一、部门主要职能及机构设置
（一）部门主要职能
1、依法对城市和重要经济目标的人民防空建设进行监督检查。拟定全区人民防空建设规划；
2、组织编制人防工程建设中长期规划和年度计划；
3、会同有关部门审批人防工程建设与城市建设相结合规划，审批城市总体规划中落实人民防空要求和建设规划情况；
4、负责地下空间开发利用兼顾人民防空要求的管理和监督检查，会同有关部门做好城市地下空间的规划、开发利用和审批工作；
5、拟定防空袭预案和人口疏散计划、疏散基地建设规划等相关保障方案，并组织实施；
6、拟定全区人防通信、警报建设规划，负责人防指挥通信网络建设和战备执勤；
7、负责组建和训练防空专业队伍，制定应对突发事件的预案，承担政府赋予的防灾救灾任务；
8、制定全区人防民防宣传教育计划，制定开展防空防灾知识教育；
9、拟定全区人防平战结合发展计划，制定全区人防工程平战结合开发利用；
10、战时组织开展城市人民防空袭斗争。
（二）机构设置
按照《西安市长安区机构编制委员会关于印发西安市长安区人民政府办公室主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（长政办发〔2015〕107号）。
二、人民防空办公室2018年度主要工作任务及目标
1 对人民群众进行战略思想教育和防空知识教育,修建各种类型的防护工程；
2 建立通讯警报系统,准确快速传递,发放防空警报和保证指挥畅通；
3 组织和训练防空专业队伍，战时消除空袭后果；
4 制定人员物资的疏散计划和有组织有秩序的疏散，转移；
5 协助有关部门控制城市规模和调整工业布局以及对国民经济的重要目标进行防护。
三、部门预算单位构成
本部门预算编制仅涉及本单位，无下属事业单位。
四、部门人员情况说明
截至2017年底，本部门人员编制5人，实有人员9人，其中行政3人 ，事业6人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
资产总额130.23万元，固定资产130.23万元，其中通用设备123.94万元，其他6.29万元。
六、部门预算绩效目标说明
2018年本部门实现了绩效目标项目覆盖，涉及一般公共预算当年拨款140.63万元,无政府性基金预算当年拨款 。
七、2018年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况
2018年度总收入预算合计265.81万元，较2017年206.16 万元，增加59.65 万元，增加22.44% 。总支出预算265.81万元，较2017年206.16 万元，增加59.65 万元，增加22.44% 。主要是新调入人员一名；取暖费按规定核增；基本支出增加了住房公积金和养老保险费。
（二）财政拨款收支情况
2018年度财政拨款收入预算265.81万元，较2017年206.16 万元，增加59.65 万元，增加22.44% 。总支出预算265.81万元，主要是新调入人员一名；取暖费按规定核增；基本支出增加了住房公积金和养老保险费。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
2018年度一般公共预算收入合计265.81万元，较2017年206.16 万元，增加59.65 万元，增加22.44% 。主要是新调入人员一名；取暖费按规定核增；基本支出增加了住房公积金和养老保险费。
2018年度本年一般公共预算支出合计265.81万元，较2017年206.16 万元，增加59.65 万元，增加22.44% 。主要是新调入人员一名，取暖费按规定核增；基本支出增加了住房公积金和养老保险费。
基本支出预算125.9万元，其中工资福利支出112.65万元、对个人和家庭的补助7.74万元；商品和服务支出140.63万元。
项目支出预算139.91万元，购置警报器维护和保养等48万元、建立人防应急指挥通信平台30万元、人防知识宣传教育培训演练等22万元、机动通讯系统10万元、下洞委托业务经费等其他29.91万元。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
2018年度本年一般公共预算支出合计265.81万元，占总支出100.00%，基本支出125.9万元，项目支出139.91万元。其中行政运行125.9万元，占总支出的47.36%，人员下洞委托业务26.21万元，占支出总额9.86%，防空业务113.7万元，占支出总额42.77，
3、支出按经济科目分类的明细情况
（1）工资福利支出112.65万元，占总支出预算的42.38%。指我办在职职工的各类劳动报酬，以及缴纳的各类社会保险费等。主要包括基本工资51.47万元、津贴补贴34.29万元、奖金，机关基本养老保险缴费11.42万元、住房公积金15.47万元。
（2）对个人和家庭的补助7.74万元，占总支出预算的2.91%，指用于对个人及家庭补助支出，包括取暖费等。
（3）商品和服务支出140.63万元，占总支出预算的52.91%，指我办日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括购置警报器维护保养48万元，人防知识宣传教育培训演练22万元，应急指挥通讯平台30万元，机动通讯指挥系统10万元，工程会审管理维护下洞17.71万元，委托业务经费8.5万元等。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表 。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支 。
（六）"三公"经费等预算情况
长安区人防办2018年"三公经费"预算0.45万元，较2017年0.4万元，增加0.05万元，原因是新增人员一名。其中，会议费预算0元万元，与2017年比较无变化。因公出国（境）经费预算0万元，与2017年比较无变化；公务用车购置及运行维护费预算0万元，与2017年比较无变化；公务接待费预算0.45万元，较2017年增加0.05万元,原因是人员增加。
（七）机关运行经费安排情况。
1,工资和福利支出112.65万元，包括基本工资51.47万元、津贴补贴34.29万元、机关基本养老保险缴费11.42万元、住房公积金15.47万元.
2，对个人和家庭的补助支出7.74万元是指用于个人和家庭的补助，主要包括取暖费、住房公积金等。
3，商品和服务支出145.42万元，是指在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括办公费1.08万元、印刷费0.36万元、 邮电费0.72万元、差旅费0.81万元、会议培训0.36万元、公务接待费0.45万元、工会经费1.01万元、其他商品和服务支出140.63万元
（八）政府采购情况。
本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表 。
八、专业名词解释
（一）人民防空地下室：是人防工事的一种，包括外墙、缓冲墙、防爆门、封闭墙、防护隔墙等部分组成，主要用于人民防空临时掩体，战时防空指挥中心，通讯中心，隐蔽所等；部分永备防御工事还具有三防功能。人民防空地下室是战时提供人员、车辆、物资等掩蔽的主要场所，在平时由于地下室的特殊性。也是作为防灾、减灾指挥所及避难所。
（二）人防指挥通讯建设：是人民防空指挥体系建设的基础，它是一人民防空各类传输，交换，终端等通讯设备和设施为主构建的。战时担负着指挥人民群众进行防空袭斗争的通信保障任务。
陕公网安备 61011602000186号
