一、西安市常宁新区管理委员会基本职能
1.贯彻执行党的方针政策和国家、省、市、区有关开发建设的法律、法规和行政规章。2.研究制订新区中长期发展规划和年度计划并组织实施。3.根据《长安区分区规划》和《常宁新区总体规划》，组织编制控制性详细规划、修建性详细规划和城市设计。4.负责对新区规划范围内的土地进行统一储备和开发。5.组织协调规划范围内的征地、拆迁安置和棚（城）改工作。6.负责新区招商引资和项目立项审批、节能评估等工作。7.组织实施市政基础设施和公建配套设施建设。8.负责对新区项目建设、运营进行全程协调服务。9.负责新区财政管理、国有资产管理和投融资工作，协调做好税收征管工作。10.负责管委会党务工作，指导协调派驻机构开展工作。11.完成市委、市政府和区委、区政府交办的其他事项。
2、管委会设4个内设机构：综合办公室、财政管理局、招商局、开发建设局（挂城改办、棚改办牌子）。
其中综合办公室下设3个部（中心）：行政人事部、督查考核部、政务服务中心。
财政管理局下设2个部：合同预算监察部、财务部。
招商局下设3个部：招商宣传部、规划服务部、土地服务部。
开发建设局下设3个部：基础设施工程部、项目工程服务部、棚（城）改部。
二、2018年年度部门工作任务
1. 2017年，管委会实施重点在建项目45个，截至年底完成投资100.08亿元，超年计划任务（80.2346亿元）22个百分点，实现双突破。2.管委会承担前期项目37个，规划、土地等前期手续办理推进迅速。3.《常宁新区核心区控制性详细规划》等编制完成；《常宁新区分区城市设计》《海绵城市专项规划》等规划完成编制，正在进行行业报批。4.长安大学城梦想小镇完成2700亩规划指标调整，初步方案设计编制正在进行建筑深化设计，涉及3个村城改列入城改计划，控制性详细规划已通过市规划局审批，改造方案通过专家会初审，3个村拆迁工作全面启动推进迅速。5.投资850万元，完成"云轨"沿线周边景观绿化工程，配合市级部门完成"云轨"沿线地质勘测、《防洪影响评价》编制、管线迁改方案编制，完成"云轨"停车场用地土地利用规划调整。6.完成子午大道，神禾二、三、四路等12条管廊，共7.7公里地下综合管廊主体结构建设，被评为全市管廊建设示范区。7.核心区道路和绿化建设工程PPP项目严格按照规定程序操作，物有所值、财政承受能力报告取得区财政局批复，实施方案经主任办公会研究后，通过区政府常务会、区人大常委会审批。8.西洽会成功签约，投资共989亿元，占长安签约总量的88%，项目数和投资额均名列全市各区县和开发区前茅，较2016年增长315%，实现爆发式增长。9.棚（城）改工作在区城改办、相关街道的鼎力支持下，各项工作推进顺利。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。
四、部门人员情况说明
截止2017年底，本部门人员编制21人，其中行政编制18人、事业编制3人；实有人员21人，其中行政18人、事业3人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
2017本部门通过政府采购购买电脑及打印机共计3.88万元。
六、部门预算绩效目标说明
2018年本部门实现了绩效目标项目管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款308万元。
七、2018年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
（1）2018年度本年收入合计569.18万元，较上年增加242.59万元，主要因为人员及项目的增加。
（2）2018年度本年支出合计569.18万元，较上年增加242.59万元，主要是基本支出及项目的支出，原因为人员及项目的增加。
（二）财政拨款收支情况。
（1）2018年度财政拨款收入569.18万元，较上年增加242.59万元，主要因为人员及项目的增加。
（2）2018年度财政拨款支出569.18万元，较上年增加242.59万元，主要是基本支出及项目的支出，原因为人员及项目的增加。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
（1）2018年度一般公共预算拨款569.18万元，较上年增加242.59万元，主要原因为人员经费及项目的增加。
（2）2018年度一般公共预算支出569.18万元，较上年增加242.59万元，主要是基本支出及项目的支出，原因为人员经费及项目的增加。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
2018年度一般公共预算拨款569.18万元，其中基本支出261.18万元，较上年增加144.59万元，主要因为人员经费增加；项目支出30万元，与上年无变化；办公场地租赁198万元，较去年增加18万元，因合同规定每两年递增10%；新增土地租金80万元。
3、支出按经济科目分类的明细情况
2018年度一般公共预算拨款569.18万元，其中基本支出261.18万元，较上年增加144.59万元，主要因为人员经费增加；项目支出30万元，与上年无变化；办公场地租赁198万元，较去年增加18万元，因合同规定每两年递增10%；新增土地租金80万元。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）"三公"经费等预算情况。
本年度“三公经费”支出0.63万元，较上年增加0.15万元，原因是单位人员增加。
其中：“招待费”支出0.63万元，较上年增加0.15万元，原因是单位人员增加；"因公出国"为0元，较上年无增减；"公务用车购置及运行维护费"为0元，较上年无增减。
（七）机关运行经费安排情况。
2018年机关运行经费包括：办公费1.89万元，较上年增加0.45万元；印刷费0.63万余较上年增加0.15万元；水电费1.47万元，较上年增加0.35万元；邮电费1.26万元，较上年增加0.30万元；取暖费1.26万元，较上年增加0.30万元；差旅费1.47万元，较上年增加0.35万元；以上增加的费用均为单位人员增加。
（八）政府采购情况。
本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。
八、专业名词解释
（1）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
——工资福利支出：指我局开支的在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。
——对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。
——商品和服务支出：指我局在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。
（2）项目支出：指我局根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
陕公网安备 61011602000186号
