西安市长安区太乙宫街道办事处2018年度部门决算公开说明

一、部门主要职责及机构设置

1、西安市长安区太乙宫街道办事处的基本职能

宣传贯彻党和政府的各项方针、政策，根据国家政策、法令和上级政府的决定，制定本街道实施的具体方案和办法；指导和帮助居民委员会，村民委员会工作；负责人民调解工作；负责取缔道路、公共场所违法设摊、堆物、占道经营；负责市容环境卫生和绿化工作，监督管理区市容环境保护和环境污染防治；推动、帮助社区经济发展，组织单位和居民开展社区建设，繁荣社区文化，发展社区教育、卫生、体育等服务事业；组织开展精神文明创建活动和社会治安综合治理；组织开展拥军优属，进行国防动员和兵役工作；搞好待业人员管理和劳动就业推荐；组织防灾救灾、社会救助及社会保障工作；反映群众的意见和要求，处理来信来访事宜；受区政府委托，负责行使管理辖区内农村工作的各项行政职能；承办区人民政府交办的其他事项。

2、西安市长安区太乙宫街道办事处的机构设置：西安市长安区太乙宫街道办事处设行政单位1个，财政补助事业单位4个。

二、2018年度部门工作完成情况

1、太乙·长安道旅游休闲小镇项目建设进展较快，建成唐诗千书林、“小镇会客厅”及74000平方米商业用房。完成小镇核心区周边翠花园、大秦岭园、知暖园等项目3000亩农业设施用地租地工作。小镇核心区的民俗娱乐项目七个文化节点已基本建成，太乙宫大殿、戏园庭院、茶园书院、戏园、面食博物馆已完工，签约商户已开门营业。太乙·长安道景区内4.5公里水系工程已建成，景区及社区污水处理厂工程已完工，安装太阳能路灯600余盏，建成10个标准化卫生间，接通了天然气。太乙·长安道颐养项目太乙酒店主体建设已完成85%。太乙·长安道主景区已建成并对外试运营。

2、太乙宫新一社区项目已基本建成，联排独院安置房1050户和上楼集中安置房308户已全部竣工。社区内道路、配套管网、给排水、弱电、景观园林、天然气、污水处理厂工程已完工。

3、太乙村农家乐专业村改造“翠竹农家” 二期工程建设项目，对太乙村37户农家乐进行景观绿化、停车场建设等改造提升，我们将把太乙“翠竹农家”打造成为“生态化、产业化、特色化、规范化、品牌化”现代特色农业产业示范项目和乡村振兴战略项目。

4、农村产权制度改革工作已完成1个农村产改村和2个农村产改示范村任务。完成了美丽宜居乡村东升村、白家湾村创建工作。完成了白家湾村、新北村、东升村等3个农村片区化中心社区建设工作。新一村、西岔村完成了市级幸福新农村创建工作。四皓村、东堡村、新北村完成了美丽乡村创建工作。东升村、新南村完成了清洁乡村创建工作。

5、脱贫攻坚工作扎实进行。坚决打赢脱贫攻坚战，对贫困户进行精准帮扶，确保81户249人今年按期脱贫。建立红黄绿预警督战机制，实行挂图作战，任务明确，责任到人，确保按期完成脱贫任务。完成了7户农村贫困户危房改造任务。

6、固定资产投资完成81000万元，净增限上企业2户，净增个体工商户493户，个转企3户，社会消费品零售总额11亿元，招商引资国资20000万元民资64000万元，新增中小企业6户，新增规上企业1户，粮食总产量1.1万吨，农业增加值实际增长率达到4.2%。

三、部门决算单位构成

纳入本部门2018年部门决算编制范围为本级部门决算。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制59人，其中行政编制33人、事业编制26人；实有人员50人，其中行政29人、事业21人。单位管理的退休人员21人。

五、2018年度部门决算收支情况

（一）2018年度收入支出总体情况

1、收入支出总体情况

（1）2018年度收入总计10856.5万元，较上年增加4043.19万元，增长59%，主要原因是秦岭北麓违规建别墅问题专项整治、非洲猪瘟、城乡社区支出及人员增加。

（2）2018年度支出总计10856.5万元，较上年增加4043.19万元，增长59%，主要原因是秦岭北麓违规建别墅问题专项整治、非洲猪瘟、城乡社区支出及人员增加。

2、2018年度收入构成情况

2018年度收入总计10856.5万元。其中：

（1）财政拨款收入10856.5万元，占总收入的100%，包括：一般公共预算财政拨款1892.45万元；政府性基金预算财政拨款8964.05万元。

（2）事业收入0万元，占总收入的0%，是事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（3）其他收入0万元，占总收入的0%，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入。

（4）用事业基金弥补收支差额0万元。

（5）上年结转结余0万元, 为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

3、2018年度支出构成情况

2018年本年支出合计10856.5万元。其中：

（1）基本支出728.48万元，占总支出的6.71%，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费613.54万元和公用经费114.93万元，较上年增加133.54万元，增长22.45%，主要原因是秦岭北麓违规建别墅问题专项整治、非洲猪瘟、城乡社区支出及人员增加。

（2）项目支出10128.02万元，占总支出的93.29%，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，较上年增加3909.64万元，增长62.87%，主要原因是秦岭北麓违规建别墅问题专项整治、非洲猪瘟、城乡社区支出及人员增加。

（二）2018年度财政拨款收入支出决算总体情况

1、财政拨款收入支出总体情况

（1）2018年度财政拨款收入10856.5万元，较上年增加4043.19万元，增长59%，主要原因是秦岭北麓违规建别墅问题专项整治、非洲猪瘟、城乡社区支出及人员增加。

（2）2018年度财政拨款支出10856.5万元，较上年增加4043.19万元，增长59%，主要原因是秦岭北麓违规建别墅问题专项整治、非洲猪瘟、城乡社区支出及人员增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出1892.45万元，按支出功能分类科目，包括：

（1）一般公共服务支出730.75万元。包括：行政运行563.21万元，事业运行16.53万元，其他一般公共服务支出151.01万元。较上年减少94.35万元，下降11.43%，主要原因是其他一般公共服务支出减少。

（2）文化体育与传媒支出37.61万元。包括：其他文化支出37.61万元。较上年增加14.26万元，增长61.06%，主要原因是文化宣传活动增加。

（3）社会保障和就业支出3.24万元。包括：其他人力资源和社会保障管理事务支出3.24。

（4）医疗卫生与计划生育支出28.45万元。包括：计划生育事务28.45万元。较上年增加0.37万元，增长1.3%，主要原因是医疗宣传活动增加。

（5）城乡社区支出566.44万元。包括：城管执法119.58万元，其他城乡社区管理事务支出45.9万元，小城镇基础设施建设18万元，其他城乡社区公共设施支25万元，城乡社区环境卫生329.3万元。较上年减少727.43万元，减少56.22%，主要原因是小城镇基础设施建设减少。

（6）农林水支出525.96万元。包括：事业运行79.44万元，其他农业支出252.49万元，对村级一事一议的补助172.43万元，其他农林水支出 21.60万元。较上年减少106.30万元，减少16.81%，主要原因是农村综合改革减少。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出728.48万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。包括：

（1）人员经费613.54万元，其中：工资福利支出613.54万元，较上年增加74.82万元，增长13.89%，主要原因是秦岭北麓违规建别墅问题专项整治、非洲猪瘟、城乡社区支出及人员增加。

（2）公用经费114.93万元，其中：商品和服务支出114.93万元，较上年增加58.71万元，增长104.43%，主要原是秦岭北麓违规建别墅问题专项整治、非洲猪瘟、城乡社区相关支出增加。

4、政府性基金财政拨款收支情况

2018年度政府性基金财政拨款收入8964.05万元，支出8964.05万元，结转结余0万元，使用情况包括：城市建设支出5365.71万元，农村基础设施建设支出3115.92万元，其他国有土地使用权出让收入安排的支出454.42万元，用于社会福利的彩票公益金支出28万元。

5、国有资本经营财政拨款收支情况

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”实际支出16.23万元，其中，因公出国（境）费用0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置费10.58万元，公务用车运行维护费2.13万元，公务用车购置及运行维护费占“三公”经费的78.31%；公务接待费3.52万元，占“三公”经费的21.69%。2018年度“三公”经费支出较上年增加10.54万元，增长185.24%，其中：

（1）因公出国（境）支出情况

2018年因公出国（境）支出0万元，与上年持平，年初未安排此项预算。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018年购置车辆1台，支出10.58万元，较上年增加10.58万元，主要原因是购入公务用车；公务用车运行维护支出2.13万元，较上年减少0.02万元，下降0.93%，主要原因是节约支出。公务用车购置及运行维护费用支出比当年预算增加8.71万，主要原因是购入公务用车。2018年度使用一般公共预算财政拨款开支维护费的公务用车保有量2辆。

（3）公务接待费支出情况

2018年公务接待费支出3.52万元，主要包括秦岭北麓违规建别墅问题专项整治及其他常规化工作检查接待接待，累计接待18批次、189人。较上年减少0.02万元，下降0.56%，主要原因是接待次数减少。比当年预算增加1.93万，主要原因是增加秦岭北麓违规建别墅问题专项整治公务接待。

2、培训费支出决算情况

2018年培训费支出0万元。

3、会议费支出决算情况

2018年会议费支出7.7万元，主要是秦岭北麓违规建别墅问题专项整治、非洲猪瘟会议支出，较上年减少0.01万元，下降0.13%，主要原因是精简会议。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金10856.5万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年度本部门机关运行经费支出114.93万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。其中：行政单位1户，合计114.93万元，占机关运行经费的100%；参照公务员法管理的事业单位0户，合计0万元。2018年度机关运行经费支出较上年增加58.71万元，增长104.43%，主要原是秦岭北麓违规建别墅问题专项整治、非洲猪瘟、城乡社区相关支出增加。

（二）政府采购支出情况

本部门2018年度无政府采购支出，并已公开空表，且无授予中小企业的政府采购。

（三）国有资产占用及购置情况

截至2018年底，本部门共有车辆2辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆1辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人及家庭的补助。

一工资福利支出：指我单位在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费用等。

一对个人及家庭的补助支出：指用于对个人及家庭的补助支出，主要包括单位发放的离退休费、生活补助、住房公积金等。

一商品和服务支出：指出指我单位在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括办公费、水电费、交通费、会议费、差旅费、培训费等，不包括项目支出中购买的商品及服务。

2、项目支出：指根据职能职责为完成行政工作发展目标，在基本支出预算之外的年度项目支出的支出项目。

   西安市长安区太乙宫街道办事处2018年度部门决算公开报表.xls