西安市长安区韦曲街道办事处2018年度部门决算公开说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1、街道党工委职责

（1）团结带领群众贯彻落实党的路线、方针和政策，完上级党委、政府布置的各项任务。

（2）对本街道改革开放、经济建设、精神文明建设的重大问题进行决策，并抓好决策的实施。

（3）全面安排、部署和落实街道党建工作的各项任务，考核、管理、任免、推荐职权范围内的干部；协调街道办事处、经济组织、群众团体间的相互关系，支持和保证这些组织充分行使职权；协调管理市区部门设在街道的派驻单位。

2、街道人大工作委员会职责

（1）负责人民代表大会会议期间代表团的组织联络及有关服务工作。

（2）了解和反映本辖区执行宪法、法律、人民代表大会及其常委会会仪决议、决定情况。

（3）组织指导代表进行视察、调查、评议、向选民述职等活动；联系辖区各级人大代表，听取代表对全区各方面工作的建议、意见。

（4）接待处理本辖区人大代表和人民群众的来信来访，督促和协助办理代表建议、批评和意见。

（5）承办区人大常委会和街道党工委授权和交办的其他工作。

3、街道办事处职责

（1）宣传贯彻党和政府的各项方针、政策，根据国家的政策、法令和上级政府的决定，制定本地区实施的具体方案和办法。

（2）指导和帮助居民委员会、村民委员会工作；负责人民调解工作。

（3）负责取缔道路、公共场所违法设摊、堆物、占道经营；负责市容环境卫生和绿化工作，监督管理辖区市容环境保护与环境污染防治。

（4）推动、帮助社区经济发展，组织单位和居民开展社区建设，繁荣社区文化，发展社区教育、卫生、体育等服务事业。

（5）组织开展精神文明创建活动和社会治安综合治理；组织开展拥军优属，进行国防动员和兵役工作；负责计划生育管理，调解居民婚姻纠纷；搞好待业人员管理和劳动就业推荐；组织防灾救灾、社会救助及社会保障工作。

（6）反映群众的意见和要求，处理来信来访工作。

（7）受区政府委托，负责行使管理辖区内农村工作的各项行政职能。

（8）承办区人民政府交办的其他事项。

（二）部门机构设置

内设机构8个：

1、行政机构

（1）党政办公室：负责街道的组织、宣传、纪检、统战、人大事务、武装、共青团、妇联工会、老干、关工委和机关内勤、文书、会务、机构编制、人事劳资、劳动保障、目标管理、财务统计、后勤服务等政策、法规的宣传、贯彻和制定工作计划与组织实施工作。

（2）经济发展办公室：负责街道的农业生产、农业机械、畜牧生产、经营管理、林业、水利和乡镇企业（民营经济）招商引资、统计、农村经济监督等政策、法规的宣传、贯彻和制定发展规划与组织指导实施工作；按照<<工商联章程>>指导工商联工作；受街道办事处委托，监督指导农业综合服务站工作。

（3）社会事务办公室：负责街道的民政、科教文卫、村街建设、土地管理等政策、法规的宣传、贯彻和制定工作计划与组织指导实施工作；受街道办事处委托，监督指导文化广播电视服务站工作。

（4）司法综合治理办公室：负责街道的法律、法规宣传教育、民事调解、治安防范等工作；指导农村治安中心户长工作；协助司法机关查处治安事件，配合开展综合治理及严打整治工作；负责接待群众来信来访工作。

（5）市容管理办公室：负责街道范围内及驻地单位的市容卫生、环境保护、机动车辆停放与管理；负责取缔街道、公共场所违法设摊、堆物、占道经营；负责街村道路建设、养护及绿化、美化。

2、事业机构

（1）农业综合服务站：宣传执行党和国家在农业、林业、水利方面的方针、政策和法规；负责农业新技术、新机械、畜牧新技术的推广应用和森林经营、林业生产及水利度汛、供水、水利设施修建等综合服务工作；负责农机、农技、畜牧生产、农经管理、造林育苗、水利工程等业务人员的培训和信息、技术服务；负责本站各业务统计上报工作。

（2）文化广播电视服务站：宣传执行党和国家关于文化广播电视方面的方针、政策和法规；负责做好文化广播电视的各项服务工作；负责业务人员的培训和技术指导；围绕上级业务部门及街道中心工作开展业务活动；受上级业务部门和街道委托，做好本街道文化广播电视设施的维修与管理；负责本站业务统计上报工作。

（3）财政所：宣传执行党和国家关于财政、农税方面的方针、政策和法规；负责街道财政所收支预决算及情况报告；负责街道农业各税及民兵训练、行政、事业性收费，罚没收入和预算外资金的征收、管理、上解工作；负责协调和督促国税、地税完成任务；搞好街道资金调度，保证街道工作及必保支出资金的供应；负责街道会计业务人员的培训与管理；负责本所各业务统计上报工作。

二、2018年度各项工作完成情况

1、提质增效  经济建设稳步推进

一是全力以赴促增长。2018年，完成固定资产投资457980万元，占年任务100.1%；5个在建重点项目建设累计完成投资11.45亿元，占全年计划108%，市级重点在建项目清心静气清凉山居项目完成投资7.25亿元，占全年计划111.54% ；完成建筑业增加值189255万元，占年任务102.3%；净增资质以内建筑业企业6家，占年任务150%；净增个体工商户5960家，占年任务124.1%，净增个转企企业23家，占任务121.1%；新增规模以上服务业企业3个，占年任务300%；完成社会消费品零售总额106.92亿元，位列全区第一；净增限上企业8户，占年任务266.6%；招商引资完成民资140416万元，占年任务109.7%，国资440800万元，占年任务110.2%；完成规模以上工业产值63980万元，占年任务115%；工业投资完成24093万元，占年任务104.3%；新增中小企业28户，占年任务164.7%；新增规上企业1户，占年任务100%；粮食总产量达到0.32万吨，农业增加值增长率达到4.1%，成立农民专业合作社2户；农村居民人均可支配收入增长9.8%，城镇居民人均可支配收入增长9.3%；万元GDP能耗下降3.1%。

二是凝心聚力抓项目。重点建设项目方面，2018年，韦曲街道共涉及重点建设项目108个，其中，街道为责任单位的建设项目22个（在建5个、前期7个、城改10个），协调各部门的项目56个，配合航天基地项目30个。街道实行班子成员包抓项目制度，明确时间节点，夯实工作责任，进行量化考核，清心静气清凉山居等5个重点在建项目带动了辖区经济持续快速增长。城改拆迁项目方面，大力推行“正排工序、倒排工期、责任到人、时限到日”工作法，完成水磨村、西崔家庄2个村城改协议签订、资金兑付、整村拆迁工作。城改回迁项目方面，崔家营社区、鲁家湾社区安置楼项目已基本完工，徐家寨社区回迁工作全部完成；征地项目方面，三水厂退水管线租地全面完成，长安三小征地完成已交付施工单位，省射击场征地项目已向省筹建办交地，西安电大征地工作已进入到地面附着物补偿阶段。

三是主动上门强服务。积极开展亲商助企工作，主动上门同对接企业座谈，领导班子成员每月至少2次到企业了解情况，掌握企业生产、经营方面的最新动态，最大限度为企业提供帮助。

四是多措并举优环境。在农村“两委”换届选举中，对破坏营商环境的候选人坚决取消其参选资格。召开了26个城市社区、23个“村改居”社区、23个农村党支部书记参加的提升营商环境动员会，制定并下发《韦曲街道党员干部优化营商环境十项承诺》，全面提升辖区营商环境。

2、多管齐下  生态环境建设全面提升

一是强力推进铁腕治霾。坚决消灭大气污染源，全年累计排查辖区“散乱污”企业245 家，建筑工地62处，餐饮企业518家，两类企业3家，有机废气排放企业165家，整治“散乱污”企业245家，完成锅炉低氮改造93家，完成“煤改洁”削煤任务6127家，办理群众“煤改洁”补贴3118户，辖区367家固定餐饮店、149家流动餐饮单位全部安装了油烟净化设备，并对每户餐饮户下发《油烟净化设施清洗记录表》，按照区铁腕治霾工作要求，安排网格员每月检查油烟净化器清洗情况。在对水磨、西崔两个城改村进行整村拆除时，全程采用湿法作业，最大限度降低扬尘污染。

二是强力推进河道治理。在皂河、潏河韦曲段全面推行“河长制”，落实街道级河长和村级河长的巡查管护责任，全年召开街道、村级河长会议4次，举办专题培训会2次，每位河长均下载安装了河长APP，建立了河长微信群，村级河长每日２次巡查责任河道，街道级河长每周2次巡查河道，及时将巡查情况发至河长群，共发现、整改脏乱污问题610个，清理垃圾320吨，拆除乱搭乱建1500余平方米，封堵排污口23处。设置限高杆、限宽墩等设施4个，在河道两岸堤防沿线见缝插绿，严防倾倒垃圾行为。

三是强力推进城市治理。社区干部组织居民每月开展2次上街捡拾烟头活动，以实际行动引导辖区群众践行“烟头革命”；落实了村级道路“路长制”，切实做到每日清扫，垃圾日清，确保村道干净整洁，农村生活垃圾集中收集处理率100%；在辖区23个村、26个城市社区、8个村改居社区集中开展清洁行动，向农村、社区的各个卫生死角和“脏乱差”现象开战，将整治前后的卫生死角和“脏乱差”地带的视频进行对比，做为验收依据，共清理垃圾杂物6000余吨，拆除占道违建3000余平方米，统一更换门头牌匾500个，粉刷外墙面积10万余平方米。经过集中整治，辖区农村、社区环境卫生面貌大为改观，农村环境整治一类村占比达到90%。

3、统筹兼顾  民生建设稳扎稳打

一是实打实搞好脱贫攻坚。按照“识别到人、帮扶到户、落实到位”的要求，街道对每户贫困户进行因户施策，对家庭成员中有劳动能力的，根据个人实际，为其安排力所能及的就业岗位，扶持其通过就业脱贫。对家庭成员中无劳动能力的，对照各项帮扶政策，最大限度为其争取各项救助，通过政策兜底，助其脱贫。全年累计为低保家庭、困难家庭办理医疗救助80人次，临时救助120人次，目前，32户贫困户中5户10人已达脱贫退出标准。

二是实打实搞好社会保障。劳动力培训275人，城镇新增就业2924人，贫困劳动力培训8人，农村劳动力转移5904人。建成何家营村农村幸福院1个，建成澜山、府北、友谊街3个社区居家养老服务站。失地补助发放1432人、217.54万元，完成2018年城乡养老保险年检工作，通过年检人数11055人。加强保障性住房政策宣传，为符合条件的家庭办理廉租房补贴、实物配租和经适房、公租房申报，严格审查申请人资格，共办理廉租房租金补贴46户，实物配租4户，公租房450户，经适房申请598户。为4名重度残疾人办理托养服务，为20名残疾人办理机动轮椅车燃油补贴。

三是实打实搞好课外培训机构监管。成立了由街道牵头组织、区教育局等职能部门协同的整治无证看护点和培训机构工作组，对辖区内各看护点和培训机构进行“地毯式”摸排，对摸排出的看护点和培训机构逐一进行牌照查验，对无牌照但各项软硬件设施基本符合或接近符合颁发牌照标准的，敦促其尽快办理相关手续，对于各项设施距合格标准相差较大的，要求其限期整改，期限内未完成整改的，直接查封。全年累计为28家合格看护点发放牌照，15家整改完毕等待验收。排查无证培训机构105所，查封40所。

4、无缝覆盖  社会治理平稳有序

一是狠抓平安建设。构建横向到边、纵向到底的基层综治工作网络，各村、社区均成立了综治工作站，创建了广场社区综治示范点，充分发挥30名专职治安巡防队员、253名专职调解员、2300名“红袖章”平安志愿者（1865名为“楼栋长”）“单元长”作用，全面开展矛盾纠纷排查化解，排查率达到100%，化解率达到95%以上；积极开展特殊群体排查管控工作，多次联合韦曲派出所、各社区对辖区邪教、易肇事肇祸精神病人、吸毒等人员进行排查摸底上报，排查出涉邪重点人员22名，通过政策攻心、思想引导等方式，促使22名涉邪人员全部转化，排查易肇事肇祸精神病人15名，逐一落实“五位一体”监控责任，严防不安全事件发生，排查登记涉疆涉维人员31名，开展社区戒毒工作，严管特殊群体；完成26个社区平安地图绘制工作；开展平安创建宣传活动32次；加大宣传力度，在辖区广泛动员群众全民参与平安建设工作，知晓率达到98%以上，满意率达到95%以上。

二是狠抓信访维稳。实行“领导包片、办所包村、干部包案”的办法，深入村组、社区排查各类易引发上访的矛盾纠纷197件，调解成功189件，调解成功率达到96%，重大决策社会稳定风险评估率达到100%。落实领导信访接待日和信访工作首问负责制并使之常态化。落实一日一报、24小时稳控等措施，集全街道人力物力财力，对西联、涉军、航天星苑等重点群体实行严密防控，最大限度降低进京访。化解了一批信访案件，高质量完成了“两会”“清明”“六四”“双节”等特殊时期的社会面防控工作。信访案件按期结办率100%，到区、市、省集访量较上年显著下降。

三是狠抓安全生产。严格落实街道领导班子成员、科室负责人、包村（社区）干部、村（社区）干部、企业负责人安全生产责任制，切实做到管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全。完善了安全生产管理体系，村（社区）安全生产网格员配备率达到100%。对涉氨制冷企业、粉尘爆炸企业、家具制造企业、非法燃气置换点等易引发安全事故的高危行业可能出现的险情进行分级，并根据风险级别分别制定了严密可行的应急管理预案；对安全隐患多发的楼宇外立面瓷砖和城中村内的超市、网吧、旅馆强化日常检查，坚持做到消除隐患，防患于未然；完成繁华商业街区的商场、电影院、餐厅等空间密闭、人员密集场所危险源分布图、危险(有害)因素排查辨识清单、安全风险等级管控清单绘制，构建了安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制。扎实开展重点领域专项整治，联合区安监局、城管执法大队等职能部门先后对生产企业、建筑工地、重点项目单位等重点领域开展打非治违检查381次，开展春夏秋冬四季安全生产常规检查及重大节日节点期间安全生产检查134次，辖区全年未发生一起重特大事故。

四是狠抓食品药品安全。组织食品安全检查15次，检查食品生产小作坊123户，查处关停黑作坊8个，餐馆18家，食品流通环节73户次，下达流通环节《监督意见书》36份，检查餐饮单位330户次，下达执法文书74份，顺利通过市级创建食品安全城市验收检查。在长兴南路社区进行保健品知识培训一次，辖区内全年未发生食品药品安全事故。

5、固本强基  党的建设不断加强

一是强化领导班子建设不放松。思想政治建设方面，开展党工委理论学习中心组集中学习12次，中心组成员共撰写调研报告16篇，先后邀请区委党的十九大精神宣讲团、西安文理学院专家开展党的理论创新成果宣讲活动2次；意识形态工作方面，严格落实领导班子意识形态工作责任制，党工委专题研究意识形态工作2次，向区委专题汇报意识形态工作1次；干部队伍建设方面，班子成员如实填写个人有关事项报告。严格对领导班子成员执纪问责，要求推进信访维稳、农村“两委”换届等工作不力的班子成员向街道机关全体干部作出深刻检讨。

二是强化对外宣传不放松。围绕街道工作中心工作，做好区级媒体外宣工作，《长安开发》坚持每周一期至少刊登一篇宣传稿件，全年累计刊登93篇，长安新闻网、长安区政府门户网站全年累计刊登宣传稿件390篇，有力展示了韦曲街道党员干部干事创业、追赶超越的良好精神风貌，弘扬了社会正能量；聚焦社会热点难点问题，做好舆情应对工作，长期坚持舆情关注24小时轮流值班制，安排专人每日关注陕西电视台等主流媒体的主打新闻栏目及《华商报》等主流报刊，重点检测涉及韦曲街道的舆情信息，切实做到“早入手、早化解、杜绝舆情发酵升级”，全年累计回复民生及城市治理等方面舆情309件，正确引导了舆论方向，减少了负面舆情；主动发声，向省市级媒体辐射影响，2018年在市级以上网络媒体刊发正面稿件80次，有效传递了韦曲声音，打造了韦曲形象。

三是强化基层党组织建设不放松。在农村基层党建方面，辖区23个农村按时平稳完成村“两委”换届选举工作，“民情大数据地图”工作基本完成；在社区党组织建设方面，党建联席会实现26个社区全覆盖；创建府东社区、航天社区2个“五化标杆”社区，目前，府东社区已经通过市级验收；已经打造23个社区党建品牌，其中，5个社区已获得区委组织部授牌；打造GoGo街区—澳堡时代广场、长安广场—步行街2个商圈党建亮点；在非公经济党组织建设方面，打造吉源公司党支部为非公企业标准化党组织示范点；在街道机关和辖区各党支部广泛深入开展“不忘初心、牢记使命，加快追赶超越步伐，落实五个扎实要求”大调研活动和干部作风问题排查整改工作，整改党员干部队伍中存在的庸懒散慢虚、不作为乱作为慢作为、“四风”变异等作风问题12类；村级党组织标准化建设任务完成100%；严格按季度完成“三务”公开工作；党管武装方面，切实做到了辖区适龄青年全覆盖、无遗漏进行兵役登记，按时按量完成了2018年上级下达的征兵任务。

四是强化党风廉政建设不放松。在党委主体责任方面召开党风廉政工作会1次，签订党风廉政目标责任书110份；在纪委监督责任方面，完成区纪委交办信访线索98件，自办案件完成7件；开展警示教育培训4次；开展“转作风、提效能”专项整治活动，统一干部思想和行动。

五是强化“铁军”队伍建设不放松。制定下发《韦曲街道行政效能问责办法》，严明工作纪律，提高干部工作效率；落实追赶超越方面，全年举办了3次街道机关干部、农村“两委”干部、社区“两委”干部追赶超越擂台赛，锻造干部作风，激发干部干劲；落实干部管理“三项机制”方面，严格按照上级出台的鼓励激励办法规定，对年度考评中获得优秀档次的农村党支部书记、村委会主任，绩效工资由原来标准中确定的上浮20%增加到上浮50%，提高农村“两委”干部队伍活力和战斗力。

六是强化行政效能革命不放松。全年承办12345市民热线工单5838件，全年受理工单5547件，已完成5427件，办结率97.8%。街道便民服务大厅梳理“最多跑一次”政务服务事项21项，确认政务服务事项59项。领导班子成员全年共开展“局长驻窗口”活动和“最多跑一次”活动48次。

七是强化精神文明建设不放松。以“我们的节日”活动为主线，开展“写春联、猜灯谜、迎新春”“敬老月”等系列活动37场，有效引导群众传承优秀传统文化；联系区文体局，在表厂社区、飞天路社区等举办惠民演出7场，积极丰富居民精神文化生活；在大府井、北里王村先后举办农民运动会，得到了广大农村群众的一致好评；向西寨、西崔、南伍等10个村免费发放文体活动器材，大力倡导健康向上的生活情趣；实现农家书屋、社区书屋全覆盖，解决群众“读好书难”问题，不断提高辖区群众文明素养。

6、务实创新  亮点工作精彩纷呈

一是开通全区首家社区便民服务APP“智慧韦曲”。“智慧韦曲”APP于2018年7月份正式上线，集政务信息发布、居民服务办事、信息交流互动多功能于一体，旨在为社区居民提供透明、亲和、便捷的线上服务。经过5个多月的运行，累计受理业务咨询966条，发布便民信息4538余条、解决居民问题投诉508余件，截至12月底，下载“智慧韦曲”APP的居民数已突破35000人。

二是培养全区首批全科网格员。在做好铁腕治霾工作的前提下，街道对32个网格员进行安全生产、食品药品监督、社会治安、生态及环境卫生治理、土地管理等方面的业务培训，对网格员的功能进行升级、扩大，在全区培养第一批全科网格员。2018年，这批网格员已经在安全生产、食品药品监督、社会治安、生态及环境卫生治理、土地管理等方面发挥了积极作用。

三是建立全区首家社区微型消防站。2018年5月份，街道建立了全区首家社区微型消防站，以确保城市社区、农村和城乡接合部等火灾高发区的消防安全，快速扑灭初期火情，防止火势蔓延，最大限度降低更大火灾发生的风险。消防站设在街道机关，配备有消防员6名，各类灭火器材7套，破拆器材3套，个人防护器材8套，防爆手扶电台6台，微型消防柜2台，微型消防站可紧急处置周边10余个居民小区火灾险情。目前，微型消防站正在试运行，工作人员认真总结、破解试运行过程中存在的各类问题，待条件成熟后，即在全辖区范围内推广。

三、 决算决算单位构成门

纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位共有1个，为本单位本级决算。

四、部门人员情况说明

截至2018年底，部门人员编制107人，其中行政编制54人，事业编制53人；实有人数130人，其中行政人员46人，事业84人。单位管理的离退休人员77人。

五、2018年度部门决算收支情况

（一）2018年度收入支出总体情况

1、收入支出总体情况

（1）2018年度本年收入合计5410.66万元，较上年减少4434.84万元，下降45%。主要原因是政府性基金减少。

（2）2018年度本年支出合计5410.66万元，较上年减少4434.84万元，下降45%。主要原因是政府性基金减少。

2、2018年收入构成情况

2018年度收入总计5410.66万元。其中：

财政拨款收入5410.66万元，占总收入的100%，较上年减少4434.84万元，下降45%，包括：一般公共预算财政拨款4821.66万元，较上年增加2026.16万元，增长72%，主要原因是各项费用增加及住房保障支出增加;政府性基金预算财政拨款589万元，较上年减少6461万元，下降109.1%，主要原因是城乡社区支出费用增加。

3、2018年度支出构成情况

2018年度支出合计5410.66万元。

基本支出1994.20万元，占总支出的36.86%，是为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费1667.54万元和公用经费326.66万元，较上年增加542.73万元，增长37.40%，主要原因是一般公共服务及农林水支出增加。

项目支出3416.46万元，占总支出的63.14%，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。较上年减少4977.56万元，下降59.3%，主要原因是各项费用增加，主要包括：一般公共服务支出290.47万元，城乡社区支出918.59万元，农林水支出4.4万元。住房保障支出2199万元，其他支出4万元。

（二）2018年财政拨款收入支出决算总体情况

1、财政拨款收入支出决算总体情况

（1）2018年度财政拨款收入5410.66万元，较上年减少4434.84万元。下降450%，主要原因是政府性基金减少。

（2）2018年财度政拨款支出5410.66万元，较上年减少4434.84万元，下降450%，主要原因是政府性基金减少。

2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出4821.66万元，按支出功能科目分，包括：

（1）一般公共服务支出1658.22万元。其中：行政运行1139.77万元，较上年增加211.97万元，增长22.8%，主要原因是人员费用增加；其他一般公共服务支出281.42万元，较上年增加93.13万元，增加49.5%，主要是其他一般公共服务支出追加项目支出增加。

（2）文化体育与传媒支出100.12万元，较上年增加14.78万元，增长17.3%，主要原因是人员购置增长及养老保险，公积金等工资福利性支出增加。

（3）人力资源和社会保障管理事务支出84.58万元，较上年增加28.68万元，增长51.3%，主要原因是人员工资增长及养老保险、公积金等工资福利性支出增加。

（4）医疗卫生与计划生育支出70.16万元。较上年减少2.61万元，下降3.6%，主要原因是人员减少工资福利等支出减少。

（5）城乡社区支出333.59万元。较上年减少386.86万元，下降53.7%万元。其中城管执法支出131 87万元，较上年增加71.77万元，增长119.6%；其他城乡社区管理事务支出152.73万元，较上年减少449.27万元，下降74.6%；城乡社区环境卫生支出48.99万元，较上年减少9.45万元，下降16.2%；主要原因是各项目支出均有不同幅度的变动等。

（6）农林水支出376万元，较上年减少179.09万元，下降32.26%。其中事业运行158.9万元，较上年增加35.19万元，增长28.44%，主要原因是人员工资支出增加；其他农业支出212.7万元，较上年减少98.38万元，下降31.63%，主要原因是村干部只发放基本工资。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1994.20万元，主要用于保障机构正常运转和日常工作需要。包括：

（1）人员经费1667.54万元，其中工资福利支出1014.2万元，较上年减少321.59万元，减少了31.7%，主要原因是工资福利津补贴中养老保险、住房公积金等支出减少；对个人和家庭补助支出653.35万元，较上年增加635.73万元，增加了97.3%，主要原因是因为抚恤金、生活补助及奖励金的增加。

（2）公用经费326.66万元，其中商品和服务支出326.66万元，较上年增加了228.59万元，增长了233.09%，主要原因是劳务费及其他交通费用增加。

4、政府性基金财政拨款收支情况

2018年政府性基金财政拨款收入589万元，支出589万元。较上年减少6461万元，减少91.65%，主要原因是城乡社区支出减少。

5、国有资本经营财政拨款收支情况

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年“三公”经费、培训费及会议费支出情况

1、“三公”经费支出决算总体情况

2018年度一般公共财政拨款安排的“三公”实际支出3.33万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.33万元，公务用车购置及运行维护费占“三公”费用100%。公务接待费0万元。2018年度“三公”经费支出较上年减少3.43万元，下降51%，其中：

（1）因公出国（境）支出情况

本部门无因公出国（境）支出情况，当年无此预算。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018年购置车辆0台，支出0万元，与上年持平。与当年预算一致。2018年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出3.33万元，较上年减少3.43万元，下降51%，原因是严格管理公车使用，比当年预算减少了0.67万元，主要原因是加强公车管理。2018年度使用一般公共预算财政拨款开支维护费的公务用车保有量2辆。

（3）公务接待费支出情况

2018年公务接待费支出0万元，与上年持平。与当年预算一致。

2、培训费支出决算情况

2018年培训费支出1.71万元，较上年增加0.71万元，增长71%，主要包括上级部门组织的培训支出。

3、会议费支出决算情况

2018年会议费用支出0万元。与上年持平。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度本部门对7个专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款873.20万元，其中：其他一般公共服务项目支出200.70万元，该项目主要用于开展日工作购买办公用品，固定资产，制作各类横幅、制度牌匾等支出，保障日常工作正常运行，综合评分90分；村干部补贴项目支出252万元，该项目主要用于基层行政村三委会的工作补贴，每月足额发放，促使村干部积极工作，使村里各项事业稳步发展，综合评分89分；城市综合治理项目支出200万元，改项目主要用于城乡社区管理事务支出，提升城市治理水平，增加用于开展工作办公费，劳务费，机械使用费等，使辖区内城市治理水平显著提升，综合评分85分；市容城建项目支出60万元，该项目主要用于购买保洁工具，雇佣人员劳务费，租用机械费用等，通过实施，很大程度上改善了城乡环境卫生，提高群众满意度，综合评分89分；城管执法项目支出100万元，改项目主要用于街道执法人员工资，办公经费等各类支出，保障运转，加强了对违法行为的查处力度，减少违法事件的发生，提升群众满意度，综合评分88分；村级办公经费47.5万元，主要用于行政村村级办公经费支出，使村内各项事业顺利开展，更好地改善了村内办公条件和环境，更好地为群众服务，综合评分90分；农产品质量安区支出13万元，主要用于农产品检测工作，降低了辖区内农产品质量不安全事故。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机构运行经费支出情况

2018年本部门机构运行经费支出326.66万元，主要用于维持机构日常运转所必需的公用支出，其中：行政单位1户，合计326.66万元，占机关运行经费100%；2018年机关运行经费支出比2017年同口径增加228.59万元，上升233%，主要原因是人均办公经费增加。

（二）政府采购支出情况

本部门2018年度无政府采购支出，并已公开空表，且无授予中小企业的政府采购。

（三）国有资产占用及购置情况

截至2018年12月31日，本部门公有车辆4辆，一般公务用车4辆。

八、专业名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

4、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

5、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

备注：以上数据（含附表）计量单位为万元，若存在尾差，是报表转换时四舍五入，可忽略不计。

西安市长安区韦曲街道办事处2018年度部门决算公开报表.xls