年增加266.54万元，增长18.88%，主要原因是非洲猪瘟、及对村级一事一议的补助增加。

（2）2018年度支出总计1678.46万元，较上年增加266.54万元，增长18.88%，主要原因是非洲猪瘟、及对村级一事一议的补助增加。

2、2018年度收入构成情况

2018年度收入总计1678.46万元。其中：

财政拨款收入1678.46万元，占总收入的100%，较上年增加266.54万元，增长18.88%,包括：一般公共预算财政拨款1647.63万元，较上年增加360.71万元，增长28.03%，主要原因是非洲猪瘟、对村级一事一议的补助增加；政府性基金预算财政拨款30.84万元，较上年减少94.16万元，下降75.33%，主要原因是减少了被征地农民补助。

3、2018年度支出构成情况

2018年本年支出合计1678.46万元。其中：

（1）基本支出746.31万元，占总支出的44.46%，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费691.67万元和公用经费54.64万元，人员经费较上年增加186.96万元，增长37.04%，主要原因是人员工资福利待遇提高。

（2）项目支出932.15万元，占总支出的55.54%，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，较上年增加89.37万元，增长10.6%，主要原因是非洲猪瘟、对村级一事一议的补助增加。

（二）2018年度财政拨款收入支出决算总体情况

1、财政拨款收入支出总体情况

（1）2018年度财政拨款收入1678.46万元，较上年增加266.54万元，增长18.88%，主要原因是非洲猪瘟、及对村级一事一议的补助增加。

（2）2018年度财政拨款支出1678.46万元，较上年增加266.54万元，增长18.88%，主要原因是非洲猪瘟、及对村级一事一议的补助增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1647.63万元，按支出功能分类科目，包括：

（1）一般公共服务支出681.1万元。包括：行政运行512.94万元，较上年增加98.15万元，增长23.66%，主要原因是人员工资福利待遇提高；事业运行40.43万元，较上增加17.21万元；其他一般公共服务支出127.73万元，较上年增加96.36万元，增长307.17%，主要原因是非洲猪瘟、及对村级一事一议的补助增加。

（2）文化体育与传媒支出48.52万元，包括：其他文化支出48.52万元，较上年增加19.69万元，主要原因是加强了文化宣传工作。

（3）社会保障和就业支出24.69万元，包括：其他人力资源和社会保障管理事务支出24.69万元，较上年增加10.68万元。

（4）节能环保支出2.7万元。包括：其他环境保护管理事务支出2.7万元。

（5）城乡社区支出171.24万元，较上年减少204.83万元，包括：城管执法支出74.53万元；其他城乡社区管理事务支出56.71万元；城乡社区环境卫生支出30万元；其他城乡社区环境卫生支出10万元。主要原因是征地拆迁补偿支出减少。

（6）农林水支出719.37万元，较上年增加210.08万元，增长41.25%，主要原因是非洲猪瘟、对村级一事一议的补助增加。包括：事业运行支出117.03万元，较上年增加28.74万元；其他农业支出301.44万元，较上年增加71.87万元，主要原因是非洲猪瘟项目支出增加；对村级一事一议的补助255.35万元，较上年增加175.02万元，主要原因是农村综合改革；对村民委员会和村党支部的补助支出43.75万元；其他农林水支出1.8万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出746.31万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。包括：

（1）人员经费691.67万元，其中:工资福利支出461.01万元，较上年增加133.91万元，增长40.94%，主要原因是人员工资福利待遇提高;对个人和家庭补助支出230.66万元,较上年增加53.05万元，增长29.87%，主要原因是人员工资福利待遇提高。

（2）公用经费54.64万元，其中：商品和服务支出54.64万元，较上年减少9.8万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况

2018年度政府性基金财政拨款收入30.84万元，支出30.84万元，较上年减少94.16万元，主要原因减少了被征地农民补助，其中：用于社会福利的彩票公益金支出30.84万元。

5、国有资本经营财政拨款收支情况

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”实际支出6.2万元，其中：因公出国（境）费用0万元，占三公经费的0%；公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费6.2万元，公车购置及运行维护费占三公经费100%；公务接待费0万元，占三公经费的0%。 2018年度“三公”经费支出较上年增加0.4万元，增长6.9%,其中：

（1）因公出国（境）支出情况

2018年因公出国（境）支出0万元，与上年持平，本支出当年无预算。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018年购置车辆0台，支出0万元，与上年持平，本支出当年无预算。

公务用车运行维护支出6.2万元，较上年增加0.4万元，增长6.9%；比当年预算增加2.2万元，主要原因是环境卫生整治出车频率增加。2018年度使用一般公共预算财政拨款开支维护费的公务用车保有量2辆，与上年持平。

（3）公务接待费支出情况

 2018年公务接待费支出0万元，与上年持平;2018年度预算1.65万元，比当年预算减少1.65万元，下降100%，主要原因是2018年无公务接待支出。

2、培训费支出决算情况

2018年培训费支出0万元，与上年持平。

3、会议费支出决算情况

2018年会议费支出0万元，与上年持平。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

 1、本单位2018年度对10个项目开展绩效目标考评工作，各个专项业务经费均能按照年度计划执行，取得一定的社会效益，服务对象满意率达到99%以上。

 2、其他一般公共服务支出344763元，该项目主要用于开展日常办公、购买固定资产、用于公共服务等方面的支出，保障各项工作正常运行，群众满意，综合评估分数90分；城管执法项目主要用于街道执法大队人员劳务费、购买办公用品、联合执法治理机械租赁费等支出，通过项目的实施加强了对违法行为的查处力度，减少违法案件发生，提高群众满意度，综合评估分数88分；城市综合治理项目支出745330元，主要用于城乡社区管理事务支出，提升城市治理水平，主要用于开展工作办公经费、劳务费、机械使用费等支出，综合评估分数88分；城乡环境卫生项目支出567105元，主要用于购买保洁用具，雇佣人员劳务、机械清理等支出，通过项目的实施，使辖区内环境卫生明显改善，群众满意，综合评分88分；村干部补贴项目支出3014352元，该项目主要用于基层行政村三委会干部补贴，每月足额发放村干部补贴，使干部能够严格履职，积极工作，促进农村经济社会发展，达到稳定社会，服务群众的目的。综合评估分数90分；一事一议支出2553542元，主要用于村内基础设施改善，提升村容环境，为美丽乡村奠定基础，综合评分90分；村级办公经费支出437500元，主要用于村级办公经费支出，通过项目的实施，使村内各项事业顺利开展，更好的改善村内办公条件和环境，更好地方便和服务群众，综合评分90分；其他支出用于公益彩票支出308350，,其中敬老月慰问支出及奖励费38350元，主要用于慰问老人，让他们老有所依，其中还有幸福院建设资金270000元，综合评分90分。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年度本部门机关运行经费支出54.64万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。其中：行政单位1户，合计54.64万元，占机关运行经费的100%。 2018年度机关运行经费支出较上年减少9.8万元，下降15.2%，主要原因是机关人员减少及能耗控制。

（二）政府采购支出情况

本部门2018年度无政府采购支出，并已公开空表，且无授予中小企业的政府采购。

（三）国有资产占用及购置情况

截至2018年底，本部门及所属单位共有车辆2辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。

4、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5、机关运行经费：是指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

备注：以上数据（含附表），计量单位为万元，保留两位小数，若存在尾数差异，属报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

    西安市长安区大兆街道办事处2018年度部门决算公开报表.xls