西安市长安区杨庄街道办事处2018年度部门决算公开说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1、宣传贯彻党和政府的各项方针、政策，根据国家的政策、法令和上级政府的决定，制定本街道实施的具体方案和办法。

2、指导和帮助居民委员会、村民委员会工作；负责人民调解工作。

3、负责取缔道路、公共场所违法设摊、堆物、占道经营；负责市容环境卫生和绿化工作，监督管理辖区市容环境保护与环境污染防治。

4、推动、帮助社区经济发展，组织单位和居民开展社区建设，繁荣社区文化，发展社区教育、卫生、体育等服务事业。

5、组织开展精神文明创建活动和社会治安综合治理；组织开展拥军优属，进行国防动员和兵役工作；负责计划生育管理，调解居民婚姻纠纷；搞好待业人员管理和劳动就业推荐；组织防灾救灾、社会救助及社会保障工作。

6、反映群众的意见和要求，处理来信来访事宜。

7、受区政府委托，负责行使管理辖区内农村工作的各项行政职能。

8、承办区人民政府交办的其他事项。

（二）部门机构情况

（1）内设机构

1、党政办公室：负责街道的组织、机关内勤、便民服务、人大、政协、目标考核、党校、远教、组织、教育、宣传、共青团、工会、妇联、关工委、机要、机关内勤、档案等并贯彻和制定工作计划与组织指导实施工作，负债街道的信访维稳、综合治理、信息报送、综治宣传、信访接待。

2、社会事务办公室：负责街道的交通、文体广电、低保、五保、房管工作、卫生、合疗、老龄、残联、救灾、临时救助、大病救助、基层政权建设、优抚安置、双拥、留守儿童、合疗、工作流动人口、残疾人工作。

3、城乡环境卫生管理办公室：组织开展城乡环境卫生、规划、幸福新农村、美丽乡村、农村片区化中心社区、垃圾分类路长制、所长制、美丽宜居村庄、危房改造、扶贫项目、美丽乡村、垃圾分类、路长制、垃圾不落地信息报送等工作。

4、综合执法领导小组办公室：全面负责辖区内环保、土地管理、综合执法、食品药品、搬迁、安全生产等工作。

5、经济发展办公室：负责招商引资工作、统计、企业、旅游文宗、劳动保障、劳资、公积金、统战、工商联业务及新农保、重点项目等工作。

6、扶贫开发办公室：贯彻落实党中央、国务院和区党委、区人民政府扶贫开发领导小组有关扶贫开发工作的方针、政策。协调、组织社会各界支持、参与扶贫开发，检查、督促落实机关挂钩扶贫责任制；负责街办内外扶贫协作工作等。

（2）事业机构

1、财政所：宣传执行党和国家关于财政方面的方针、政策和法规，负责12个行政村农村财务会计的管理、“一事一议”项目；负责街道财政收支预决算及情况报告；负责行政、事业性收费、罚没收入和预算外资金的征收、管理、上解工作；搞好街道资金调度，保证街道工资及必保支出资金的供应。

 2、农业综合服务中心：农林牧业生产中关键技术和新品种、新农具的引进、示范；农作物和林木病虫害、动物疫病及农业灾害的监测、预报防治和处置；农作物苗情监测和农牧产品生产过程中的质量安全检测、监测和强制性检验；农业资源、林业资源、农业生态环境和农业投入品使用监测；农业公共信息和培训教育服务；负责农业生产过程中农业投入品使用指导，开展农产品检测和日常监测、农产品质量安全产地准出、质量追溯相关工作；负债水务，水库防汛安全，“三变”工作总牵头。

3、文化广播电视服务中心：负责组织开展群众性文化体育活动，繁荣文艺创作，活跃群众文化生活，铺导村文化室工作；负责文化体育市场的维护管理；普及科技文化知识、传递科技经济信息，为群众致富和搞好经济服务；搜集整理民族民间文化遗产，进行文物保护。

4、劳动保障事务所：为求职人员提供服务；实施再就业援助；负责劳动保障政策咨询工作；提供就业政策咨询，办理再就业优惠证，负责小额贷款审查，开发就业岗位，帮助就业困难群体；调查了解辖区内个体私营企业用工情况，宣传社会保险政策，督促用人单位依法参加社会保险。

5、治污减霾网格化管理办公室：调整产业结构及能源比例，制定产业结构调整规划。按照区政府制定的高污染、高耗能工业行业调整目录及生产工艺和设备退出目录，严禁审批、核准、备案产能过剩行业新增产能项目，完成污染企业和落后产业的关停任务。推广清洁能源项目，增加清洁能源供应量。严格削减煤炭消费总量。

二、2018年部门工作任务完成情况

2018年度杨庄街道在区委、区政府的正确领导下，持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化，坚持五大发展理念，奋力追赶超越，在村两委会换届、秦岭违建整治、清洁乡村、脱贫攻坚等方面工作取得突出成效。

（一）经济增长稳步发展。坚定不移贯彻新发展理念，转变发展方式，发展质量和效益不断提升。截止12月底，固定资产投资完成 4809万元，占全年目标60 %，社会消费品零售总额完成1.013亿元，占全年101.3%，农村居民人均可支配收入达到19770元，占全年目标103.4%，预计年底完成净增个体工商户230户，个转企完成1户，完成率100%。经济普查完成个体清查438个，单位144个，完成率120％；人口动态检测两季度完成率100％。成功举办油菜花节、槐花节及花海骑行等活动，吸引游客23万人次，旅游收入0.33亿元，占全年目标110%。

（二）民生保障成果喜人。杨庄街道目前共有在册贫困户149户288人，其中低保户85户205人，五保户52户52人，一般贫困户12户31人，已脱贫户162户559人，2018年拟脱贫105户230人。社会保障全面覆盖，新增低保户5户9人、五保户8户8人，开展临时救助、医疗救助等，发放救助金、慰问品等60余万元。坚持开展劳动就业保障，农村劳动力培训600余人，劳动力转移5000余人，新增城镇就业400余人，分别完成目标任务的116.3%、105.2%；新增小额担保贷款55万元，创业培训25人。在上堡子村的典型示范带动下，全面启动12个村的农村产权制度改革工作，计划在11月底全面完成辖区农村集体产权制度改革工作。文化生活丰富多彩，成功举办油菜花节、槐花节、花海骑行活动、文化惠民演出20余场次。新建幸福院2个，完成李魏村100户老人无障碍化改造工作。

（三）社会治理多管齐下。全街道各级调解组织共调处各类矛盾纠纷121件，劝阻群体性上访28件156人，确保在“两会”、节庆敏感时期的安全稳定。建成街道、村两级巡防体系，成立101人的“红袖章”平安志愿者，投资近8万元，安装视频监控65个，覆盖辖区12个村，织密织牢城乡“安全网”，最大限度地挤压违法犯罪空间。

（四）生态建设成效显著。全面落实“路长制”、“河长制”、“所长制”，按照属地管理，条块结合”的要求，建立了以街办为三级网格，12个行政村为四级网格的网格管理体系，全方位监管区域内治污减霾工作。扎实开展煤炭削减工作，完成26家餐饮单位、1444户农村居民煤改电工作。下发整改通知书27份，取缔散乱污企业8家，拆除违法建设55处，拆除违法建筑面积21356.678平方米，恢复耕地20余亩。检查工商贸企业14余家、校园6所、地质灾害点8处，坚持每月对辖区内工商贸企业执法检查2次，全年共检查企业600余次，下发整改意见书20余份。

（五）清洁乡村工作全面推进。广泛动员、人人参与，在辖区大力开展“清洁乡村”工作，为人民群众创造良好的生产生活环境，让杨庄以更加洁净、更加优美、更加和谐、更加自信的形象展现在群众面前。目前累计出动人力5600人次，出动机械210多台次，清运杂物510多车，投入资金130多万元，确保“清洁乡村”工作落到实处，取得实效。

（六）秦岭违建整治工作扎实开展。通过集中学习习近平总书记“绿水青山就是金山银山”绿色发展理念和关于秦岭生态环境保护的系列重要批示精神和召开主题会议等方式不断提高干部政治站位及思想认识。成立了由街道党工委书记、办事处主任为总指挥，党工委副书记为副总指挥的拉网式工作领导小组，成立了领导班子成员任组长的5个排查工作组，分片负责10个涉及行政村的排查、建档及违建拆除整改工作。

（七）全面推动党建标准化。积极发挥农村基层党组织核心作用，全力提升组织凝聚力，坚持用标准化推动规范化，以高标准引领高质量，重点推动东联村党支部标准化建设，努力提升太兴社区“艺馨学堂”党建品牌效应，严格落实“三会一课”、“三务公开”、“党建工作周点评”、“党员固定学习日”、主题党日活动等各项制度，强化党建引领助力脱贫攻坚，大力发展“美丽党建”。以适应全面从严治党新常态、选准脱贫致富带头人、换出追赶超越精气神为总目标，通过综合研判、严格审查、规范程序等方式，全面完成了村两委会会换届选举任务。规范村两委运行，严格执行“坐班制”、“为民服务代理制”等，严肃村组财经纪律，充分发挥监委会职能。进一步优化街道党校标准化管理水平，组织专题培训6次、义务活动4次，招录第五期学员30名，开展支部书记轮训4次，规范积极分子备案54名，发展党员5名，培养发展对象2名。坚持广泛开展活动，打造追赶超越杨庄铁军，举办追赶超越擂台赛四期、演讲比赛2次。各村道德评理会定期开展“扶志评星”等活动，不断促进乡风文明。顺利通过市级文明单位复审，精神文明建设取得长足发展。完善机关图书室配置，增设健身器械，关爱年轻党员，提升机关党建标准化水平，为锻造杨庄铁军提供人才保障。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括街办本级（机关）预算。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本单位人员编制53人，其中行政编制28人、事业编制25人；实有人员44人，其中行政24人、事业20人。单位管理的离退休人员17人。

五、2018年度部门决算情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况

1、收入支出总体情况

（1）2018年度本年收入合计2014.56万元，较上年增加702.66万元，增长53.56%，主要原因是便民桥建设项目，秦岭违建专项整治，河道保洁员等工作费用增加收入。

（2）2018年度本年支出合计2090.23万元，较上年增加778.33万元，增长59.33%，主要原因是便民桥建设项目，秦岭违建专项整治，河道保洁员等工作费用增加支出。

2、2018年度收入构成情况

2018年本年收入合计2014.56万元。其中：

（1）财政拨款2014.56万元，占总收入的100%，包括一般公共预算财政拨款1962.56万元、政府性基金预算财政拨款52万元。

（2）上年结转结余75.67万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

3、2018年度支出构成情况

2018年本年支出合计2090.23万元。其中：

（1）基本支出718.36万元，占总支出的34.37%，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费580.90万元和公用经费137.45万元，较上年增加241.50万元，增长50.64%，主要原因人员工资、保险、办公费等增加支出。

（2）项目支出1371.87万元，占总支出的65.63%，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。主要包括：一般公共服务支出225.92万元，医疗卫生与计划生育支出2.79万元，城乡社区支出304.62万元，农林水支出764.55万元，交通运输支出22万元，其他支出52万元。较上年增加536.83万元，增长64.29%，主要原因是便民桥建设项目，秦岭违建专项整治，河道保洁员等工作费用增加支出。

（二）2018年度财政拨款收入支出决算总体情况

1、财政拨款收入支出的总体情况

（1）2018年度财政拨款收入2014.56万元，较上年增加702.66万元，增长53.56%，主要原因是便民桥建设项目，秦岭违建专项整治，河道保洁员等工作费用增加收入。

（2）2018年度本年支出合计2090.23万元，较上年增加778.33万元，增长59.33%，主要原因是便民桥建设项目，秦岭违建专项整治，河道保洁员等工作费用增加支出。

2、一般公共预算财政拨款支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出1962.56万元，按支出功能分类科目，包括：

（1）一般公共服务支出730.41万元。其中：政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行支出486.52万元，较上年增加134.26万元，增长38.11%，主要原因人员工资，办公费，印刷费的增加；政府办公厅（室）及相关机构事务事业运行支出3.30万元，较上年增加3.30万元，增长100%，主要原因增加非统发人员工资；一般行政事业管理事务0万元，较上年减少8.37万元，下降100%，主要原因2017年有采购，2018年度无此项支出；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出0万元，较上年减少4.50万元，下降100%，主要原因2017年度兑付固定资产清查审计费用，2018年度无此项支出；财政事务事业运行支出12.59万元，较上年增加4.74万元，增长60.38%，主要原因人员工资及保险等增加；组织事务行政运行支出2.08万元，较上年增加2.08万元，增长100%，主要原因增加了驻村工作队支出；其他一般公共服务支出225.92万元，较上年增加61.57，增长37.46%，主要原因增加秦岭违建专项整治费用。

（2）文化体育与传媒支出30.90万元，其中：其他文化支出30.90万元，较上年增加9.44万元，增长43.99%，主要原因人员工资及保险等增加。

（3）社会保障和就业支出29.11万元，其中：其他人力资源和社会保障管理事务支出29.11万元，较上年增加11.94，增长69.54%，主要原因人员工资及保险等增加。

（4）医疗卫生与计划生育支出2.79万元，其中：其他计划生育事务支出2.79万元，较上年增加2.79万元，增长100%，主要原因有计划生育工作费用等；计划生育机构支出0万元，较上年下降23.36万元，下降100%，主要原因机构改革，取消计划生育编制及人员。

（5）节能环保支出6.90万元，其中：其他环境保护管理事务支出6.90万元，较上年增加6.90万元，增长100%，主要原因治污减霾网格化管理办公室为新成立办公室，有新招录人员。

（6）城乡社区支出304.62万元，其中：城管执法支出80万元，较上年增加9.71万元，增长13.81%，主要原因城管执法人员工资增加；其他城乡社区管理事务支出111.35万元，较上年增加1.35万元，增长1.23%，主要原因增加杨庄污水处理厂租地款；小城镇基础设施建设支出22万元，较上年增加15万元，增长214.29%，主要原因增加移民（扶贫）搬迁村庄规划项目；城乡社区环境卫生支出57.53万元，较上年增加15.06万元，增长35.46%，主要原因结清去年未结清款项；其他城乡社区支出33.74万元，较上年增加0.48万元，增长1.44%，主要原因是劳务费用增加。

（7）农林水支出835.83万元，其中：事业运行支出71.28万元，较上年增加16.53万元，增长30.19%，主要原因人员工资及保险费自然增加；农产品质量安全支出3万元，较上年增加3万元，增长100%，主要原因调整科目；其他农业支出262.90万元，较上年增加165.58万元，增长170.14%，主要原因兑付2017年未兑付村级干部工资；其他扶贫支出54万元，较上年减少138万元，减少71.88%，主要原因扶贫搬迁安置房补助减少；对村级一事一议的补助支出372.27万元，较上年增加336.48万元，增长940.15%，主要原因结清2017年度未结清款项；对村民委员会和村党支部的补助支出46.05万元，较上年增加13.10万元，增长39.76%，主要原因支付2017年度未拨付的村级办公经费，其他农林水支出26.33万元，较上年增加19.60万元，增长291.23%，主要原因增加河道管理人员工资。

（8）交通运输支出22万元，其中：其他公路水路运输支出22万元，较上年增加22万元，增长100%，主要原因增加便民桥建设项目省级补助资金。

（9）其他支出0万元，较上年下降15万元，减少100%，主要原因减少北佛沟基础设施建设项目。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出642.69万元，其中：人员经费580.90万元，公用经费61.79万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。包括：

（1）人员经费580.90万元，其中：工资福利支出355.71万元，较上年增加69.45万元，增长24.26%，主要原因人员工资及保险等增加；对个人和家庭补助支出225.19万元，较上年增加82.94万元，增长58.31%，主要原因兑付2017年未兑付村级干部工资。

（2）公用经费61.79万元，其中：商品和服务支出61.19万元，较上年增加12.83万元，增长26.53%，主要原因办公费及印刷费增加；专用设备购置0.60万元，较上年增加0.60万元，增长100%，主要原因购入办公家具。

4、2018年政府性基金财政拨款收支情况

2018年政府性基金财政拨款收入52万元，支出52万元，结转结余0万元，该政府性基金用于2014年度市级公益金支持农村幸福院井家湾村2万、汪庄村2万、李家山村2万；2016年度福彩公益金支持农村幸福院魏家岭村12万、高山庙村13万；2017年度福彩公益金支持农村幸福院小庙村15万；医养结合，农村幸福院5万元；敬老月慰问1万元。

5、2018年国有资本经营财政拨款收支情况

本部门2018年度无国有资本经营预算拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”实际支出14.58万元，其中，因公出国（境）费用0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置费10.58万元，公务用车运行维护费4万元，公务用车购置及运行维护费占“三公”经费的100%；公务接待费0万元，占“三公”经费的0%。 2018年度“三公”经费支出较上年增加10.67万元，增长272.89%，其中：

（1）因公出国（境）支出情况

2018年因公出国（境）支出0万元，与上年支出持平；本支出当年无预算。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018年购置车辆1辆，支出10.58万元，较上年增加10.58万元，主要原因是购置公务车辆1辆；比当年预算增加10.58万元，主要原因是追加购置公务车辆1辆。2018年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车1辆。

公务用车运行维护费支出4.00万元，较上年增加0.09万元，增长2.30%，主要原因是新购入公务车辆前期费用增加；与当年预算持平。2018年度使用一般公共预算财政拨款开支维护费的公务用车保有量2辆。

（3）公务接待费支出情况

2018年公务接待费支出0万元，与上年持平。比当年预算减少1.38万，主要原因是无公务接待支出。

2、培训费支出决算情况

培训费支出1.43万元，较2017年增加0.43万元，增长30.07%，主要原因是2018年业务培训增加。

3、会议费支出决算情况

会议费支出0万元，较2017年减少0.4万元，下降100%，原因2018年缩减会议，未发生费用。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，包括社会公共事务、计生项目、城管执法、城市治理、城乡社区环境卫生、应急突发事件、农产品质量安全项目、村干部工资、村级组织办公经费，社区及统战大道建设用地租金、秦岭北麓违建专项整治等项目，共涉及资金1319.87万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出48.36万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。其中：行政单位合计48.36万元，占机关运行经费的100%。2017年机关运行经费支出比2016年同口径减少9.83万元，下降16.98%，主要原因是严格缩减办公开支。

（二）政府采购支出情况

本部门2018年度无此项支出，并已公开空表，且无授予中小企业的政府采购。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆，其他用车1辆；单价50万元以上的通用设备0台。2018年当年购置车辆1辆，购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

——工资福利支出：指我街办开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等

——对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助、独生子女费等。

——商品和服务支出：指我单位在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。

4、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

备注：以上数据（含附表），计量单位为万元，保留两位小数，若存在尾数差异，属报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

     西安市长安区杨庄街道办事处2018年度部门决算公开报表.xls