西安市长安区滦镇街道办事处2018年度部门决算公开说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻党和政府的各项方针、政策。根据国家的政策、法令和上级政府的决定，制定本街道实施的具体方案和办法。

2.指导和帮助居民委员会、村民委员会工作；负责人民调解。

3.负责取缔道路，公共场所违法设摊、堆物、占道经营；负责市容环境卫生和绿化工作，监督管理辖区市容环境保护与环境污染防治。

4.推动、帮助社区发展，组织单位和居民开展社区建设，繁荣社区文化，发展社区教育、卫生、体育等服务事业。

5.组织开展精神文明创建活动和社会治安综合治理；组织开展拥军优属，进行国防动员和相关工作；负责计划生育管理，调解居民婚姻纠纷；搞好待业人员管理和劳动就业推荐；组织防灾救灾、社会救助及社会保障工作。

6.反映群众的意见和要求，处理来信来访事宜。

7.受区政府委托，负责行使管理辖区内农村工作的各项行政职能。

8.承办区人民政府加办的其他事项。

（二）机构设置

本单位包括16个内设科室。分别为党政办、山区办、农办、财政所、社会事务办、市容办、城建办、计生办、经发办、司法所、综治办、综合执法办、巡防队、武装部、纪工委、网格办。各科室承担相应的工作。

二、2018年度部门工作完成情况

1、经济增长稳健有力

全年固定资产投资完成4.14亿元，占全年任务101.4%；社会消费品零售总额完成20.1亿元，占全年任务102%，各项经济指标均为全区前列。金沙河截污纳管工程完成招标、设计、勘查工作，目前已经全面开始施工。长安艺谷特色项目推进顺利，目前正在进行主体工程开挖和配套管网施工。

2、示范镇建设进展顺利

全年共实施2类8个项目建设，计划总投资36130万元，累计完成投资39245万元，完成年度目标任务的109%。新区室外工程、西沣路提升改造项目、老镇区天然气及自来水工程、上王污水管网工程、镇区弱电落地项目、绿化提升等工程均超额完成年度投资任务。七彩沣峪项目建设顺利，完成佘家湾“紫荆台”、石峡沟“锦绣花谷”活动场地、停车场修建及河道绿化种植等旅游环境配套设施。

3、铁腕整治秦岭违建及“大棚房”

滦镇街道上下全力以赴，迎难而上，牢固树立“四个意识”，坚决做到“两个维护”，从7月到年底的近200个日日夜夜斗酷暑、冒严寒，以最强政治担当严排查。成立8个排查小组，逐户逐栋排查，共登记建筑8816处，核查上报疑似违建768宗。二是实行最严整治措施，确保打赢“秦岭保卫战”。一是全面联动从从细从实处置线索。共收到市转办问题线索258件，区转办问题线索148件，均已回复办结，回复办结率100%。三是倒排工期完成拆除任务。目前已整治销号135宗，其中违建别墅15宗，已全部完成拆除、建筑垃圾清运及复绿。四是全力以赴整治“大棚房”。共排查“大棚房”问题112宗，整治完成112宗，累计拆除19万平方米。

4、脱贫攻坚成效明显

优化扶贫工作流程，成立了街道行业扶贫专项工作组，制作了《贫困户信息变动登记册》，推出了《滦镇街道脱贫历》，设计制作《滦镇街道一户一卡宣传册》309份。制作了《户、村退出档案资料模板》，成立了村级信息员“攻坚小分队”，扎实有序完成了我街道174户501人的脱贫退出任务，此项工作被全区推广。组织大型扶志扶智活动17场次。开展“巾帼力量助力脱贫攻坚”活动，累计打扫环境卫生300余次。滦镇脱贫攻坚工作被西安日报等媒体宣传报道8次，西安扶贫开发刊发文章1篇，1名扶贫干部、14名帮扶干部、3名驻村工作队队员受到区级表彰。

5、民生保障成果丰硕

全力推动各项民生惠民政策落到实处，辖区群众获得感、幸福感进一步增强。一是农村产权制度改革加快推进。完成22个村清产核资登记工作，成立股份经济合作社23个，创建示范村3个。二是社会保障全面加强。城乡低保全面覆盖，分类施保落实到位，完成劳动力转移5755人，占全年任务105%。完成东王村和枣岭村农村幸福院的建设工作，乔良寨、施张和石峡村3个村成功入选区级和市级优秀幸福院项目。小额贷款完成880万元，超额完成考核指标。城镇新增就业700人，完成全年任务100%。三是行政效能革命扎实推进。全面落实“最多跑一次”，规范工作程序，提高服务效能，“12345”市民热线运行高效规范，2018年工单862件，办结回复862件，办结回复率100%。计生工作办理一胎登记268人，二胎登记176人，办理独生子女证60人，发放合疗补助24万元。高龄补贴年审完成2856人，发放高龄补贴320人、残疾人两项补贴232人。7月9日，联合陕西省西安残疾人福利基金会举办了“关爱贫困儿童，助力脱贫攻坚”爱心捐赠活动，对辖区115名残疾困境儿童爱心捐赠18万元物品。四是社会事业均衡发展。群众文化丰富多彩，施张、翁家寨等村组织文化下乡演出3场，组织纳凉消夏演出2场。推动全民健身运动，组织开展街道“健步走”运动会、村级篮球赛、迎元旦越野赛等运动项目3次，进一步激发了滦镇干部群众加速追赶、奋力超越的精神面貌。五是移民搬迁顺利完成。充分考虑贫困家庭人口和实际需求，科学研判、合理布局，顺利完成碌碡坪、大坪村55户山区群众扶贫移民搬迁入住工作。

6、环境卫生整治成绩突出

一是狠抓农村环境卫生整治。认真排查各村卫生死角，组织党员群众积极投入到清洁乡村整治工作，发放倡议书2000份，制作宣传牌130个，清理“三堆”681处，治理“三乱”798处，清理杂草1.7万平米，积极营造干净、舒适的人居环境。全年共创建“美丽乡村”3个、“清洁乡村”10个。二是严格落实“厕所革命”。按照“一村一厕”标准建成二级公厕8座。积极开展户改厕工作，完成户厕改造1544户，贫困户户厕提升102户，合格率100%。三是扎实开展“烟头革命”。坚持每月13日、25日开展大擦洗、大清扫、大捡拾活动，并将“烟头革命”深入到农村健身广场和人口密集场所，全年累计参与人数3400余人次。四是加快推进生活垃圾分类。召开垃圾分类培训会24次，印刷垃圾分类宣传彩页2.1万份，建成高效无臭堆肥房2座。翁家寨村垃圾分类工作得到上级肯定并受到新华社、陕西电视台、西安日报等10多家媒体采访宣传。

7、生态建设成效显著

一是不遗余力增绿护绿。强化林长职责，加强林地管护，全年植绿增绿36500棵，完成年度任务100%。二是铁腕出击保卫蓝天。集中开展治污减霾、煤炭削减专项治理工作，清理取缔洁净煤配送网点3处，拆除锅炉37台，完成煤改洁396户，削减煤碳1.8万余吨，完成削减指标的130%。“散乱污”治理成效显著，清理取缔再生资源收购点5户，规范整治再生资源收购点7户，整治取缔露天喷漆企业9家，整治取缔“散乱污”企业37家，取缔非法售沙点5个，制止处罚乱排乱放200宗。

8、网格化管理成绩突出

一是建立健全三、四级“网格长”体系。创新提出运用“合理建网、严格管网、科技强网、多元融网、创新用网”五位一体网格化管理新模式，严格落实网格监管责任，充分发挥专职网格员作用，开展无人机技防手段与网格化管理结合的工作方式，确保巡查全覆盖，网格化管理的“滦镇实践”被确定为“长安经验”，并在全省予以推广（1月26日，《中国绿色时报》专题报道；5月10日，国家发改委检查指导工作；6月7日全省秦岭生态保护网格化管理工作现场观摩会在我街道召开）。二是安全生产管控有力。强化日常检查，逐户建立安全生产档案，签订安全目标责任书230份，取缔食品黑作坊3家，实现全年安全生产、食品药品安全“零事故”。

9、社会大局和谐稳定

一是稳控排查成果显著。开展矛盾纠纷大排查大化解活动3次，共调处各类矛盾纠纷125件，调处成功120件，建议司法程序5件，确保重要时间节点社会稳定。充分利用社区矫正工作信息平台，对矫正对象信息做到人头清、监改类别清、矫正时间清，谈心家访联系迅速。社区矫正对象32名，无一人重新犯罪。二是信访维稳扎实有效。全年共接待来访群众95批，265人次，转办信访件58件，办理网上信访系统信访案26件、区交办信访案件22件，做到了事事有人管、件件有回复。三是扫黑除恶工作扎实开展。街道成立扫黑除恶专项斗争领导小组，制定《滦镇街道扫黑除恶排查工作方案》，逐村组、逐社区、逐户开展地毯式排查，登门走访15000户，发放宣传彩页、扫黑除恶明白纸及摸排问卷15000余份，张贴《扫黑除恶专项斗争的通告》一千余份、制作扫黑除恶墙体固定标语270条、平安建设彩绘文化墙120平方，设置大型LED屏1个，利用农村逢集集中开展宣传3场次，组织“两代表一委员”宣传1场次，摸排走访疑似线索19个，收到区交办线索12件。

10、村级“两委”会换届选举圆满完成

严格遵循区委换届选举文件精神，严格执行“五选八不选”刚性条件，依法依规开展工作，4月9日圆满完成党支部换届选举工作，5月24日圆满完成村委会换届选举工作。一是精心安排部署，严把刚性要求。坚持做到各种请示当日上报、当日批复，资格审查组全天待命、随到随审，筛选不合格候选人5名；各村工作进度表每天更新、压茬推进，确保换届选举依法依规高效推进。二是严格程序步骤，严肃换届纪律。印发指导手册流程，全程参与监督换届各个环节，组织候选人学习换届纪律，签订换届选举遵守纪律承诺书。以“零容忍”的态度严肃查处违法违纪行为，4月18日御苑派出所对涉嫌破坏选举的五名违法嫌疑人依法行政拘留，保证换届工作平稳、健康、有序开展。三是营造换届氛围，确保程序规范严肃。将“共唱国歌、重温誓词”融入选举议程中，全体党员村民代表齐唱国歌，全体党员重温誓词，回顾初心，大家在庄重严肃的氛围中投好神圣一票，选出好干部、配出好班子、换出好面貌。同时街道党工委书记和纪工委书记对新当选村干部班子开展集体谈话，为新班子开好头起好步，进一步强化新任干部的规矩意识、服务意识和廉政意识。

11、党的建设全面加强

一是“讲、敢、改、换”专题教育扎实开展。

规范有序完成规定动作。成立领导小组，制定实施方案，为全体干部印发专题学习笔记160本，配备《干在实处 走在前列》、《柳青传》、《创业史》等学习书目50套，确保所有干部学习有参考、有计划。共下发各类学习文件、通知12个，坚持早上8点晨学不间断，开展集中讨论4次，各办公室组织学习10次，开展党工委书记、党支部书记讲党课1次，开展工作场所大清理活动3次，开设学习专栏2个，学习园地3次，美篇推送信息20篇，官方微信推送信息13篇，长安组工采纳1篇，全区专题教育简报采纳1篇。

因地制宜实施自选动作。强化学习实效，严格做到“四个必须”（即必须做到“全面系统学”、必须做到“以讲党课形式引学领学，做到三个“讲一次”、必须做到“结合活动集中重点学”、必须做到“民主生活会上交流研讨学”）。开展“三个集中学”（即开展领导班子、两代表一委员、街村干部三个集中学）共同推进滦镇街道各项工作积极有序发展。开展“30分钟办所学”。街道各办所统一在午饭后以办所为单位开展集中学习30分钟，确保学习效果。开展“美篇日报告”制度。街道将专题教育与秦岭违建后续整治、“大棚房”清理整顿等当前重点工作结合，要求各办将工作开展情况通过机关微信群每日一报告，营造出了比学赶超干事的浓厚氛围。以案促改深刻反思。深刻反思《一抓到底正风纪》新闻专题片和警示教育专题片中的教训，以反思体会“大晾晒”的形式促进警示教育入脑入心。

二是基层党建载体丰富。举行“同读《梁家河》 共筑中国梦”诵读比赛、重温入党誓词、红色文艺汇演、看望慰问离任村干部等活动庆“七一”。优秀共产党员官方微信展示活动效果良好，通过典型师范引领，引导广大党员干部干好滦镇事、做好滦镇人、传播滦镇好声音。开展机关支部“学雷锋”大擦洗活动，用实际行动践行“学习雷锋从我做起”的理念。在翁家寨村、施张村、乔村等实行“党员责任田”活动，为无职党员设岗定责，充分发挥党员干部在“清洁乡村”“美丽乡村”等工作中的积极作用。

三是党建标准化建设成效显著。高标准完成翁家寨等2个村党建标准化示范村建设，启动施张村、乔良寨村党建硬件提升工作。开展党支部书记党建标准化建设工作培训会1次。对新当选支部书记从党建资料整理、党员责任田、党员积分制管理、党员发展程序等方面进行系统培训。

四是努力锻造滦镇铁军队伍。举办2期街道追赶超越擂台赛及新当选村干部“缅怀先烈·清明祭扫”主题党日活动，进一步凝聚起全街道广大党员干部担当意识，努力营造追赶超越的浓厚氛围。针对新任村干部开展街道党校第四期“提升八种本领、锻造滦镇铁军”年轻村干部专题培训班，强化村级年轻干部队伍培养，农村干部队伍生机和活力不断提高。

五是乡风文明建设成果显著。2018年，街道先后引入社会资金110余万元，对街道涌现出的优秀五员（保洁员、网格员、护林员、巡河员、执法队员）、好媳妇、好婆婆、好孝子、优秀考生、优秀教师进行奖励，在全街道营造追赶超越、学习先进、争当模范的良好氛围。乔村、陈村、特钢厂等村和企业的志愿者为除雪保畅一线保洁员、网格员、巡防队员送姜汁红糖水、红枣桂圆汤；新一村、施张村、下滦村等村组织党员群众为本村困难生病群众进行集中募捐；街村干部微信联动帮助外国友人跨国寻亲；山区党员群众驴友营救等等一件件乡风文明的果实在滦镇“落地生根、枝繁叶茂”，让更多的主旋律在滦镇唱响，让更多的正能量在滦镇传递。

六是党风廉政敢管敢严。与辖区党支部签订了2018年度党风廉政建设目标责任书。在春节、清明节、五一小长假督促各村认真落实好廉洁过节等各项要求。全年共办理自收和上级转交信访案件45件，约谈村干部45人次，党纪处分党员6人，政务处分1人，党内警告5人次，开除党籍1人次，接待上访群众67人次，共办理信访案件18起，有力维护了街道风清气正的政治生态。

三、部门决算单位构成

纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位：西安市长安区滦镇街道办事处。

四、部门人员情况说明

截至2018年底，本部门人员编制101人，其中行政编制52人、事业编制49人；实有人员101人，其中行政52人、事业49人。单位管理的离退休人员41人。

五、2018年度部门决算收支情况

（一）2018年度收入支出总体情况

1、收入支出总体情况

（1）2018年度收入总计7201.06万元，较上年增加3394.78万元，增长89%，主要原因是工资调整、对个人及家庭补助、其他基本性收入、小城镇基础设施建设、秦岭违建拆除项目以及对村级一事一议的补助等资金收入增加。

（2）2018年度支出总计7201.06万元，较上年增加3394.78万元，增长89%，主要原因是工资调整、对个人及家庭补助、其他基本性收入、小城镇基础设施建设、秦岭违建拆除项目以及对村级一事一议的补助等资金支出的增加。

2、2018年度收入构成情况

2018年度收入总计7201.06万元。其中:

（1）财政拨款收入7201.06万元，占总收入的100%，较上年增加3394.78万元，增长89%,包括：一般公共预算财政拨款4060万元，较上年增加276.35万元，增长7.3%，主要原因是工资调整、对个人及家庭补助及城乡社区支出等的增加；政府性基金预算财政拨款3141.06万元，较上年增加3120.06万元，增长148%，主要原因是城市建设支出及其他国有土地使用权出让收入安排的支出增加。

（2）事业收入0万元。

（3）其他收入0万元。

（4）用事业基金弥补收支差额0万元。

（5）上年结转结余0万元。

3、2018年度支出构成情况（可采用图表进行辅助说明）

2018年本年支出合计7201.06万元。其中:

（1）基本支出1376.54万元，占总支出的19.12%，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费1218.21万元和公用经费158.33万元，较上年增加205.17万元，增长17.5%，主要原因是工资调整及商品和服务支出的增加。

（2）项目支出5824.52万元，占总支出的80.88%，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，较上年增加3212.24万元，增长（下降）122.9%，主要原因是城乡社区支出、城市建设支出及 其他国有土地使用权出让收入安排的支出的增加。主要包括城乡社区支出项目3629.85万元，城市建设支出项目1231.79万元，其他国有土地使用权出让收入安排的支出项目1909.27万元，农林水支出项目1949.48万元。

（二）2018年度财政拨款收入支出决算总体情况

1、财政拨款收入支出总体情况

（1）2018年度财政拨款收入7201.06万元，较上年增加3394.78万元，增长89%，主要原因是工资调整、对个人及家庭补助、城乡社区支出、城市建设支出及其他国有土地使用权出让收入安排的支出的增加。

（2）2018年度财政拨款支出7201.06万元，较上年增加3394.78万元，增长89%，主要原因是工资调整、对个人及家庭补助、城乡社区支出、城市建设支出及其他国有土地使用权出让收入安排的支出的增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出4060万元，按支出功能分类科目，包括:

（1）一般公共服务支出1320.97万元。包括：行政运行970.05万元，较上年增加152.34万元，增长18.6%，主要原因是办公经费的增加；一般行政管理事务34.78万元，较上年增加25.04万元，增长257%，主要原因是机构事务支出增加。

（2）文化体育与传媒支出83.81万元。包括：文化支出83.81万元，较上年增加17.57万元，增长26.5%，主要原因是文化基本支出的增加。

（3）社会保障和就业支出10.04万元。包括：人力资源和社会保障管理事务10.04万元，较上年增加10.04万元，主要原因是其他人力资源和社会保障管理事务支出的增加。

（4）医疗卫生与计划生育支出59.30万元。包括：计划生育事务59.30万元，较上年减少3.1万元，减少5.2%，主要原因是计划生育项目支出的减少。

（5）节能环保支出100万元。包括：自然生态保护100万元，较上年增加100万元，主要原因是2019年自然生态保护项目支出100万元。

（6）城乡社区支出488.79万元。包括：城乡社区管理事务240.97万元，城乡社区公共设施200万元，城乡社区环境卫生47.82万元。城乡社区支出较去年减少581.21万元，减少54.31%，主要原因是其他城乡社区管理事务支出及城乡社区环境卫生支出的减少。

（7）农林水支出1949.47万元。包括：农业支出550.38万元，扶贫支出806万元，农村综合改革支出573.15万元，其他农林水支出19.95万元。农林水支出较去年增加553.5万元，增加39.65%，主要原因是事业运行农业支出及对村级一事一议的补助支出的增加。

（8）交通运输支出8万元。包括：公路水路运输8万元。较去年增加3万元，增加60%，主要原因是

（9）其他支出39.62万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1376.54万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。包括：

（1）人员经费1218.21万元，其中:工资福利支出1037.13万元;对个人和家庭补助支出181.08万元；人员经费较上年增加146.68万元，增长13.69%，主要原因是人员工资标准调整及取暖费提标补发。

（2）公用经费158.33万元，其中：商品和服务支出158.33万元，较上年增加58.49万元，增长58.58%，主要原因是劳务费及其他交通费用的增加。

4、政府性基金财政拨款收支情况

2018年度政府性基金财政拨款收入3141.06万元，支出3141.06万元，结转结余0万元，较上年增加3120.06万元，增长148.57%，主要原因是城乡社区支出增加。

5、国有资本经营财政拨款收支情况

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”实际支出3.24万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.24万元，公务接待费0万元。2018年度“三公”经费支出较上年减少0.94万元，下降22.49%,其中：

（1）因公出国（境）支出情况

2018年因公出国（境）支出0万元。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018年购置车辆0台。

（3）公务接待费支出情况

2018年公务接待费支出0万元。

2、培训费支出决算情况

2018年培训费支出1.51万元，主要是公务员、纪工委培训支出，较上年增加1.01万元，增长202%，主要原因是公务员、纪工委培训支出的增加。

3、会议费支出决算情况

2018年会议费支出2.7万元，主要是建党97周年大会会议及山区村干部会议费支出，较上年增加0.69万元，增长34.33%,主要原因是建党97周年大会会议及山区村干部会议费支出增加。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

本部门2018年度绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金581.19万元，占一般公共预算项目支出总额的14.32%。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年度本部门机关运行经费支出158.33万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。其中：行政单位1户，合计158.33万元，占机关运行经费的100%。 2018年度机关运行经费支出较上年增加58.49万元，上涨58.58%，主要原因是机关能耗增加。

（二）政府采购支出情况

本部门2018年度无政府采购支出，并已公开空表，且无授予中小企业的政府采购。

（三）国有资产占用及购置情况

截至2018年底，本部门及所属单位共有车辆2辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。

4、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5、机关运行经费：是指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

备注：以上报表（含附表），计量单位为万元，保留两位小数，若存在尾数差异，属报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

   西安市长安区滦镇街道办事处2018年度部门决算公开报表.xls